公司整体信息安全风险评估及工作情况汇报.pptx

目 录公司当前信息安全保护建设进展汇报2 23 38 8公司信息安全现状及风险分析1 1信息安全工作面临的阻碍4 4下一步行动计划汇报下一步行动计划汇报及需要领导提供的支持及需要领导提供的支持研发体系研发体系全面分析公司信息安全存在问题全面分析公司信息安全存在问题IT管理安全问题安全问题研发体系研发体系职能体系职能体系IT网络与终端网络与终端物理环境及人物理环境及人员安全员安全安全制度流程安全制度流程终端终端网络网络数据中心数据中心安全制度流程安全制度流程物理环境物理环境从研发体系视角分析信息安全存在问题从研发体系视角分析信息安全存在问题网络与终端网络与终端存在问题存在问题优化方案（现阶段）优化方案（现阶段）优化方案（未来）优化方案（未来）1.缺乏公司级统一备份管理机制；2.应用层密码设置存在隐患；3.应用服务器日志无审计；4.存储介质的管理存在重大安全隐患；5.网口管理存在重大安全隐患。1.建立公司级统一备份管理办法；2.优化密码策略，增强密码复杂度；3.定期查看服务器日志并做记录；4.对存储介质造册管理，明确责任人。5.规范公司网口管理。1.实现公司级统一备份管理；2.明确职责，专人专管，定期审计；3.优化服务器日志查看策略，并定期审计；4.引入USB监控系统。从研发体系从研发体系视角视角分析信息安全存在问题分析信息安全存在问题物理环境及人员安全物理环境及人员安全存在问题存在问题优化方案（现阶段）优化方案（现阶段）优化方案（未来）优化方案（未来）1.研发网络未实现真正的隔离；2.ADSL的使用存在重大安全隐患；3.员工安全意识薄弱；4.重要岗位人员背景调查。1.禁止研发人员访问外网；2.ADSL使用整改（按用途分类分权管理）；3.定期培训；4.对重要岗位人员进行背景调查。1.最大限度实现研发网络隔离；2.对ADSL审计监控并持续优化；3.培训并考试，考核成绩纳入KPI；4.建立员工信用档案。从研发体系视角分析信息安全存在问题从研发体系视角分析信息安全存在问题安全制度流程安全制度流程存在问题存在问题优化方案（现阶段）优化方案（现阶段）优化方案（未来）优化方案（未来）1.信息安全相关政策未在部门落地；2.应用服务器内部管理无成文的制度及操作流程；3.无重要岗位操作指导；4.对外信息流转无控制办法。1.部门内部宣贯落地信息安全相关制度并定期考试；2.对部门内部重要应用服务器必须制定成文的制度规范及操作流程；3.建立重要岗位操作指南；4.制定对外信息发放管理办法。1.公司建立信息安全文件体系，并定期审核执行情况；2.根据ISO27001建立服务器基线；3.建立各岗位的操作指南；4.安装文档加密系统，规范外发流程。从职能体系视角分析信息安全存在问题从职能体系视角分析信息安全存在问题存在问题存在问题优化方案（现阶段）优化方案（现阶段）优化方案（未来）优化方案（未来）1.员工特殊情况离职后相应权限账号未作及时清理；2.员工入职培训缺乏对信息安全的培训；3.绩效考核未考虑信息安全因素；4.涉密部门未做好敏感信息的分级分类管理。1.增加特殊情况离职后相应权限账号清理；2.增加信息安全新员工培训课程；3.考核成绩纳入KPI；4.涉密部门对内部信息资产进行分级划分。1.定期审计离职后相应权限账号的清理工作；2.信息安全成绩作为考核作为员工转正的依据；3.依据公司信息安全相关要求定期检查审计。存在问题存在问题优化方案（现阶段）优化方案（现阶段）优化方案（未来）优化方案（未来）1.便携机的管理存在重大安全隐患；2.AD域用户可以建立PC机本地管理员账号；3.USB、打印机未作有效监管；4.送外维修电脑数据无法监管；1.办理便携卡登记备案；2.重新评估AD域策略；3.贴封条，设置BIOS密码；4.送修机器由专人保管并登记。1.引入终端监控系统、USB监控系统、文档机密系统对其信息及端口进行控制和审计；2.定期对AD域策略进行审计；3.新增第三方服务操作流程。从从IT视角分析信息安全存在问题视角分析信息安全存在问题终端终端存在问题存在问题优化方案（现阶段）优化方案（现阶段）优化方案（未来）优化方案（未来）1.上网权限开放审批不严格，导致多数用户均有上网权限2.研发部门测试网络比较混乱，造成ARP攻击异常3.对网络管控有限；1.重新审核用户上网权限2.对研发部门网络整改，隔离3.增加网络监控设备加强网络管理；1、严格规范相关制度2、定期审核权限，日志从从IT视角分析信息安全存在问题视角分析信息安全存在问题网络网络存在问题存在问题优化方案（现阶段）优化方案（现阶段）优化方案（未来）优化方案（未来）1.数据中心没有明确的管理维护制度2.数据中心对重要数据未作异地备份3.对数据未作分级分类管理，且与开发布部门进行沟通确认4、数据中心设备进出入无规范5、数据中心未作灾难恢复测试1.制定数据中心管理维护制度及流程，明确工作流程及人员职责2.严格落实重要数据异地备份机制3.加强数据中心设备管理；4、制定整体容灾解决方案，确保数据安全1、根据标杆企业先进管理方法优化部门管理2、定期审核权限，日志及记录从从IT视角分析信息安全存在问题视角分析信息安全存在问题数据中心数据中心目 录公司当前信息安全保护建设进展汇报2 23 38 8公司信息安全现状及风险分析1 1信息安全工作面临的阻碍4 4下一步行动计划汇报下一步行动计划汇报及需要领导提供的支持及需要领导提供的支持信息安全部工作ACT-改善改善Plan-计划计划Check-检查检查Do-执行执行评估改善需求评估改善需求执行改善工作执行改善工作报告执行结果报告执行结果确认目标达成确认目标达成持续追踪改善持续追踪改善建立建立ISMSISMS环境环境信息安全政策；信息安全目标信息安全组织；执行风险管理执行风险管理风险评估；确认控制目标风险处理计划执行监控程序执行监控程序风险再评估风险再评估定期实施稽核定期实施稽核绩效评估绩效评估建立管理文件体系建立管理文件体系建置控制方法建置控制方法信息安全程序文件信息安全程序文件营运持续运作计划营运持续运作计划执行管理程序执行管理程序教育训练及宣导教育训练及宣导Do-管理文件体系建设情况信息信息安全政策安全政策管理程序管理程序规范，要点指引规范，要点指引记录，日志记录，日志信息安全部信息安全部各业务部门各业务部门ISO27001Do-建置控制方法记录，日志内网隔离USB端口管控打印管控文件加密物理控制全员宣导制度政策信息安全专员信息资产ISMS上网行为监控第三方信息流转管控防火墙ADSL管控防病毒网关Do-关键控制办法部署进展：文档加密系统关键控制办法部署进展：文档加密系统已使用在全公司IPD变革各领域使用，效果显著Do-研发与市场文档加密需求反馈紧迫，二期增量采购研发与市场文档加密需求反馈紧迫，二期增量采购部门已进行谈判，信息安全部已做好部署方案与支持准备部门已进行谈判，信息安全部已做好部署方案与支持准备1.解决方案部、移动通信产品线等研发部门已多次提出，要求文档加密支持；2.供应链体系ISC变革文档,袁总（华）专门组织会议研究讨论，要求文档加密系统支持；3.同洲大学等功能支撑部门，多次提出对顾问咨询材料、公司重要课件等提出加密请求 有效过滤控制各类机密信息的外传有效过滤控制各类机密信息的外传降低法律风险，满足国家法律要求降低法律风险，满足国家法律要求Do-关键系统情况汇报：终端上网行为安全监控关键系统情况汇报：终端上网行为安全监控Do-终端上网行为安全监控系统功能解析终端上网行为安全监控系统功能解析Do-终端上网行为监控系统上线，前期准备工作状况终端上网行为监控系统上线，前期准备工作状况企业核心企业核心机密机密引入安全管理系统引入安全管理系统1.对USB安全管理系统、打印监控系统进行测试。2。已完成采购申请流程，待招标采购。控制计算机端口泄密控制计算机端口泄密控制打印泄密控制打印泄密利于事前防范，事后审计利于事前防范，事后审计Do-关键系统情况汇报：关键系统情况汇报：USB端口、打印等管控系统端口、打印等管控系统Do-USB端口、打印等管控系统引进进展端口、打印等管控系统引进进展Do-安全基础设施引进总体进度时间表安全基础设施引进总体进度时间表Do-执行管理程序目前已建立从上至下的信息安全组织架构，下一步将充分发挥信息安全专员的职能，从基层落实信息安全目前信息安全是一个治理过程，而不是一个项目产物；现阶段的任务是：各个部门各个部门内部进行自我风险评估改进内部进行自我风险评估改进信息安全部将以ISO27001标准来持续改善公司的信息安全，对各个部门将定期不定期进行审计，以确保信息安全的真正落实123组织组织推行推行审计审计IT部门风险评估部门风险评估Do-执行管理程序信息安全部将以ISO27001标准来持续改善公司的信息安全，对各个部门将定期不定期进行审计，以确保信息安全的真正落实Do-教育训练及宣导部门信息安全意识提升部门信息安全意识提升全员信息安全员信息安全意识培育全意识培育员工入职及入职后员工入职及入职后信息安全教育培训信息安全教育培训信息安全绩效考核信息安全绩效考核Do-员工入职及入职后信息安全教育培训Do-全员信息安全意识培育坚持具有我司特色的信息安全意识建设信息安全每周谈，进行专业安全防护专业知识宣讲，同时进行信息安全案例警示核心安全防护习惯时刻显示在眼前Do-部门信息安全意识提升推动部门开展各类形式的日常安全意识培育与宣讲Do-信息安全绩效考核KPI目 录公司当前信息安全保护建设进展汇报2 23 38 8公司信息安全现状及风险分析1 1信息安全工作面临的阻碍4 4下一步行动计划汇报下一步行动计划汇报及需要领导提供的支持及需要领导提供的支持信息安全工作面临的阻碍信息安全部风险信息安全部风险管理展开面临挑战管理展开面临挑战个别部门风险管理个别部门风险管理存在方向性错误存在方向性错误安全工作安全工作认识存在局限认识存在局限安全工作认识存在局限信息资产安全信息安全，人人有责信息安全，人人有责Security is a process，not a product信息安全部风险管理展开受到挑战信息安全工作信息安全工作部门成立时间短，部门成立时间短，权威性处于建设初权威性处于建设初期，当前非常弱势期，当前非常弱势各部门对信息安各部门对信息安全部的标准参照全部的标准参照度不高度不高信息安全部共信息安全部共5人，须负人，须负责制度及意识宣导、管责制度及意识宣导、管控技术预研与引进，以控技术预研与引进，以及各部门的协调工作等及各部门的协调工作等个别各部门信息安全工作个别各部门信息安全工作基于自身的理解和要求开基于自身的理解和要求开展，效度有限，导致后期展，效度有限，导致后期重复工作与资源浪费重复工作与资源浪费业界知名标杆企业在建业界知名标杆企业在建立立ISMS体制初期，均有体制初期，均有第三方咨询机构协助进第三方咨询机构协助进行全面的风险评估和标行全面的风险评估和标准制度导入，我们当前准制度导入，我们当前还没有，更增加部门弱还没有，更增加部门弱势与工作难度势与工作难度各部门正在开展各部门正在开展部门自我风险评部门自我风险评估，安全咨询需估，安全咨询需求增大求增大个别部门风险管理存在方向性错误最佳实践的风最佳实践的风险评估过程险评估过程安全专业人员参安全专业人员参与，提供基于安与，提供基于安全最佳标准、最全最佳标准、最佳实践的指导佳实践的指导被评估领域业被评估领域业务代表，进行务代表，进行充分风险分析充分风险分析和识别和识别安全专业部门汇集和分安全专业部门汇集和分析风险信息，进行风险析风险信息，进行风险严重等级划分和控制措严重等级划分和控制措施设计，并进行汇报施设计，并进行汇报被评估领域被评估领域组织落实风组织落实风险控制措施、险控制措施、整改整改整改完毕，安整改完毕，安全专业部门进全专业部门进行稽核与审计行稽核与审计不断循环改进不断循环改进个别部门的风险管理过程个别部门的风险管理过程无安全无安全标准参标准参照，自照，自我内部我内部评估评估根据自根据自身需要身需要汇集筛汇集筛选风险选风险信息信息参照参照部门部门业务业务设计设计风险风险控制控制措施措施内部成内部成立项目立项目组进行组进行整改，整改，然后解然后解散项目散项目组，不组，不接受安接受安全稽核全稽核风险风险管理管理“一一阵风阵风”吹吹过过方向性错误的风险管理过程对公司的危害12345整改行为整改行为一阵一阵风吹过风吹过，风险，风险缺乏持续控制缺乏持续控制规避后期安全规避后期安全稽核，凌驾于稽核，凌驾于第三方安全监第三方安全监管之上管之上风险整改无章法，风险整改无章法，不参照专业指导，不参照专业指导，浪费成本且效果浪费成本且效果有限有限内部自我评估发内部自我评估发现的漏洞，可能现的漏洞，可能反而被内部人员反而被内部人员利用泄密利用泄密重大风险不上报，重大风险不上报，潜伏并威胁着公司潜伏并威胁着公司信息资产安全信息资产安全过去信息安全工作的反省对公司安全工作开对公司安全工作开展阻力思考不够深展阻力思考不够深入，认识不足入，认识不足需要改善推动各需要改善推动各部门安全工作开部门安全工作开展的方式展的方式目 录公司当前信息安全保护建设进展汇报2 23 38 8公司信息安全现状及风险分析1 1信息安全工作面临的阻碍4 4下一步行动计划汇报下一步行动计划汇报及需要领导提供的支持及需要领导提供的支持夯实公司信息安全风险控制的每一层夯实公司信息安全风险控制的每一层“土土”信息安全部下一步总体行动计划汇报 加大工作量投入，稳步有效测试采购及加大工作量投入，稳步有效测试采购及IT部门同事推荐的部门同事推荐的USB、打印、网关防毒等、打印、网关防毒等 安全工具，安全工具，配合采购的工作计划，引入配合采购的工作计划，引入UTM集成工具，尽快（计划集成工具，尽快（计划2010年二月底前）控制公司当前重大年二月底前）控制公司当前重大 安全隐患安全隐患立即分析研发、立即分析研发、IT两大重点体系风险评估信息，输出统一风险评估及控制措施两大重点体系风险评估信息，输出统一风险评估及控制措施 正式正式报告，报告，提请审核后，交付并跟踪责任部门整改，同时，规划整改后的安全提请审核后，交付并跟踪责任部门整改，同时，规划整改后的安全 稽核方案稽核方案 策划基础建设期安全支撑工具的宣传培训工作，策划基础建设期安全支撑工具的宣传培训工作，组织部署组织部署 安全基础建设期支撑工具，并推动在全公司运行。安全基础建设期支撑工具，并推动在全公司运行。需要领导提供的支持1为避免“自我评估，自我整改，脱离最佳实践参照指导”的风险管理在公司蔓延开来、并将公司信息安全管理引到“水沟”里的这一隐患的发生，请领导支持我们在公司宣导并执行经过业界实践检验后的最佳风险管理过程，将公司风险管理与控制引向良序发展之路。需要领导提供的支持2基于风险控制工作的性质所决定，公司安全监管部门应该是“强势”的，但是，目前由于公司信息安全部门成立时间短、人手紧迫（本来12月21号到位的安全专业人员，HR反馈对方认为上班路途远不来了），也没有咨询公司的支持服务，使得信息安全部当前相当弱势。参照业界标杆最佳实践的经验，ISMS体系建立初期，应该引入优质第三方咨询服务支持安全建设，ISMS架构建立后，每两年周期性请第三方安全机构复核优化ISMS体系。请领导支持我们在2010年引入优质第三方安全资讯服务（咨询费10万元左右），优化公司安全管理，培育支撑公司蓝海战略落地的安全风险控制文化。需要领导提供的支持3在2009年的铺垫下，2010年公司信息安全监管体系基础建设期工作将正式铺开：1）安全支持工具的落地运作；2）组织各部门风险评估及控制措施规划设计、风险整改跟踪及后期安全审计；3）各业务体系安全服务支持与协调等；加上公司业务在迅猛上涨，目前的专业人手将不能有效提供支撑，请领导决策支持，增加信息安全部2个专业人力预算，以有效支撑公司2010年的发展。领导意见与建议领导意见与建议Q&A企业价值观企业价值观客户第一、阳光沟通、团队协作客户第一、阳光沟通、团队协作拥抱变化、学习成长拥抱变化、学习成长变革执行团队行为准则变革执行团队行为准则尊重、简单、重用、检查、并行尊重、简单、重用、检查、并行勇气、反馈、改善、认真、责任勇气、反馈、改善、认真、责任