产品制造过程控制及首件封样管理办法概要.doc

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产品制造过程控制及首件封样管理办法 QE/LH C02103-2010 第五版/修改码 0 1 主题内容和适用范围本办法规定了产品制造过程控制和首件封样管理内容和要求. 本办法适用于临沂海信电子有限公司产品制造过程控制。 2 主管部门及分工 2。1制造部负责产品制造过程的装配和检测,量产成熟产品的首件封样。 2。2技质部（工艺）负责制造过程的作业指导书的编制、产品顺线、工艺操作指导和首件封存样确认。 2。3技质部(质量）参与产品首件封样和产成品出厂前的最终检验。 2。4 物资采购部负责物料齐套。 3 管理内容和要求 3.1 生产过程中首件封样必须按规定由制造部指导员以上人员、技质部相关人员，在生产首板(首台）进行封样,并在本批次生产结束时样板(样机）确认合格后最后流入下工序（机插工序2000台试制除外）。 3。2首件封样管理 3。2。1机插板首件封样管理每次转产后的第一块机插成品板经机插检验员对照工艺文件进行检验，由工艺员和机插班班长共同确认合格后封样,填写《机插板首件封样记录表》,并签字确认。 3。2.2机芯板首件封样管理每种机型第一块机芯板，由工艺员指导，各工序严格按工艺文件执行，各调试工位把实际数值填入《机芯板首件封样记录表》，完成后，生产班班长和技质部检验员、工艺员，共同签字确认合格后封样；记录表中所列各项为重点封样内容，未涉及或特殊内容根据实际情况确认. 3.2。3整机工序首件封样管理 3。3.1 每种机型第一台整机，由工艺员指导,各工序严格按工艺要求调整检测合格后，将实际数值填入《XXXX首件封样记录表》,完成后,生产班班长和技质部检验员、工艺员，共同签字确认合格后封样；工艺员负责对表中的数值进行确认,检验员根据产品说明书、技术质量协议(出口机）和检验标准对首件样机进行确认;记录表中所列各项为重点封样内容，未涉及或特殊内容根据实际情况确认。 3。3.2 SKD机型样机组装 3。3。2。1新品SKD整机封样按3.3。1. 3.3.2.2成熟机型转产后，SKD、机芯板批量下线时,物资采购部必须完成整机相关物料、组件、结构样件齐套，并送至技质部，技质部负责组装首件样机1台，样机组装时，所有元器件、结构件必须使用本批次物料（含CRT），样机组装后，由工艺员、检验员根据产品说明书和技术质量协议(出口机）对首件样机进行确认,并填写《整机首件封样记录表》,记录表中所列各项为重点封样内容，未涉及或特殊内容根据实际情况确认。 3.4喷涂后前壳首件封样每种机型第一个成品前壳，班组负责填写《喷涂后前壳首件封样记录表》后，通知技质部检验员、工艺员,共同按《喷涂后前壳首件封样记录表》中的条款逐一确认会签，做为各工序生产用检验前壳的依据。 3。5经封样后的样机放置在工序封样台上,在本批次生产收尾时，样机经检验合格后流入下工序. 3。6制造过程工艺控制 3.6.1相关生产班组应按工艺要求，每天四次确认螺刀扭紧力矩,填写《螺刀扭紧力矩检测表》,并保证在规定指标范围内使用。 3.6.2生产班组应按工艺要求，每天四次对绝缘耐压电阻检测仪校表,填写《绝缘耐压检查记录》，并保证在规定指标范围内使用。校表时如发现仪表不准或损坏,必须立即通知设备仪表部进行确认，若影响到整机安全指标的质量保证，需重新校准或更换仪表，并对两次校表期间生产的全部整机进行隔离、翻包。 3。6.3 使用防静电腕带的班组，操作工每天必须按防静电典型工艺要求,佩戴和对所佩带腕带按要求进行检测,确保防静电腕带正确使用，同时班组有专人负责检查腕带测试记录情况。 3。6.4 使用电烙铁的班组,操作工每天必须按电烙铁检测要求，对所使用的电烙铁进行检测，确保电烙铁的正确使用，同时作好《电烙铁测试记录表》。 4．检查与考核: 本规程的执行情况由技质部负责检查和考核。考核标准按“工作质量考核管理办法”执行。 5、质量记录：记录名称记录编号保管期限幅面保管部门机插板首件封样记录表 QE/LH C02103—R01 2年 A4 制造部机芯板首件封样记录表 QE/LH C02103-R02 2年 A4 制造部彩色电视广播接收机首件封样记录表 QE/LH C02103-R03 2年 A4 制造部卫星数字电视接收器首件封件记录表 QE/LH C02103—R05 2年 A4 制造部全自动洗衣机首件封样记录表 QE/LH C02103—R06 2年 A4 制造部双缸洗衣机首件封样记录表 QE/LH C02103—R07 2年 A4 制造部螺刀力矩检测记录表 QE/LH C02103—R08 2年 A4 制造部彩色电视广播接收机绝缘耐压检查表 QE/LH C02103-R09 2年 A3 制造部洗衣机电性能检测记录表 QE/LH C02103-R10 2年 A3 制造部电烙铁测试记录表 QE/LH C02103—R11 2年 A4 制造部防静电腕带测试记录表 QE/LH C02103-R12 2年 A4 制造部附加说明:本办法由临沂海信电子有限公司提出本办法由技质部起草批准第13页共13页机插板首件封样记录表日期机型线体机插班技质部备注封样结果签字封样结果签字 1、 2、 1、 2、 1、 2、 1、 2、 1、 2、 1、 2、 1、 2、　封样内容 1、项目封样内容封样记录 2、项目封样内容封样记录样带原料的检查　样带原料的检查　上站料与上站表的对应　上站料与上站表的对应　编带件体的型号　编带件体的型号　编带件体的粘结　编带件体的粘结　极性件体的方向　极性件体的方向　编带与程序表的对应　编带与程序表的对应　样带的保存　样带的保存　机插板线路板型号的正确　机插板线路板型号的正确　线路板型号的正确　线路板型号的正确　铆钉的位置　铆钉的位置　铆钉的翻花　铆钉的翻花　件体与清单的对应　件体与清单的对应　极性件体的方向　极性件体的方向　剪腿的标准　剪腿的标准　件体的松紧度　件体的松紧度　样板的保存　样板的保存　其他内容机插程序名　其他内容机插程序名　机插程序表　机插程序表　机插上站表　机插上站表　注: 记录表中所列各项为通用重点封样内容，未涉及或特殊内容根据实际机型确认。 QE/LH C02103—R01 机芯板首件封样记录表日期机型线体制造部技质部备注封样结果签字封样结果签字封样内容项目封样内容封样记录项目封样内容封样记录电压（填值) +B电压外接端子后AV输入 AFT电压侧AV输入装配点胶 S端子输入扎线 AV输出焊线左右声道装配质量 AV标识图象图像制式 SCART输入、输出图像干扰按键指示灯颜色非线形失真按键功能行场幅度搜台搜台是否记忆回扫线跑台、掉台、台偏图抖、字符抖遥控遥控功能图像模式转换外观标签装贴伴音干扰标识内容伴音伴音制式 SKD包装箱外观伴音失真出口机特殊功能及要求左右声道其它内容音量伴音平衡注: 记录表中所列各项为通用重点封样内容，未涉及或特殊内容根据实际机型确认。 QE/LH C02103-R02 彩色电视广播接收机首件封样记录表日期机型线体制造部技质部备注封样结果签字封样结果签字封样内容项目封样内容封样记录项目封样内容封样记录项目封样内容封样记录电压（填值） +B电压静音功能按键外观 AGC电压重低音功能搜台搜台不记忆高压左右声道跑台、掉台、台偏灯丝电压音量遥控遥控功能装配理线伴音均衡遥控距离、角度装配质量弱信号检查单项内容地磁校正图像色纯会聚聚焦外接端子后AV输入宽电源功能白平衡侧AV输入绝缘耐压摩尔效应 S端子输入外观标签、铭牌装贴图像干扰 VGA输入标识内容几何失真色差端子输入前后壳外观非线形失真 AV输出闪缝图像倾斜左右声道整机放置不平行场中心 AV标识说明书相应功能检查行场幅度开关机（交流直流) 待机功能出口机特殊功能及要求回扫线开机自动消磁其它内容图抖、字符抖开关机异响制式转换关机亮点彩斑图像模式转换拉幕漏边强弱信号检查开机回扫线伴音干扰按键指示灯颜色伴音伴音失真按键功能机震按键手感注: 记录表中所列各项为通用重点封样内容,未涉及或特殊内容根据实际机型确认. QE/LH C02103-R03 卫星数字电视接收器首件封样记录表日期机型制造部技质部封样结果签字封样结果签字　　　　　　项目封样内容封样记录项目封样内容封样结果装配小门安装到位　序列化工具类序列化连接　装饰件热铆到位　智能卡扫描　电源线组件包装正确　序列化标签打印　螺钉紧固到位　校验序列化　理线正确到位　启用高级安全　扎线正确到位　校验高级安全　按键功能指示灯正确信号灯正确　智能卡使用智能卡使用正常　数码管显示正确　搜台正确　电源开关灵活　图像伴音正常　按键功能正常　图像无马赛克　图像伴音开机启动画面正常　图像伴音无异常　图像伴音正常　左右伴音输出正常　图像无马赛克　字符显示正常　图像伴音无异常　图象伴音无干扰　左右伴音输出正常　外观检查整机无划划伤、破损　字符显示正常　出厂设定功能正常　图象伴音无干扰　标签粘贴正确、到位、无损伤　极化检查左旋电压　附件数量准确，型号对应　右旋电压　包装箱标签位置、内容　　绝缘耐压　　　　注:表中所列各项为通用重点封样内容，未涉及或特殊内容根据实际机型确认. QE/LH C02103—R05 全自动洗衣机首件封样记录表日期型号制造部研发中心技质部　　封样结果签字封样结果签字封样结果签字　　　　　　封样内容项目封样内容封样记录项目封样内容封样记录包装附件是否齐全完整　功能电磁阀工作正常　包装符合标准要求　排水正常　外观外观符合标准要求　残水量符合标准要求　装配结构配合符合标准要求　电脑程序工作正常　电镀件符合标准要求　排水发阀止水符合标准要求　注塑件符合标准要求　内桶四通阀排水管无漏水　装配符合标准要求　运转制动性能（空载制动时间≤4S）　粘结符合标准要求　门开关通断(开启高度为：12mm≤H≤50mm）　按键操作良好　安全开关动作（加0.8Kg负载时脱水正常，运转无杂音、加1。2Kg负载时安全开关动作) 　波轮安装到位间隙均匀　运转正常,运转过程中无异常突变　导线完整理无损伤　运转声音平稳、均匀一致,无金属撞击摩擦声,电线击打箱体等异常声音　连线压接到位正确无外露芯线　关键器件与相关认证元件清单及要求一致。　连线正确到位　电性能漏电流≤3。5mA 　冷态下的电气强度1800V/10mA/1S无击穿闪络现象发生　其它接地电阻≤0。1Ω 　注：表中所列各项为通用重点封样内容，未涉及或特殊内容根据实际机型确认。 QE/LH C02103-R06 双缸洗衣机首件封样记录表日期型号制造部研发中心技质部　　封样结果签字封样结果签字封样结果签字　　　　　　封样内容项目封样内容封样记录项目封样内容封样记录包装附件是否齐全完整　功能洗涤、脱水功能正常　包装符合标准要求　排水正常　外观外观符合标准要求　残水量符合标准要求　装配结构配合符合标准要求　轻柔、标准、排水功能正常　电镀件符合标准要求　排水阀止水符合标准要求　注塑件符合标准要求　连体桶四通阀排水管无漏水　装配符合标准要求　运转制动性能（空载制动时间≤4S）　粘结符合标准要求　门开关通断（开启高度为：12mm≤H≤50mm）　按键操作良好　脱水桶偏移不超过平衡环1/2 　波轮安装到位间隙均匀　运转正常，运转过程中无异常突变　导线完整理无损伤　运转声音平稳、均匀一致，无金属撞击摩擦声，电线击打箱体等异常声音　连线压接到位正确无外露芯线　关键器件与相关认证元件清单及要求一致。　　连线正确到位　其它电性能漏电流≤3.5mA 　冷态下的电气强度1800V/10mA/1S无击穿闪络现象发生　接地电阻≤0.1Ω 　 QE/LH C02103—R07 螺刀力矩检测记录表部门: 工位：检测人: 测量器具型号/编号: 螺刀型号：年月检测日期产品型号技术要求（N。m）第一次测量第二次测量第三次测量第四次测量备注时间实测值 (N。m) 时间实测值 (N.m) 时间实测值 (N。m）时间实测值（N。m) 1 　　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　　　 3 　　　　　　　　　　　 4 　　　　　　　　　　　 5 　　　　　　　　　　　 … 27 28 29 　　　　　　　　　　　 30 　　　　　　　　　　　 31 　　　　　　　　　　　 QE/LH C02103—R08 彩色电视广播接收机绝缘耐压检查记录机型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …… 25 26 27 28 29 30 31 检查台数台不良台数：台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘不良位置 1 天线输入插头（芯线与地线连在一起) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 AV插座（金属外壳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压不良位置 1 天线输入插头（芯线与地线连在一起) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 AV插座（金属外壳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘耐压检测记录 1 作业开始前耐压计设定电压(3KV）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间（5秒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定漏电流5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＜5mA不响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＞5mA响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电阻10MΩ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 上午休息后耐压计设定电压（3KV) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间（5秒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定漏电流5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＜5mA不响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＞5mA响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电阻10MΩ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 午后作业前耐压计设定电压（3KV）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间(5秒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定漏电流5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＜5mA不响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＞5mA响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电阻10MΩ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 午后休息后耐压计设定电压（3KV) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间(5秒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定漏电流5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＜5mA不响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＞5mA响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电阻10MΩ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检验签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注:合格项划“√”,不合格项划“X”。（加班时间在就近的填写处画双“√”） QE/LH C02103-R09 洗衣机电性能检测记录日期年月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 电性能检测记录作业开始前耐压计设定电压（1.8KV) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间（1秒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流计设定漏电流3.5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流≤3。5mA不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＞3。5mA报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘计绝缘电阻20MΩ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘电阻≥20MΩ不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘电阻﹤20MΩ报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接地电阻计设定0。1Ω 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接地电阻≤0。1Ω不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接地电阻＞0。1Ω报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上午休息后耐压计设定电压（1。8KV）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间（1秒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流计设定漏电流3.5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流≤3。5mA不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午后作业前耐压计设定电压(1.8KV) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间(1秒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流计设定漏电流3.5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流≤3.5mA不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下午休息后耐压计设定电压（1。8KV）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐压计设定时间（1秒) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流计设定漏电流3。5mA 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流≤3。5mA不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏电流＞3。5mA报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘计绝缘电阻20MΩ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘电阻≥20MΩ不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绝缘电阻﹤20MΩ报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接地电阻计设定0。1Ω 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接地电阻≤0.1Ω不报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接地电阻＞0。1Ω报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注:合格项划“√”，不合格项划“X"。 (加班时间在就近的填写处画双“√") QE/LH C02103—R10 电烙铁测试记录表年月线班组: 测量者：编号　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 31 　项目 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C … A B C A B C 　上午　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下午　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上午　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下午　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上午　　　

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