健康管理中心工作计划.pptx

健康管理中心2017年工作计划2016.10.25健管中心2017年任务分解（3000万）2017年经营指标项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年预计 一、主营业务收入150.00 150.00 240.00240.00260.00260.00300.00300.00300.00280.00260.00260.003,000.00体检收入105.00 105.00 168.00168.00182.00182.00210.00210.00210.00196.00182.00182.002,100.00通络收入30.0030.0048.00 48.00 52.00 52.00 60.00 60.00 60.00 56.00 52.00 52.00600.00静神收入15.0015.0024.00 24.00 26.00 26.00 30.00 30.00 30.00 28.00 26.00 26.00300.00减：增值税额8.498.4913.58 13.58 14.72 14.72 16.98 16.98 16.98 15.85 14.72 14.72169.81不含税收入141.51 141.51 226.42226.42245.28245.28283.02283.02283.02264.15245.28245.282,830.19二、主营业务成本 68.5668.5685.00 85.00 89.72 89.72 95.56 95.56 95.56 90.24 86.72 96.321,046.49 三、主营业务利润 72.9572.95 141.42141.42155.57155.57187.46187.46187.46173.91158.57148.971,783.70减：销售费用72.1972.1980.23 80.23 82.35 82.35 85.59 85.59 84.59 82.47 80.35 102.96991.14财务费用0.900.901.441.441.561.561.801.801.801.681.561.5618.00四、净利润-0.14-0.1459.74 59.74 71.65 71.65 100.07100.07101.07 89.76 76.65 44.45774.56设备折旧28.3028.3028.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30339.55五、折旧前利润28.1528.1588.04 88.04 99.95 99.95 128.36128.36129.36118.05104.95 72.741,114.11销售毛利率52%52%62%62%63%63%66%66%66%66%65%61%63%销售成本率48%48%38%38%37%37%34%34%34%34%35%39%37%销售费用率51%51%35%35%34%34%30%30%30%31%33%42%35%财务费用率1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%净利润率0%0%26%26%29%29%35%35%36%34%31%18%27%折旧前利润率20%20%39%39%41%41%45%45%46%45%43%30%39%体检17年任务分解（到人到月）通络17年任务分解（到人到月）2017年通络各板块指标分解分组 人员 1月 2月3月4月5月 6月 7月8月9月10月 11月12月 合计任务目标(万元)303048485252606060565252600针推 王卫国 2.52.544444444.54445.5付殿跃 0.75 0.751.51.51.51.5 1.52 1.521.52 1.711.51.5 16.77徐任 222.62.62.62.6 2.56 2.562.56 2.882.62.6 30.16张巧攀 0.75 0.751.51.51.51.5 1.52 1.521.52 1.711.51.5 16.77足疗 刘东杰 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3吕利杰 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3赵翠霞 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3赵小华 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3张云涛 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3药浴 周慧 0.75 0.751.21.21.21.21.21.21.21.351.21.2 13.65张瑜 0.75 0.751.21.21.21.21.21.21.21.351.21.2 13.65课程脊柱健康教育151524242828363636292828327 目标达成人次 人员 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月针推 王卫国 8080100100100100100100100110100100付殿跃 252540404040404242454242徐任 606070707070707272757272张巧攀 252540404040404242454242足疗 刘东杰 505060606060606060656060吕利杰 505060606060606060656060赵翠霞 505060606060606060656060赵小华505060606060606060656060张云涛 505060606060606060656060药浴 周慧 303035353535353535403535张瑜 303035353535353535403535课程脊柱健康教育60609696112112144144144116144144静神17年任务分解（到人到月）动形17年任务分解（到人到月）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年预计 一、主营业务收入320.00 320.00 430.00430.00470.00470.00470.00470.00470.00410.00370.00370.005,000.00体检收入224.00 224.00 301.00301.00329.00329.00329.00329.00329.00287.00259.00259.003,500.00通络收入64.0064.0086.00 86.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 82.00 74.00 74.001,000.00静神收入32.0032.0043.00 43.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 41.00 37.00 37.00500.00减：增值税额18.1118.1124.34 24.34 26.60 26.60 26.60 26.60 26.60 23.21 20.94 20.94283.02不含税收入301.89 301.89 405.66405.66443.40443.40443.40443.40443.40386.79349.06349.064,716.98二、主营业务成本 105.28 105.28 128.04128.04139.28139.28139.28139.28139.28124.92115.88125.481,529.29 三、主营业务利润 196.61 196.61 277.62277.62304.12304.12304.12304.12304.12261.87233.18223.583,187.69减：销售费用93.9193.91 102.07105.07107.31107.31107.31107.31107.31101.95 97.71 120.321,251.54财务费用1.921.922.582.582.822.822.822.822.822.462.222.2230.00四、净利润 100.77 100.77 172.97169.97193.98193.98193.98193.98193.98157.46133.24101.041,906.15设备折旧28.3028.3028.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30339.55五、折旧前利润129.07 129.07 201.26198.26222.28222.28222.28222.28222.28185.76161.54129.342,245.70销售毛利率65%65%68%68%69%69%69%69%69%68%67%64%68%销售成本率35%35%32%32%31%31%31%31%31%32%33%36%32%销售费用率31%31%25%26%24%24%24%24%24%26%28%34%27%财务费用率1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%净利润率33%33%43%42%44%44%44%44%44%41%38%29%40%折旧前利润率43%43%50%49%50%50%50%50%50%48%46%37%48%健管中心2017年任务分解（5000万）2017年经营指标健管中心2017年任务分解（1600万）2017年经营指标项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年预计 一、主营业务收入40.0040.00 120.00160.00160.00160.00180.00180.00180.00140.00120.00120.001,600.00体检收入28.0028.0084.00 112.00112.00112.00126.00126.00126.00 98.00 84.00 84.001,120.00通络收入8.008.0024.00 32.00 32.00 32.00 36.00 36.00 36.00 28.00 24.00 24.00320.00静神收入4.004.0012.00 16.00 16.00 16.00 18.00 18.00 18.00 14.00 12.00 12.00160.00减：增值税额2.262.266.799.069.069.0610.19 10.19 10.197.926.796.7990.57不含税收入37.7437.74 113.21150.94150.94150.94169.81169.81169.81132.08113.21113.211,509.43二、主营业务成本 48.3148.3152.57 55.15 55.15 55.15 56.99 56.99 56.99 54.03 52.51 62.11654.27三、主营业务利润-10.58-10.58 60.64 95.79 95.79 95.79 112.82112.82112.82 78.04 60.70 51.10855.16减：销售费用61.0361.0364.39 67.63 67.63 67.63 70.87 70.87 69.87 66.51 66.51 88.12822.14财务费用0.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.506.00四、净利润-72.11-72.11-4.26 27.66 27.66 27.66 41.45 41.45 42.45 11.03-6.32-37.5227.02设备折旧28.3028.3028.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30339.55五、折旧前利润-43.81-43.81 24.04 55.95 55.95 55.95 69.74 69.74 70.74 39.33 21.98-9.23366.57销售毛利率-28%-28%54%63%63%63%66%66%66%59%54%45%57%销售成本率128%128%46%37%37%37%34%34%34%41%46%55%43%销售费用率162%162%57%45%45%45%42%42%41%50%59%78%54%财务费用率1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%净利润率-191%-191%-4%18%18%18%24%24%25%8%-6%-33%2%折旧前利润率-116%-116%21%37%37%37%41%41%42%30%19%-8%24%健管中心2017年任务分解（2500万）2017年经营指标项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年预计 一、主营业务收入140.00 140.00 200.00240.00240.00240.00280.00280.00280.00170.00170.00120.002,500.00体检收入98.0098.00 140.00168.00168.00168.00196.00196.00196.00119.00119.00 84.001,750.00通络收入28.0028.0040.00 48.00 48.00 48.00 56.00 56.00 56.00 34.00 34.00 24.00500.00静神收入14.0014.0020.00 24.00 24.00 24.00 28.00 28.00 28.00 17.00 17.00 12.00250.00减：增值税额7.927.9211.32 13.58 13.58 13.58 15.85 15.85 15.859.629.626.79141.51不含税收入132.08 132.08 188.68226.42226.42226.42264.15264.15264.15160.38160.38113.212,358.49二、主营业务成本 59.7359.7365.49 70.23 70.23 71.23 73.07 73.07 73.07 66.21 64.61 70.41817.09 三、主营业务利润 72.3472.34 123.19156.18156.18155.18191.08191.08191.08 94.17 95.77 42.801,541.40减：销售费用80.8380.8384.19 86.43 86.43 86.43 88.67 88.67 88.67 82.51 82.51 102.321,038.54财务费用0.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.506.00四、净利润-8.99-8.9938.49 69.25 69.25 68.25 101.91101.91101.91 11.15 12.75-60.02496.86设备折旧28.3028.3028.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30339.55五、折旧前利润19.3119.3166.79 97.55 97.55 96.55 130.20130.20130.20 39.45 41.05-31.73836.41销售毛利率55%55%65%69%69%69%72%72%72%59%60%38%65%销售成本率45%45%35%31%31%31%28%28%28%41%40%62%35%销售费用率61%61%45%38%38%38%34%34%34%51%51%90%44%财务费用率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%净利润率-7%-7%20%31%31%30%39%39%39%7%8%-53%21%折旧前利润率15%15%35%43%43%43%49%49%49%25%26%-28%35%整合健康城资源 明确健管中心产品定位（黄坡图）链接：健康管理方案细则（待补充）身体状态身体状态健康状态健康状态生活指导、饮食指导、定期复生活指导、饮食指导、定期复查查亚健康状态亚健康状态睡眠障碍睡眠障碍睡眠调理套餐睡眠调理套餐过度疲劳过度疲劳疲劳综合征调理疲劳综合征调理套餐套餐慢性疾病状态慢性疾病状态心脑血管病心脑血管病心脑血管病调理心脑血管病调理套餐套餐糖尿病糖尿病糖尿病调理套餐糖尿病调理套餐肿瘤肿瘤肿瘤调理套餐肿瘤调理套餐代谢综合征代谢综合征代谢综合征调理代谢综合征调理套餐套餐肺部疾病等肺部疾病等肺部疾病调理套肺部疾病调理套餐餐骨与关节病骨与关节病骨与关节病调理骨与关节病调理套餐套餐其他其他其他套餐其他套餐6动态健康管理链接：健康管理方案细则（待补充）健管中心服务流程健康管理中心促进销售策略全员自觉全员自觉营销，市营销，市场部强化场部强化拓展拓展全员全员 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会员服务会员服务给会员建立终生健康养生档案；魅力健康体验方案；给会员建立终生健康养生档案；魅力健康体验方案；私属私属一对一贴身健康养生顾问方案；优质会员的专属服务打造：一对一贴身健康养生顾问方案；优质会员的专属服务打造：预约、提醒、回访、祝福等建立预约、提醒、回访、祝福等建立VIPVIP会员档案；客服专员一会员档案；客服专员一对一跟进，赢得高端忠诚客户。对一跟进，赢得高端忠诚客户。举办会员生日举办会员生日partyparty；会员专属养生沙龙；会员兴趣；会员专属养生沙龙；会员兴趣拓展体验；爱己爱家会员家属扩展服务等增值服务。拓展体验；爱己爱家会员家属扩展服务等增值服务。建立员工内部服务标准及服务考核机制，和当月绩效考核建立员工内部服务标准及服务考核机制，和当月绩效考核挂钩，保证微笑、温馨、方便、健康的服务；做到服务有挂钩，保证微笑、温馨、方便、健康的服务；做到服务有三声三到，即来由迎声、去有送声、问有答声、眼到、口三声三到，即来由迎声、去有送声、问有答声、眼到、口到、意到。到、意到。健康管理中心铸就品牌厚重的养生文化厚重的养生文化高端的养生查体高端的养生查体特色的养生项目特色的养生项目专业的养生方案专业的养生方案打造国内唯一健康管理打造国内唯一健康管理4S4S店，形店，形成引领健康新潮流的成引领健康新潮流的 “以岭健康管理金招牌以岭健康管理金招牌”热忱欢迎惠顾以岭健康城健康管理中心热忱欢迎惠顾以岭健康城健康管理中心