中心机房管理办法.doc

XXXXXXXX公司中心机房管理办法第一章 总则第一条 目的为加强和规范机房管理，保障机房基础设施及环境的安全、稳定运行，结合XXXXXXXX公司(以下简称“我司）机房的实际情况,特制定本管理办法。第二条 释义机房管理是指机房基础设施、机房进出、机房环境等管理.机房基础设施管理是指基础设施的维护、检查、故障处理、文档的管理。机房基础设施包括：UPS、UPS电池室、空调、发电机、防雷系统、配电系统、温湿度检测、漏水检测、门禁系统、环境监控系统、KVM系统、消防系统、视频监控系统。机房进出管理是指对人员及设备进出机房的管理。机房环境管理是指对机房场地、消防、环境、秩序的管理。第三条 适用范围本管理办法适用于我司中心机房的管理。第二章 机房基础设施管理 第四条 角色职责（一)机房基础设施责任经理(下简称:责任经理）.负责机房基础设施的正常运行，组织机房基础设施的巡检及维护，汇报及分析机房基础设施的运行情况，及时跟进及解决机房基础设施存在问题。（二）机房基础设施维护工程师(下简称：维护工程师）.负责机房基础设施的日常检查,排除设备的一般故障,协调维保公司维护保养设备，统计分析机房基础设施运行情况，核查各类管理登记表.(三）机房基础设施巡检员（下简称：巡检员）。负责巡检并登记机房基础设施的运行状况，及时报告机房基础设施的巡检或故障情况。 第五条 管理要求（一)巡检时间机房基础设施巡检工作应严格按照规定时间和频度执行。巡检员每天早、午、晚对机房基础设施各巡检一次；维护工程师每天对巡检结果核查一次；责任经理每周对巡检结果核查一次。对于特殊情况，按实际需要制定时间要求。(二)巡检对象及要素UPS电源检查输入电压、输出电压、输出电流、输入频率、输出频率、负载使用率、风扇状态、指示灯情况、电池浮充电压等要素，具体参照机房UPS检查登记表。UPS电池室检查电池形态、环境温湿度等要素，具体参照机房UPS电池室检查登记表。空调检查温度、湿度、送风、排水、外机风扇、指示灯等要素,具体参照机房空调检查登记表。发电机检查发动机机油油位、柴油油位、电瓶电池水位、电瓶充电情况、空载运行、电压表、电流表、排烟、过滤水排放等要素，具体参照机房发电机检查登记表。防雷系统检查避雷器、防雷开关、避雷带等要素，具体参照机房防雷系统检查登记表.配电系统检查受电开关柜上的指示灯、开关状态、受电电压、受电电流，电容柜指示灯，馈电柜各开关状态等要素，具体参照配电系统检查登记表。温湿度检测检查机房各监控点的外观、温度、湿度等要素，具体参照温湿度漏水检测系统登记表。漏水检测检查机房各监控点的外观、漏水情况等要素，具体参照温湿度漏水检测系统登记表。环境监控系统检查系统运行状态、显示与实际是否相符、报警事件等要素，具体参照环境监控系统报警事件登记表.KVM系统检查KVM交换机电源、指示灯、接口状态、接口连线等要素，具体参照KVM设备检查登记表。门禁系统检查门禁管理服务器的运行状态、日志情况、控制器状态等要素，具体参照门禁系统检查登记表。消防系统检查消防泵房环境、消防气瓶间环境、气体消防启动器指示灯、消防栓、温度感应器指示灯、烟雾感应器指示灯等要素，具体参照机房消防系统检查登记表.安保监控系统检查监控系统的运行情况、系统硬盘容量、内存、摄像头是否工作正常等要素，具体参照机房监控系统检查登记表。(三）巡检标准环境温湿度、电源输入输出电压、电源输入输出频率、电池浮充电压、发动机机油油位等主要参数实际值必须符合国家标准参考值，具体参照参数正常范围参考值。（四）维保管理要求对各基础设施相应的维保公司详细资料登记造册,内容涵盖维保公司名称、维保设备、联系人、联系电话,具体登记在机房基础设施维保公司通讯联系表.外来维保公司人员现场技术支持时，维护工程师需全程跟进监督。每次维保后，必须保留相关的维保证明单据,并详细记录维保情况，内容包括维保日期、维保公司、维保设备、维保人员、维保内容、维保结果等，具体登记在机房基础设施维保详细登记表。每次巡检和故障处理，必须要求维保公司提供详细的检测数据和分析报告、整改建议等。密切关注设备购买维保的起止日期,按合同管理要求及时办理续保,防止出现维保真空期。第六条 问题处理(一）责任要求各基础设施问题处理实行首问首责制，由当值维护工程师负责跟进处理，直至问题解决。（二）响应要求维护工程师需保持通讯全天在线状态,接到巡检员问题报告后必须第一时间到达现场，根据报告反应的情况评估问题程度，必要时联系维保公司技术人员按照合同要求时限到达现场.(三)故障处理故障处理按照中心机房报障及故障处理作业指导书执行。（四）操作原则涉及影响计算机设备运行、改变机房运行环境的机房基础设施整机级操作和参数修改的，经部门领导审批，按重大操作相关规定执行。(五）问题记录故障排除后，应详细记录故障发生时间、故障现象、故障原因、故障处理方法、故障恢复时间等信息，具体登记在机房基础设施故障登记表.（六)同类问题排查设备故障问题处理后，对同类设备进行排查，防止类似故障隐患发生。第七条 统计分析（一）月度分析定期对机房基础设施的运行数据进行统计，分析设备的正常使用率、设备参数的变化曲线,综合评估设备的运行、性能状态,提交月度统计分析报告。定期对机房基础设施的维保公司的工作情况进行统计、分析及评价。定期对该月机房基础设施发生的运行事件进行分析，总结经验教训，提出防范措施,提交分析报告.（二）巡检报告按合同要求由维保公司进行设备巡检后，应要求维保公司综合分析设备的运行性能，存在风险点,提出改进建议,提交巡检报告。第八条 文档管理。（一)机房基础设施各检查登记表、基础设施维保详细登记表、统计分析报告等应分类保管，以月为单位装订成册并归档。并建立电子文档记录，具体登记在机房基础设施各类文档汇总表。（二）机房基础设施基本信息资料和维保公司联系资料应及时更新，保证资料准确性和完整性.(三）维保公司每次维护的单据凭证、记录表格应归档,妥善保管.第三章 机房进出管理第九条 角色职责（一）信息技术部负责人（以下简称：部门负责人）。负责外来人员进出机房手续的审批,门禁卡发放的审批。（二）信息技术部陪同人员（以下简称：陪同人员).负责确定外来人员工作区域、工作范围、工作时间，办理进出机房申请手续，现场陪同外来人员进入机房工作.(三）机房值班经警。负责管理外来人员进出机房，登记外来人员来访情况，审查外来人员进出机房手续，监督外来人员工作区域、工作时间.（四)门禁系统管理员.负责门禁卡制卡,维护、管理门禁系统。第十条 机房门禁卡管理要求（一）信息技术部员工因工作需要可申请门禁卡，填写门禁卡申领/变更登记表,经审批同意后,由门禁系统管理员发放门禁卡。(二）持卡人必须妥善保管门禁卡，不得转借他人,不得复制，如果卡遗失或损坏时， 应立即向门禁系统管理员报失并重新申领。（三）持卡人因工作调动、岗位变动、辞职等，须填写门禁卡申领/变更登记表，办理门禁卡变更手续。(四）门禁系统管理员应定期备份门禁卡历史记录数据,整理汇总门禁卡申领/变更登记表，由门禁系统管理员存档.第十一条 人员进出机房管理要求 （一）内部员工进出机房管理要求信息技术部员工必须凭门禁卡进入机房。无进出权限的员工需进入机房时，填写计算机中心机房人员/设备出入申请表，经信息技术部负责人批准后方可进入机房.，房技术部指定人员陪同下,方可进入机房。续，才能执行相关的操作，（二）我司其他部门人员及外单位人员进入机房管理要求填写计算机中心机房人员/设备出入申请表,经信息技术部负责人批准后,由相关人员陪同，在经警值班处登记后方可进入机房.未经批准，不能随便操作任何设备.（三)机房施工管理要求施工单位在机房内进行工程施工前，须填写中心机房施工申请表，经信息技术部负责人审批同意后,在信息技术部人员陪同下方可进入机房。（四）基本规范进入机房的人员要求更换机房专用拖鞋或鞋套后方可进入机房,更换的鞋子要按规定放回鞋架上，严禁乱丢、乱放.未遵守上述规定者，值班经警有权禁止其进入机房.未经信息技术部负责人批准,任何人不得在机房内拍照或录像。（五)我司各部门及外来人员离开机房管理要求须在经警值班处办理离开登记手续.必要时，值班经警有权对离开人员所携带物品进行检查.未经信息技术部负责人批准，外出时不得将机房内的磁带、报表、资料和设备等携带出机房。第十二条 设备进出机房管理要求携带设备进入机房，须填写计算机中心机房人员/设备出入申请表,经申请人所在部门(信息技术部为申请人所在科室）审核，信息技术部负责人或指定授权人员审批，方可带入机房。携带设备外出机房，须填写计算机中心机房人员/设备出入申请表，报经申请人所在部门（信息技术部为申请人所在科室）审核，我司信息技术部负责人或指定授权人员审批，值班经警核验后给予放行。.第四章 机房环境管理第十三条 角色职责。（一）信息技术部机房规划管理科室,负责机房环境、设备布局。（二)信息技术部机房环境管理科室，负责机房环境卫生清洁、电源管理.第十四条 环境布局（一）机房根据需要可划分小型机区、PC服务器区、网络通信区、配电室、磁带库室等区域 。(二）任何人不得随意变更机房现有环境布局，如确实需要变更，提出书面申请，经部门负责人审批后，由相关科室负责实施。第十五条 清洁卫生（一)保持机房的整洁.每天整体清扫机房一次，包括地板、机柜、设备外部等.（二）与机房运行无关的物品要及时清理出机房.设备安装调试后，机房环境管理科室督促相关人员应及时对设备安装周围环境进行清理，机房环境保障人员负责监督和检查。 第十六条 电源管理机房内电源为生产专用电源，不得擅拉电源线，设备不得超负荷运行.非生产用设备不得随意使用UPS电源。第五章 附件第十七条 附件（一）计算机中心门禁卡登记表(二)计算机中心机房人员/设备出入申请表(三）计算机中心机房人员出入登记表(四）计算机中心机房施工申请表（五）机房UPS检查登记表（六）机房UPS电池室检查登记表（七）机房空调检查登记表(八)机房发电机检查登记表（九）机房防雷系统检查登记表（十)配电系统检查登记表（十一）温湿度漏水检测系统登记表（十二)环境监控系统报警事件登记表（十三）KVM设备检查登记表（十四)门禁系统检查登记表（十五）机房消防系统检查登记表（十六）机房监控系统检查登记表（十七）参数正常范围参考值(十八）机房基础设施维保公司通讯联系表（十九)机房基础设施维保详细登记表（二十)机房基础设施基本信息表(二十一）机房基础设施故障登记表(二十二)机房基础设施各类文档汇总表附件(一）：我司门禁卡申领/变更登记表编号:申请人岗位申请人姓名联系电话申请原因申请类别（） 新开;（） 遗失再领;（) 换卡;（）更改权限；(）注销申请权限 ()信息技术部大门；(）机房大门；(）主机房大门申请有效期门禁卡申请有效期:自 年 月 日 至 年 月 日所属科室意见 年 月 日信息技术部负责人或指定授权人意见年 月 日经办情况门禁卡卡号： 权限：门禁卡有效期： 发卡时间： 经办人： 注：本表一式一份,门禁管理员统一保管,由申请人负责送达。附件（二)： 我司计算机中心机房人员/设备出入申请表编号：申请单位:信息技术部对口科室/陪同人员：申请人:联系电话： 申请机房临时出入证： 是 否 数量：出入事由：进入时间 ： 年 月 日 时 分 离开时间: 年 月 日 时 分出入人员名单（姓名/单位/证件名称/证件号码；可附页）：设备清单（名称/型号/序列号/数量/用途/安装位置/经办人;可附页）：出 入 信息技术部意见：年 月 日备注：注:本表一式两份，信息技术部对口科室、经警值班处各执一份,由申请人负责送达.13附件（三）： 我司计算机中心机房人员出入登记表 编号:姓 名单位事由日期进入时间离开时间接洽人值班经警证件号码带入物品注：本表由保卫部存档留底.附件（四)： 我司计算机中心机房施工申请表 编号：施工单位: 工程项目: 工程合同及编号：施工方现场负责人：电话:建设方现场监理人：电话: 施工项目内容、工作区域、所需资源、开始和完工日期:安全保障措施（可附页）：进入机房施工人员名单姓名证件名称证件号码施工单位确认(盖章):信息技术部意见：注:本表一式两份，信息技术部和施工单位各执一份，由施工单位经办人员负责送达。附件（五）：我司机房UPS检查登记表检查日期: 年 月 日检查时间：上午： 时 分下午： 时 分晚上： 时 分检查项目检查记录检查记录检查记录输入电压（V）U1= U2= U3=正常 异常U1= U2= U3=正常 异常U1= U2= U3=正常 异常输出电压(V)U1= U2= U3=正常 异常U1= U2= U3=正常 异常U1= U2= U3=正常 异常输出电流（A）I1= I2= I3=正常 异常I1= I2= I3=正常 异常I1= I2= I3=正常 异常电池浮充电压(V）U1= U2=正常 异常U1= U2=正常 异常U1= U2=正常 异常UPS使用率P1 % P2 正常 异常P1 P2 正常 异常P1 P2 正常 异常输入频率F1= F2= F3=正常 异常F1= F2= F3=正常 异常F1= F2= F3=正常 异常输出频率F1= F2= F3=正常 异常 F1= F2= F3=正常 异常 F1= F2= F3=正常 异常 风扇情况正常 异常正常 异常正常 异常指示灯显示正常 异常正常 异常正常 异常UPS报警情况 签名:附件（六):我司机房UPS电池室检查登记表序号温度湿度电池形态检查时间签名 签名:附件（七)：我司机房空调检查登记表检查时间： 年 月 日 时 分 序号检查项目检查记录1温度T1= T2= T3=正常 异常2湿度W1= % W2= W3= 正常 异常3送风情况正常 异常4冷凝水排水情况正常 异常5设备底部是否有漏水现象正常 异常6是否有告警正常 异常7设备四周及上方是否有杂物、楼层渗水现象正常 异常4设备表面积尘正常 异常5设备表面发热正常 异常6运行状态分析 签名：附件（八）：我司机房发电机检查登记表检查时间: 年 月 日 时 分序号检查项目检查记录1发动机机油油位刻度值=正常 异常2柴油油位 刻度值正常 异常3启动电瓶电池水位刻度值正常 异常4启动电瓶充电情况正常 异常5空载运行情况正常 异常6电压表情况U1= U2= U3=正常 异常7电流表情况I1= I2= I3=正常 异常8排烟情况正常 异常9过滤水排放情况正常 异常 签名：附件(九）：我司机房防雷系统检查登记表检查时间： 年 月 日 时 分序号检查项目检查记录备注1避雷器指示灯情况绿色 红色红色表示故障2防雷开关状态合闸 分闸 正常为合闸3天面避雷带是否有生锈现象正常 异常4运行状态分析 签名：附件(十）:我司配电系统检查登记表检查时间： 年 月 日 时 分设备检查项目检查记录备注受电柜指示灯显示绿色 红色红色表示故障开关状态合闸 分闸正常为合闸受电电压U1= U2= U3=正常 异常 受电电流I1= I2= I3=正常 异常电容柜指示灯显示绿色 红色红色表示故障放电情况正常 异常馈电柜指示灯显示绿色 红色红色表示故障开关状态合闸 分闸正常为合闸馈电电压U1= U2= U3=正常 异常 馈电电流I1= I2= I3=正常 异常 签名：附件（十一):我司温湿度漏水检测系统登记表日期温湿度系统状态漏水检测系统状态是否漏水签名检查时间附件（十二）：我司环境监控系统状态登记表序号系统状态是否偏离偏离指标是否误报误报指标签名检查时间附件（十三）：我司KVM设备检查登记表检查时间: 年 月 日 时 分检查项目检查记录备注DSR电源情况正常 异常DSR风扇情况正常 异常DSR接口指示灯正常 异常DSRIQ线是否松动正常 异常Web登陆DSR服务正常 异常运行状态分析 签名：附件(十四）:我司门禁系统检查登记表序号系统状态日志情况控制器状态签名检查时间附件（十五)：我司机房消防系统检查登记表检查时间： 年 月 日 时 分序号检查项目检查记录备注1消防泵房环境情况正常 异常2消防气瓶间环境情况正常 异常3气体消防启动器指示灯正常 异常4消防栓情况正常 异常5温度感应器指示灯闪烁 长亮正常为闪烁6烟雾感应器指示灯闪烁 长亮正常为闪烁7灭火消防瓶正常 异常8防毒面罩正常 异常 签名：附件（十六)：我司机房监控系统检查登记表检查时间： 年 月 日 时 分序号检查项目检查记录1安保系统硬盘使用 2安保系统内存使用 3摄像头正常 异常4系统运行情况正常 异常5本周故障记录 签名：附件（十七）：参数正常范围参考值序号设备类型参数参考值范围1三相UPS1、三相输入电压380V22、输出电流50A3、电池电压435V5%4、风扇运转情况转动5、各指示灯绿色代表正常红色代表异常2空调1、温度20252、湿度45653二相UPS1、输入电压220V52、输出电压220V53、电池电压220V54、UPS使用率50附件（十八):我司机房基础设施维保公司通讯联系表序号维保公司维保设备联系人联系电话备注26附件（十九）：我司机房基础设施维保详细登记表序号日期维保公司维保设备维保人员维保性质沟通情况维保内容维保公司响应时间维保公司工作态度解决程度维保效果维护工程师是否全面是否满意效率附件（二十)：我司机房基础设施基本信息表序号设备类型品牌型号设备序列号购买日期维保起止日期维保公司安装位置附件（二十一）:机房基础设施故障登记表 编号：项目内容备注故障设备发生时间故障现象故障原因处理方法恢复时间处理人附件(二十二）：机房基础设施各类文档汇总表序号文档类别时间摘要备注29