QRQC管理办法1116.doc

QRQC管理办法1 目的为解决生产现场和市场反馈的质量问题，提高质量问题解决的效率，特制订本办法。2 适用范围适用于公司生产过程及市场中出现的质量问题的提出、分析、解决等全过程。3 定义3.1 QRQC：Quick Response Quality Control，意思是快速反应质量控制。QRQC不只是一个工具体系，更重要的它是一种工作理念，它被应用在多个领域（质量管理、生产管理、供应商管理、项目管理等），执行QRQC必须遵从“三现”主义，即现场、现实、现物。3.2 质量问题：质量问题不是“质量”的问题，根据产生的环节分为以下几类：3.2.1 设计类问题：由于开发人员不按标准和用户实际使用环境来设计，以及对整车、模块和部件没有明确的标准要求、标准不统一、图纸或技术文件有误导致的质量问题,或零部件与图纸相符但不能装车及由于工艺编制不当造成的质量问题。3.2.2 制造类问题：由于操作人员不按照规范要求操作或未经培训合格独自上岗操作造成的质量问题。3.2.3 部件类问题：由于零部件达不到整车的设计要求或供应商不遵守标准要求生产而造成的零部件功能失效导致的质量问题。3.2.4 储运类问题：由于采用不当的运输方式或不当的存储方式所造成的产品及零部件的损伤、变形、霉变、老化、报废等质量问题。3.2.5 检验类问题：由于差检、漏检、错检、量检具精度不符及未能及时向责任部门反馈无检验手段、检验规程、技术文件、标准不统一及图纸标注有错误导致的零部件带“病”上线及整车带“病”下线的问题。3.2.6 服务类问题：由于售后、网点应修不修、多次维修及弄虚作假、蓄意破坏等造成的导致产品故障率及单台索赔金额上升的问题。 4 职责4.1 各分厂：负责对本单位生产现场及市场（含内部市场和外部市场）反馈的质量问题的责任判定、落实、跟进及评价；负责解决（含申诉）其他部门提出的是本单位责任的质量问题；及时参加问题发现单位通知的现场质量分析会。4.2 技术规划部：负责解决（含申诉）其他部门提出的设计类的问题；及时参加问题发现单位通知的现场质量分析会。4.3 质量部：4.3.1质量检验科：有权对检验中发现的质量问题进行责任判定、落实、跟进及评价；负责解决（含申诉）其他部门提出的检验类的问题；及时参加问题发现单位通知的现场质量分析会。4.3.2质量改善室：有权对市场反馈的质量问题的责任判定、落实、跟进及评价；负责协助QRQC信息员督促QRQC现场会议确定的责任人对问题进行整改；负责对质量问题整改拖期情况进行跟踪、评价并报综合管理部考核；及时参加问题发现单位通知的现场质量分析会。4.3.3 采购部：负责将其他部门提出的由于供应商的原因导致的零部件质量问题通知到相关供应商进行改进并跟进其改进情况；对其他部门判定不当的问题有权进行申诉；及时参加问题发现单位通知的现场质量分析会。4.3.4 物流部：有权对零部件储运类的质量问题进行责任判定、落实、跟进及评价；负责解决（含申诉）其他部门提出的零部件储运类的问题；及时参加问题发现单位通知的现场质量分析会。4.3.5 生产部：有权对已判定属分厂内部责任的质量问题安排返工、返修；负责根据技术规划部试装要求下达试装件生产计划，并进行落实、跟进。4.3.6 储运科：有权对整车储运类的质量问题进行责任判定、落实、跟进及评价；负责解决（含申诉）其他部门提出的整车储运类的问题；及时参加问题发现单位通知的现场质量分析会。4.3.7 综合管理部：有权对质量问题整改流程中拖期的单位、人员实施考核。有权对QRQC现场问题实施情况进行复查。4.3.8 QRQC信息员：负责QRQC日例会的会务工作，跟踪QRQC质量问题落实解决情况，并将未按期解决问题情况汇总向总经理、副总经理和综合管理部汇报。5 程序5.1 QRQC之现场办公5.1.1 生产服务单位每天指定专人在生产现场（以总装厂为主）办公，各单位派驻的人员必须具备一定的专业水平、具备解决一般问题的能力。须派驻专人现场办公的生产服务单位包含但不限于：a、生产部；b、采购部；c、技术部；d、质量部；e、物流部；5.1.2 生产现场办公作息时间与所在生产单位作息时间相同，生产部派驻人员负责每天的考勤；5.1.3 问题发现单位发现质量问题后，应对问题进行初步分析并确定责任单位，再通知（如电话通知、当面通知）责任单位和生产部现场办公人员，责任单位接到通知后须10分钟内到现场对问题进行分析、确认；生产部现场办公人员对责任单位是否及时赶赴现场进行记录；5.1.4 如经问题发现单位和责任单位双方现场分析后无法达成一致应立即通知其他生产现场办公人员共同进行分析和责任判定，如现场人员无法解决其单位的问题则应第一时间通知其部门领导到场参加分析和责任判定，相关人员接到通知后5分钟内到现场对问题进行分析、确认；生产部现场办公人员对其他现场办公人员是否及时赶赴现场进行记录；5.1.5 对于重大/批次质量问题及导致停线的质量问题，问题发现单位应第一时间内通知总工程师、质量部部长、技术规划部部长、生产现场办公人员及其他相关人员即刻到现场分析原因，确定责任单位及整改方案，相关人员接到通知后应在10分钟内到现场参加分析、确认；生产部现场办公人员对其他现场办公人员是否及时赶赴现场进行记录；5.1.6 如经分析后仍然没有达成一致则问题提出单位须填写QRQC质量问题汇报表在当日的QRQC日例会上进行汇报。5.1.7 生产部现场办公人员应填写现场办公日志，完整记录当天现场办公的所有情况，包括：问题处理情况、劳动记录情况等，并负责存档；5.1.8 综合管理部对现场办公情况和现场办公日志进行抽查、考核；5.2 QRQC之日例会5.2.1 日例会由公司总经理（或授权副总经理）主持召开，公司副总经理、厂部长和相关人员（根据情况由QRQC信息员通知）参加。5.2.2 汇报单位在会前需填写QRQC质量问题汇报表，并在3分钟内将质量问题汇报完毕。汇报单位依次为：冲压厂、焊装厂、涂装厂、总装厂、采购部、物流部、质量部等。汇报的质量问题可分为以下几类：a、当日质量问题最短板；b、与责任部门沟通或相关部门协调后正在解决的质量问题最短板；c、与相关部门沟通后无法达成一致需在QRQC现场会议上解决的质量问题；5.2.3 汇报单位提出问题后，会议主持人须在1分钟内确定质量问题的责任单位，由其进行落实整改；5.2.4 会议时间由主持人负责控制半个小时内；5.2.5 QRQC信息员对QRQC日例会情况进行全面记录，对违反会议规定现象填写负激励单。5.3 QRQC问题跟踪5.3.1 QRQC现场办公和QRQC日例会确定问题责任单位的质量问题必须纳入QRQC质量问题跟踪范围。5.3.2 问题发现单位应于当天提起QRQC质量问题跟踪表（CPC流程），并同时分阅给质量部长、技术规划部长、质量改善室主任，在QRQC现场会上汇报的问题应同时分阅给总经理、副总经理、QRQC信息员，责任单位应在半个工作日内确定整改人、整改时间和整改效果；5.3.3 责任单位整改完毕应立即通知问题发现单位和相关单位及QRQC信息员进行验证：验证不合格驳回责任者重新整改；整改完成后发起者与质量部质量改善室进行归档。5.3.4 总经理、副总经理、质量部、综合管理部和QRQC信息员需全程跟踪质量问题整改情况，QRQC信息员于次日8：30前发送QRQC日清报表。对于延期和整改效果不佳的现象填写负激励单。5.3.5问题解决完毕后责任单位填写QRQC质量问题整改验收表提至问题发起单位验收。5.4 QRQC之质量问题编号规则XXXX-XXXX-XXX即公司部门代码+年月代码+质量问题顺序号，如：3211-0811-002表示冲压厂08年11月第二个QRQC质量问题的编号。公司代码为32，部门代码与CPC系统中部门代码相同。6 考核办法6.1 QRQC之现场办公考核办法6.1.1 迟到、早退等劳动纪律考核按照公司员工手册进行；6.1.2 接到通知后未按规定时间内达到指定地点，每延迟一分钟负激励20元；科长及以上领导干部双倍处理；6.1.3 现场办公日志填写不完整每项负激励10元，如出现重要信息遗漏则双倍处理；6.2 QRQC之日例会考核办法6.2.1 参会人员请假必须经总经理批准，并由总经理通知到当日主持人，否则按无故不到会处理。6.2.2会议迟到、早退、缺席等违反会议纪律者以及会议组织出现失误者按公司内外沟通管理考核办法执行；6.2.3会议时间超时，每超时1分钟对会议主持人负激励5元；6.2.4 汇报单位未提出问题对汇报单位负责人负激励50元，未对问题进行原因分析负激励30元；分析不出原因负激励20元；未对问题进行责任落实负激励30元；6.2.5 无可执行的措施负激励20元；部门不张贴QRQC排序表对部门负责人负激励10元/次；流程超期负激励30元/天。6.3 QRQC问题跟踪考核办法6.3.1 问题发现不及时提交流程每延迟1小时负激励50元；问题责任单位不及时进行确定整改方案每延迟1个小时负激励50元，整改方案不完整每项负激励20元；6.3.2 责任单位发出验证通知，被通知者不及时到现场者负激励20元；6.3.3 问题整改时间每超出1天对责任单位负激励50元；6.3.4 QRQC日报表不完善每项负激励QRQC信息员10元，不及时更新每天负激励QRQC信息员20元；不按时提报日清、周报负激励QRQC信息员10元，未对上月考核进行汇总、上报、张贴负激励20元。6.3.5周优正激励部门负责人200元/次。6.3.6未对考核结果兑现负激励综合管理部长20元/次。7 本办法在CPC中运行的流程7.1 QRQC质量问题跟踪流程；8 附件和附表8.1 QRQC（质量问题快速反应质量控制）CPC流程8.2 QRQC现场会议实施流程 8.3 QRQC现场办公日志 8.4 QRQC质量问题汇报表8.5 正负激励单8.6 QRQC纠偏单8.7 QRQC质量问题整改验收表8.8 QRQC日清报表附1：QRQC（质量问题快速反应质量控制）CPC流程Y问题发起发起者与质量改善室归档责任人整改同意结束开始部门审核责任部门领导确认整改人、整改时间等问题发起者验证N文件分阅（分阅对象可全程监控问题整改进度）责任部门确认YN附2：QRQC现场会议实施流程开始填写质量问题QRQC汇报表说明：各部门找出当日质量问题的最短板填入质量问题QRQC汇报表，要清楚精确的找出原因、措施、责任人、措施到位时间、见效时间；责任部门签字确认；次日开会时QRQC信息员先汇报各部门落实情况，汇报方式为是否做了？是否落实？是否到位？汇报时间为3分钟。没有问题就是最大的问题。汇报说明：汇报时间3分钟；原因分析、措施确认3分钟/问题。责任部门当日无法拿出措施的，必须当场说出拿出措施的具体时间，但不能超过48小时。问题跟踪与考核说明：QRQC信息员、问题解决单位、问题受益单位负责人对措施实施及见效情况每日下午进行复查；整改不到位、不见效的问题，由QRQC信息员下发QRQC纠偏单，报总经理或总经理授权的副总经理审核后下发至责任部门，并跟踪实施情况。说明：QRQC信息员于当日汇总QRQC日清报表，并由总经理（或授权副总经理）签发，于次日8：30前发送至各参会部门。日清下发周报说明：QRQC信息员于每周一11点前做出考核排序、评出周优劣，经总经理批准后将结果发送至各参会部门；各部门必须将考评结果张贴在QRQC日清看板里。月总结说明：QRQC信息员每月一日（遇节假日顺延）将上月考核进行汇总，由总经理批准后，将激励明细报至综合管理部，由综合管理部在工资中进行兑现，并将兑现结果反馈至QRQC信息员和总经理，反馈结果在日清看板中张贴。附3：QRQC 现场办公日志QRQC现场办公日志 时间： 年 月 日现场办公人员签到生产部：其他部门：迟到早退等现象记录记录人：时间（接到通知时间）问题描述解决经过（参与人员/解决时间等）结果（当场确定整改方案/提交QRQCR日例会/发CPC整改流程）备注（违反制度情况）附4：QRQC质量问题汇报表QRQC质量问题汇报表提报部门： 提报人：编号：时间： 年 月 日具体质量问题具体发生岗位提报人进行原因分析提报人认为可采取的解决措施提报人认为的责任部门问题责任部门确认措施执行时间措施见效时间如果责任部门认为措施不可行，必须提出可行的措施和可操作的时间。当日无法拿出的须在48小时内提报。没有问题就是最大的问题！附5：正负激励单正激励单正激励对象签发日期激励原因正激励措施负激励单负激励对象签发日期激励原因负激励措施附6：QRQC纠偏单QRQC纠偏单日期： 年 月 日单号：责任部门：总装 涂装 冲压 焊装 质量部 生产部 采购部 技术部 物流部 储运科责任人：问题点： 无具体可行措施有措施，未执行措施执行不到位，不彻底措施执行后，到期未达到预期效果要求责任部门将纠偏单反馈时间：下单人： 批准人责任单位改进措施（不够可另加附页）措施责任人：到位时间：具体措施：附7 QRQC质量问题整改验收表编号：提出单位：提出人：提出时间： 年 月 日责任单位：责任人：具体问题描述及要求解决时间：解决措施：提出单位对措施验证：结束归档：附8：QRQC日清报表 QRQC日清报表 年 月 日序号编号质量问题点提出时间提出人措施落实时间措施见效时间责任人实际情况考核备注原因分析（Y/N）解决措施（Y/N）到位（Y/N）见效（Y/N）考核汇总编制： 会签： 批准：