监理资料管理规程.pptx

前前 言言 为规范为规范我公司我公司建设工程监理文件资料管理，完善建设项目过建设工程监理文件资料管理，完善建设项目过程监理技术文件，提高程监理技术文件，提高我公司我公司建设工程监理水平，依据国家、建设工程监理水平，依据国家、行业、地方有关标准，制定本规程。行业、地方有关标准，制定本规程。本规程适用于山东省行政区域内新建、扩建或改建的房屋建本规程适用于山东省行政区域内新建、扩建或改建的房屋建筑、市政公用工程施工阶段监理文件资料管理。筑、市政公用工程施工阶段监理文件资料管理。本规程包括以下内容：本规程包括以下内容：1.1.术语；术语；2.2.基本规定；基本规定；3.3.分类与编分类与编号；号；4.4.监理工程基础文件资料监理工程基础文件资料；5.5.监理管理文件资料；监理管理文件资料；6.6.进度进度控制文件资料；控制文件资料；7.7.质量控制文件资料；质量控制文件资料；8.8.安全生产管理文件资安全生产管理文件资料；料；9.9.造价控制文件资料；造价控制文件资料；10.10.合同管理文件资料；合同管理文件资料；11.11.竣工验竣工验收文件资料；收文件资料；12.12.组卷、归档、移交组卷、归档、移交。一、术语一、术语1.1.监理文件资料监理文件资料 工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料，包括一定形式记录、保存的文件资料，包括文字文字、图表图表、数据数据、声像声像、电电子文档子文档等各种形式的文件记录。等各种形式的文件记录。2.2.监理文件资料监理文件资料管理管理 监理文件资料的填写、编制、审核、审批、收集、整理、组卷、监理文件资料的填写、编制、审核、审批、收集、整理、组卷、移交及归档等工作的统称。移交及归档等工作的统称。二、基本规定二、基本规定1.1.监理文件资料应与建设工程监理过程同步形成，并应真实反映建设监理文件资料应与建设工程监理过程同步形成，并应真实反映建设工程的建设情况和工程的建设情况和监理工作成效监理工作成效；文件文件资料的形成、积累、组卷和归资料的形成、积累、组卷和归档应档应齐全、完整、齐全、完整、及时、准确及时、准确。2.2.建设单位应将监理工程基础文件资料和其他相关文件资料及时提供建设单位应将监理工程基础文件资料和其他相关文件资料及时提供至项目监理机构。由建设单位采购的建筑材料、构配件和设备的相应至项目监理机构。由建设单位采购的建筑材料、构配件和设备的相应质量证明文件经施工单位按相应质量标准及采购合同验收合格后，由质量证明文件经施工单位按相应质量标准及采购合同验收合格后，由施工单位及时提供至项目监理机构。施工单位及时提供至项目监理机构。3.3.施工单位应施工单位应随工程进展情况随工程进展情况及时提供及时提供相关的相关的施工资料。施工资料。4.4.监理文件资料管理应符合下列规定：监理文件资料管理应符合下列规定：(1)(1)监理文件资料由总监理工程师负责组织整理并应指定专人管理。监理文件资料由总监理工程师负责组织整理并应指定专人管理。一、基本规定一、基本规定(2)(2)项目监理机构应在第一次工地例会前设立工程信息传递流程和各参建项目监理机构应在第一次工地例会前设立工程信息传递流程和各参建单位的文件资料专人负责管理制度。单位的文件资料专人负责管理制度。(3)(3)监理文件资料的审核、审批、签认不应代审、代签及越级签认，不应监理文件资料的审核、审批、签认不应代审、代签及越级签认，不应随意修改、伪造或故意撤换。监理文件资料的编制、填写的文字、图表、随意修改、伪造或故意撤换。监理文件资料的编制、填写的文字、图表、印章应内容详实。印章应内容详实。5.5.监理文件资料应为监理文件资料应为原件原件；当为复印件时，提供单位应在复印件上加盖；当为复印件时，提供单位应在复印件上加盖单位印章，单位印章，并注明原件存放处、经办人及经办时间并注明原件存放处、经办人及经办时间。当为电子签名文档当为电子签名文档时，应按照国家、地方相应法律、法规执行。时，应按照国家、地方相应法律、法规执行。6.6.监理文件资料用内容完整，结论明确，自己清晰，签字、盖章手续齐监理文件资料用内容完整，结论明确，自己清晰，签字、盖章手续齐全，签字应使用档案规定用笔，不宜复写材料。全，签字应使用档案规定用笔，不宜复写材料。二、分类编号二、分类编号1.1.分类分类 监理文件资料分为监理文件资料分为监理监理工程工程基础基础文件资料、监理管理文件资料、进文件资料、监理管理文件资料、进度控制文件资料、质量控制文件资料、安全生产管理文件资料、造价控度控制文件资料、质量控制文件资料、安全生产管理文件资料、造价控制文件资料、合同管理文件资料、竣工验收文件资料制文件资料、合同管理文件资料、竣工验收文件资料8 8卷。卷。监理文件监理文件资料资料监理工程基监理工程基础文件资料础文件资料监理管理监理管理文件资料文件资料进度控制进度控制文件资料文件资料质量控制质量控制文件资料文件资料安全生产管安全生产管理文件资料理文件资料造价控制造价控制文件资料文件资料合同管理合同管理文件资料文件资料竣工验收竣工验收文件资料文件资料二、分类编号二、分类编号2.2.编编号号(1)(1)监理文件资料可按监理文件资料可按资料形成时间的先后顺序资料形成时间的先后顺序编号。编号。(2)(2)文件资料编号应填写在文件资料专用表格文件资料编号应填写在文件资料专用表格右上角右上角的文件资料编号栏中；的文件资料编号栏中；无专用表格的文件资料，应在无专用表格的文件资料，应在文件资料右上角文件资料右上角的适当位置注明文件资料的适当位置注明文件资料编号。编号。(3)(3)工程文件资料的编号应工程文件资料的编号应及时及时填写。填写。三、监理工程基础文件资料三、监理工程基础文件资料监理工程基础文件资料行政审批文件1、建设工程规划许可证；2、图纸审查合格书和备案书；3、消防设计审核意见书；4、工程质量监督手续；5、工程安全监督手续；6、施工许可证。工程技术文件1、地质勘查报告；2、施工图设计文件；3、与施工现场相关的地下管线、气象、水文观测、相邻建筑物、构筑物和地下工程等文件资料工程合同文件1、施工单位中标通知书复印件；2、建设工程施工合同；3、与工程相关的施工招投标文件（电子版）4、监理中标通知书复印件；5、建设工程监理合同；6、分包单位中标通知书复印件；7、专业施工分包合同。施工单位资质资格文件1、总包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目管理人员资格证书；2、分包单位资格报审表及拟分包施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员资格证书；三、工程准备文件资料三、工程准备文件资料1.1.行政审批文件行政审批文件 建设单位应在第一次工地会议前，将建设单位应在第一次工地会议前，将建设工程规划许可证建设工程规划许可证、图纸审图纸审查合格书和备案书查合格书和备案书、消防设计审核意见书消防设计审核意见书、工程质量监督手续工程质量监督手续、工程安工程安全监督手续全监督手续、施工许可证施工许可证等提供至项目监理机构。等提供至项目监理机构。法律、法规规定和业主委托的其他相关文件资料。法律、法规规定和业主委托的其他相关文件资料。注：以上文件可为复印件，但有效期须在国家规定范围内。注：以上文件可为复印件，但有效期须在国家规定范围内。三、工程准备文件资料三、工程准备文件资料2.2.工程技术文件工程技术文件 建设单位应在第一次工地会议前，将建设单位应在第一次工地会议前，将地质勘查报告地质勘查报告、施工图设计文施工图设计文件件以及以及与施工现场相关的地下管线、气象、水文观测、相邻建筑物、构与施工现场相关的地下管线、气象、水文观测、相邻建筑物、构筑物和地下工程等文件资料筑物和地下工程等文件资料等提供至项目监理机构。等提供至项目监理机构。与工程实施所需要的其他相关技术文件资料。与工程实施所需要的其他相关技术文件资料。注：地质勘查报告、施工图设计文件应为原件，其他文件可为复印件。注：地质勘查报告、施工图设计文件应为原件，其他文件可为复印件。三、工程准备文件资料三、工程准备文件资料3.3.工程合同文件工程合同文件建设单位应在第一次工地会议前，将施工单位中标通知书复印件、建设工程施工合同、与工程相关的施工招、投标文件（电子版）提供至项目监理机构。工程监理单位应在第一次工地会议前，将监理中标通知书复印件、建设工程监理合同提供至项目监理机构。建设单位施工单位应在分项工程开工前将专业分包单位中标通知书复印件、专业施工分包合同报送至项目监理机构。监理单位 施工单位三、工程准备文件资料三、工程准备文件资料4.4.施工单位资质资格文件施工单位资质资格文件 施工单位应在第一次工地会议前，将施工单位应在第一次工地会议前，将营业执照营业执照、施工资质证书施工资质证书、安安全生产许可证全生产许可证、项目施工管理人员项目施工管理人员有效资格证书等报送至项目监理机构。有效资格证书等报送至项目监理机构。施工单位在分包工程开工前，将施工单位在分包工程开工前，将分包单位资格报审表分包单位资格报审表及及拟分包分部拟分包分部/分项工程相关施工单位的营业执照分项工程相关施工单位的营业执照、资质证书资质证书、安全生产许可证安全生产许可证、类似类似工程业绩工程业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格专职管理人员和特种作业人员的资格、总分包管理制度总分包管理制度等文等文件资料报送至项目监理机构，由专业监理工程师提出审查意见，总监理件资料报送至项目监理机构，由专业监理工程师提出审查意见，总监理工程师审核签认。工程师审核签认。分包单位资格报审表应符合分包单位资格报审表应符合建设工程监理规范建设工程监理规范GB/T50319-2013GB/T50319-2013附录表附录表B.0.4B.0.4要求。要求。四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料监理管理文监理管理文件资料件资料工作指导文件工作指导文件1 1、总监理工程师任命书；、总监理工程师任命书；2 2、总监理工程师代表任、总监理工程师代表任命书；命书；3 3、监理规划；、监理规划；4 4、监理实施细则。、监理实施细则。工作记录文件工作记录文件1 1、监理日志；、监理日志；2 2、工作联系单；、工作联系单；3 3、监理通知单；、监理通知单；4 4、监理通知回复单；、监理通知回复单；5 5、监理会议纪要；、监理会议纪要；6 6、工程暂停令；、工程暂停令；7 7、工程复工报审表、工程复工报审表、工程复工令工程复工令工作成果文件工作成果文件1 1、监理月报；、监理月报；2 2、监理工作总结；、监理工作总结；四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料1.1.工作指导文件工作指导文件总监理工程师任总监理工程师任命书命书总监理工程师任命书应在建设工程监理合同签订后，由工程监理单位法定代表人书面签署，第一次工地会议前书面通知建设单位总监理工程师任命书应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表A.0.1的格式（2 2）总监代表）总监代表授权书授权书在报请工程监理单位法定代表人同意后。总监理工程师按照建设工程监理规法要求并根据工程实际情况设立总监理工程师代表四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料1.1.工作指导文件工作指导文件监理规划监理规划监理规划应在监理规划应在签订建设工程监理合同签订建设工程监理合同及及收到收到施工图施工图设计文设计文件件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。监理规划应由监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制总监理工程师组织专业监理工程师编制，总总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。监理规划应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工监理规划应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度内容、程序、方法和措作目标，确定具体的监理工作制度内容、程序、方法和措施，并具有指导性和针对性。施，并具有指导性和针对性。四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料1.1.工作指导文件工作指导文件监理规划监理规划监理规划应包括以下主要内容：监理规划应包括以下主要内容：1 1）工程概况；）工程概况；2 2）监理工作的）监理工作的范围、内容、目标；范围、内容、目标；3 3）监理工作依据；）监理工作依据；4 4）监理组织形式、人员配）监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；备及进退场计划、监理人员岗位职责；5 5）监理工作制度；）监理工作制度；6 6）工程）工程质量控制；质量控制；7 7）工程造价控制；）工程造价控制；8 8）工程进度控制；）工程进度控制；9 9）安全生产管理）安全生产管理的监理工作；的监理工作；1010）合同与信息管理；）合同与信息管理；1111）组织协调；）组织协调；1212）监理工作）监理工作设施。设施。在监理工作实施过程中，如实际情况或外围条件发生变化在监理工作实施过程中，如实际情况或外围条件发生变化需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位程师修改，经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料1.1.工作指导文件工作指导文件监理实施细则监理实施细则对对专业性较强、危险性较大专业性较强、危险性较大的分部的分部/分项工程，项目监理机构分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。应编制监理实施细则。监理实施细则由监理实施细则由专业监理工程师编制专业监理工程师编制，并由，并由总监理工程师审总监理工程师审批批。监理实施细则应监理实施细则应在相应分部在相应分部/分项工程施工开始前分项工程施工开始前编制完成。编制完成。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，具有可操作性。专业特点，具有可操作性。监理实施细则应包括以下主要内容：监理实施细则应包括以下主要内容：专业工程特点；监理工作流程；监理工作要点；监理工作方专业工程特点；监理工作流程；监理工作要点；监理工作方法及措施法及措施四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料1.1.工作指导文件工作指导文件监理实施细则监理实施细则项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案，确定旁站的关键部位、关键工序，设计或专项施工方案，确定旁站的关键部位、关键工序，编制编制旁站方案旁站方案。在监理工作实施过程中，应根据实际情况进行补充、修改，在监理工作实施过程中，应根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师批准后实施。经总监理工程师批准后实施。四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件监理日志监理日志由总监理工程师指定监理日志由总监理工程师指定专业监理工程师负责记录专业监理工程师负责记录，监理监理员员参与参与，专业监理工程师每日签字专业监理工程师每日签字，总监理工程师定期审阅，总监理工程师定期审阅。监理日志应符合建设工程监理规范监理日志应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013GB/T50319-2013要求并要求并宜按以下内容撰写：宜按以下内容撰写：气象情况；施工部位、劳动力、施工机械等和进度是否滞后等情况;隐蔽验收；旁站情况；现场巡视情况；平行检验情况；文件往来情况；材料进场报验和见证取样情况；见证取样试报告返回和结论；重大事件记录；工程例会、专题会提出问题落实情况；有关监理通知单、工作联系单现场落实情况等；四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件工作联系单工作联系单是项目监理机构与工程建工作联系单是项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联设有关方相互之间的日常书面工作联系，有特殊规定的除外。工作联系的系，有特殊规定的除外。工作联系的内容包括：内容包括：告知、督促、建议告知、督促、建议等事项。等事项。本表非特殊注明回复要求，一般不需本表非特殊注明回复要求，一般不需要书面回复。要书面回复。工作联系单应符合建设工程监理规工作联系单应符合建设工程监理规范范GB/T50319-2013GB/T50319-2013附录表附录表C.0.1C.0.1的的格式。本表发、收、报、送文单位各格式。本表发、收、报、送文单位各一份。一份。四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件监理通知单监理通知单系项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在问题时，由总/专业监理工程师签发的需回复需回复的书面文件资料。监理通知单填写应包含如下内容：拟通知事由发生的时间、地点（具体部位）、事由的具体内容、拟通知事由的依据、要求、回复标准和回复期限。监理通知使用范围施工过程中出现的违反设计要求、施工技术标准、合同约定的情况在工程质量、进度、造价等方面出现违规、违章、违反合同的行为在安全生产管理等方面出现违规、违章、违反合同的行为使用不合格的材料、构配件和设备等行为四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件监理通知回复单监理通知回复单是施工单位按照监理通知单要求的时限和标准进行整改完毕后向项目监理机构报送的回复意见。监理通知回复单应包括针对监理通知单提出问题的整改处理方法（方案），处理结果、达到的标准，必要时附相关资料。监理通知回复单应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表B.0.9的格式第一次工地会议纪要由项目监理机构负责整理、归档并下发各方，会议由建设单位于工程开工前组织召开。会议纪要内容应包含：1）建设单位、施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工。2）建设单位介绍工程开工准备情况。3）施工单位介绍施工准备情况。4）建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。5）总监理工程师介绍监理规划的主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员。6）研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员7）其他有关事项。四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件监理会议纪要第一次工地会议纪要第一次工地会议纪要监理例会会议纪要监理例会会议纪要专题会议纪要专题会议纪要监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，例会由总监理工程师或其授权的专业监理工程师定期组织并主持。会议纪要内容包括：1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。3）检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施。4）检查工程量核定及工程款支付情况。5）解决需要协调的有关事项。6）其他有关事宜。由项目监理机构组织并主持，专题会议纪要内容应包含会议时间、地点、参会人员、会议议题、会议内容、会议决议或意见及其他内容。四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件工程暂停令应在征得建设单位同意后由总监理工程师签发。在紧急情况下，未能事先征得建设单位同意的，应在事后及时向建设单位书面报告。工程暂停令必须注明停工范围、暂停原因、整改要求、整改标准、整改时限和回复要求。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令，要求施工单位停工整改：1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝监理项目部管理的；3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；4)施工单位违反工程建设强制性标准的；5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。工程暂停令四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件工程暂停令发出后，项目监理机构应按照建设工程监理规范GB/T50319-2013第6.2.4和第6.2.5条的要求做好后续工作。1)暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。2)总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。工程暂停令符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录A.0.5的格式。工程暂停令四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件施工单位在暂停原因消失，具备复工条件后，向项目监理机构报送工程复工报审表。经项目监理机构检查并由总监理工程师签署审核意见，建设单位代表签署审批意见。工程复工令由总监理工程师签发并加盖执业印章，宜事先向建设单位报告。暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有关后附文件资料，对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收，符合要求后，总监理工程师应及时签发复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。工程复工报审表、工程复工令四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料2.2.工作记录文件工作记录文件复工报审表后附材料应针对暂停令要求内容逐一整改，必要时应附整个事件产生的质量、安全管理文件资料，格式应符合山东省建筑工程施工技术资料管理规程DBJ14-023的要求。工程复工报审表应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表B.0.3的格式。本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各执一份。工程复工令应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表A.0.7的格式。本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各执一份。工程复工报审表、工程复工令四、四、监理管理文件资料监理管理文件资料3.3.工作成果文件工作成果文件工作成果文件工作成果文件监理月报监理月报监理工作总结监理工作总结(1)监理工作总结是在监理工作结束后由总监理工程师组织编写并报建设单位、工程监理单位。(2)监理工作总结应包含下列内容：工程概况；项目监理机构；建设工程监理合同履行情况；监理工作成效；监理工作中发现的问题及其处理情况；说明和建议。(3)项目监理机构在工程竣工验收后对监理工作进行总结。监理工作总结经总监理工程师签字并加盖工程监理单位公章后报送建设单位。(1)监理月报由项目监理机构编制，于每月5日前向建设单位和工程监理单位提交。(2)当实际工程进度、造价与计划进度、造价发生较大偏离时应在监理月报中就其发生原因、下一步发展趋势以及可能产生的危害详细汇报并提出可操作性建议。(3)监理月报中具体工作细目应分类统计，详细描述五、进度控制文件资料五、进度控制文件资料进度控制文件资进度控制文件资料料进度控制审查文件进度控制审查文件1 1、工程开工报审表、工程开工报审表2 2、工程开工令、工程开工令3 3、施工进度计划报审表、施工进度计划报审表进度控制检查文件进度控制检查文件1 1、监理通知单、监理通知单五、进度控制文件资料五、进度控制文件资料总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，审查合格后，由总监理工程师签署审查意见，并报建设单位批准。具体审查内容：1)设计交底和图纸会审完成；2)施工组织设计已由总监理工程师签认；3)施工单位现场质量、安全生产体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；4)进场道路及水、电、通信等条件已满足开工要求。工程开工报审表需按单位工程逐一填报，表格格式应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表B.0.2的格式工程开工报审表五、进度控制文件资料五、进度控制文件资料工程开工令应由总监理工程师在工程开工报审表经建设单位批准后签发。工程开工令中的开工日期作为施工单位计算工期的起始日期。工程开工令应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表A.0.2的格式，一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。工程开工令五、进度控制文件资料五、进度控制文件资料施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划审查后，由总监理工程师签署意见并报送建设单位;施工进度计划审查的基本内容：1）施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；2）施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；3）施工顺序的安排应符合施工工艺要求；4）施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；5）施工进度计划应符合建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工场地、物资等）。施工进度计划报审表应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表B.0.12格式,一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份施工进度计划报审表五、进度控制文件资料五、进度控制文件资料项目监理机构在对施工进度计划的实施情况检查，发现实际进度严重滞后于计划进度且已影响合同工期时，应签发监理通知单。该监理通知单应详尽说明工期延误风险并报送建设单位。监理通知单应说明进度滞后情况及预见导致后果，格式应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表A.0.3格式。项目监理机构应同时组织相关参建单位召开专题会，督促施工单位按批准的施工进度计划实施，会议内容应重点体现施工单位采取纠偏措施的落实计划。进度控制检查文件六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料质量控制文质量控制文件资料件资料质量控制管理质量控制管理文件文件1 1、设计交底会议纪要；、设计交底会议纪要；2 2、图纸会审。、图纸会审。质量控制审查质量控制审查文件文件1 1、施工组织设计、施工组织设计/（专（专项）施工方案报审表；项）施工方案报审表；2 2、施工控制测量成果报、施工控制测量成果报验表；验表；3 3、新材料、新工艺、新、新材料、新工艺、新技术、新设备应用审查技术、新设备应用审查资料资料质量控制过质量控制过程文件程文件1 1、过程审查资料、过程审查资料工程材料、构配件、设备报审表；工程材料、构配件、设备报审表；计量设备检定审查文件；计量设备检定审查文件；试验室报审表；试验室报审表；2 2、过程验收资料、过程验收资料检验批、隐蔽工程、分部分项工检验批、隐蔽工程、分部分项工程报验资料；程报验资料；3 3、过程记录资料、过程记录资料材料复试、见证取样送检报告和材料复试、见证取样送检报告和记录台帐记录台帐旁站记录；旁站记录；平行检验记录平行检验记录质量缺陷、质量缺陷、事故处理文事故处理文件件1 1、质量缺陷、质量缺陷验收文件；验收文件；2 2、质量事故、质量事故处理报告处理报告六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料1.1.质量控制管理文件质量控制管理文件设计交底会议纪要由设计单位在工程开工前对设计主导思想、设计构思、采用的设计规范、各专业设计概况向建设单位、施工项目经理部、项目监理机构予以说明后形成。有关监理人员应参加设计交底和图纸会审会议，熟悉如下内容：1)设计思想、采用的设计规范、各专业设计说明以及对施工技术要求中涉及工程质量、施工安全等应特别注意的事项。2)设计单位对建设单位、施工单位和工程监理单位提出的意见和建议的答复。设计交底会议纪要和图纸会审应由建设单位、设计单位、施工单位的代表和总监理工程师共同签认。设计交底会议纪要、图纸会审六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料2.2.质量控制审查文件质量控制审查文件施工组织设计/（专项）施工方案报审表由项目监理机构在工程/（分项工程）开工前审查，并由由总监理工程师签认后报建设单位。施工组织设计审查的基本内容：1)编审程序应符合相关规定；2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；3)资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；4)安全技术措施应符合工程建设强制性标准；5)施工总平面布置应科学合理。专项施工方案审查的基本内容：1)编审程序应符合相关规定；2)工程质量保证措施应符合有关标准；3)资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；4)安全技术措施应符合工程建设强制性标准；5)其他有关涉及建筑节能及质量通病防治的具体措施应齐全、详尽。施工组织设计/（专项）施工方案报审表六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料2.2.质量控制审查文件质量控制审查文件在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计/（专项）施工方案进行调整时，应按规定程序向项目监理机构重新报审。施工组织设计/（专项）施工方案报审表应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表B.0.1格式。施工组织设计/（专项）施工方案报审表六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料2.2.质量控制审查文件质量控制审查文件1)施工控制测量成果报验表由专业监理工程师在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。2)检查、复核的内容：施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。3)施工控制测量成果报验表应符合建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表B.0.5格式。施工控制测量成果报验表六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料2.2.质量控制审查文件质量控制审查文件新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报表由专业监理工程师对其质量认证材料和相关验收标准的适用性审查合格后报总监理工程师签认。必要时，应要求施工单位组织专题论证。施工单位应提供相应的检验、检测、试验、鉴定或评估报告及相应的验收标准等文件资料。新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报表可采用建设工程监理规范GB/T50319-2013附录表B.0.1、B.0.6格式。新材料、新工艺、新技术、新设备应用审查资料六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料3.3.质量控制过程文件质量控制过程文件质量控制质量控制过程过程文件文件过程审查资料工程材料、构配件、设备报审表计量设备检定审查文件试验室报审表过程验收资料检验批、隐蔽工程、分项工程/分部工程报验资料过程记录资料材料复试、见证取样送检报告和记录台帐旁站记录平行检验记录过程辅助资料其他需项目监理机构留存的施工技术文件第三方检测资料六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料施工单位将拟用于工程的材料、构配件、设备质量证明文件等报送至项目监理机构并经专业监理工程师审查签署。按照有关规定或建设工程监理合同约定，项目监理机构对用于工程的材料、构配件、设备应进行见证取样送检、平行检验。对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，项目监理机构应要求施工单位限期将其撤出施工现场。报送资料应包括出厂合格证、质量检验报告、性能检验报告（型式检验报告）以及施工单位的质量抽检报告等。工程材料、构配件、设备报验表应符合建设工程监理合同GB/T50319-2013附录表B.0.6格式。过程审过程审查资料查资料-工程材料、工程材料、构配件、构配件、设备报审设备报审表表六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料计量设备检定报告由施工单位按照有关规定定期报至项目监理机构并经专业监理工程师审查，以确保计量设备的精确性和可靠性。计量设备报审、报验表可采用建设工程监理合同GB/T50319-2013附录表B.0.7格式，计量设备检定报告应为原件。过程审过程审查资料查资料-计量设备计量设备检定审查检定审查文件文件六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料施工单位于工程开工前，将为工程提供服务的试验室相关文件资料提交至项目监理部并经专业监理工程师审查。试验室是指施工单位自有实验室或委托的试验室。试验室的检查应包含下列内容：1)试验室的资质许可检测范围；2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；3)试验室管理制度；4)试验人员资格证书。试验室报审表应符合建设工程监理合同GB/T50319-2013附录表B.0.7格式，本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。过程审过程审查资料查资料-实验室报实验室报审表审表六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料专业监理工程师在施工单位自检合格后对检验批、隐蔽工程、分项工程的报验提出的验收意见。检验批、分项工程质量验收应符合下列规定：1)主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；2)具有完整的施工操作依据、质量检查记录。3)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；4)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。对于分部（子分部）工程的报验，总监理工程师应组织项目监理机构和施工单位项目有关人员进行验收，专业监理工程师分别对工程质量验收资料进行审查和对现场工程质量进行验收，提出审查和验收意见，报总监理工程师签署验收意见。过程验过程验收资料收资料-检验批、隐蔽工程、分项工程/分部工程报验资料六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料分部（子分部）工程质量验收应符合下列规定：1)分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格；2)质量控制资料应完整；3)地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽测结果应符合有关规定；4)结构实体检验结果满足规范建设工程施工质量验收统一标准的要求。对涉及结构安全的重要部位，应做结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工单位项目技术负责人组织实施，承担结构实体检验的检测机构用具有相应的资质。结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目，必要时可检验其他项目。5)观感质量验收符合要求。过程验过程验收资料收资料-检验批、检验批、隐蔽工程、隐蔽工程、分项工程分项工程/分部工程分部工程报验资料报验资料六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料对未经项目监理机构验收或验收不合格的检验批、分项工程和分部（子分部）工程，监理工程师应拒绝签认，并严禁施工单位进行下一道工序的施工。检验批、隐蔽工程、分项工程报验表应符合建设工程监理合同GB/T50319-2013附录表B.0.7格式，本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。分部工程报验表应符合建设工程监理合同GB/T50319-2013附录表B.0.8格式，本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。报验表后附资料应符合山东省建筑工程施工技术资料管理规程DBJ14-023相应格式。过程验过程验收资料收资料-检验批、检验批、隐蔽工程、隐蔽工程、分项工程分项工程/分部工程分部工程报验资料报验资料六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料专业监理工程师及监理员应按照有关规定及合同工约定对施工单位应进场工程材料、构配件、设备进行见证取样送检。记录台帐在抽检时建立，检测报告返回后完善，宜分类记录。见证人员应由建设单位或项目监理机构相关人员担任，并由项目建设单位或项目监理机构书面通知施工单位、检测单位和工程质量、安全监督机构。见证取样的试块、试件和材料送检时，应由送检单位填写委托单，委托单位有见证人员和送检人员姓名专用章。材料复试、见证取样送检报告应按照工程施工顺序分类归档，记录台帐随同归档。过程记过程记录资料录资料-材料复材料复试、见证试、见证取样送检取样送检报告和记报告和记录台帐录台帐六、质量控制文件资料六、质量控制文件资料旁站记录由监理人员在对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站后填写。房屋建设工程的关键部位、关键工序：在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙等基坑支护、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装；现行法律、法规、标准、规范等规定要求必须旁站的工程。市政公用工程的关键部位、关键工序：回填、混凝土浇筑、预应力张拉、孔道压浆、高层喷浆、基层、面层、管道试压、系统调试等；其他规范、标准等规定的其他需要旁站的内容。过程记过程记录资料录资料-旁站旁站记录记录六、质量控制文件资