大庆让胡路区武装部部门决算情况.doc

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大庆市让胡路区武装部2016年部门决算情况一、部门主要职能武装部六大职能: 一是应急应战的指挥部；二是地方党委的军事部；三是后备力量的建设部；四是同级政府的兵役部；五是军民融合的协调部；六是宝贵财富的服务部. 二、部门决算单位构成从决算单位构成看，让胡路区武装部2016年度部门决算包括：让胡路区武装部本级决算。纳入让胡路区武装部2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称 1 让胡路区武装部本级三、武装部2016年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次　 1 栏次　 2 一、财政拨款收入 1 109.97　一、一般公共服务支出 27 78.14　二、上级补助收入 2 　二、外交支出 28 　三、事业收入 3 　三、国防支出 29 　四、经营收入 4 　四、公共安全支出 30 　五、附属单位上缴收入 5 　五、教育支出 31 　六、其他收入 6 　六、科学技术支出 32 　　 7 　七、文化体育与传媒支出 33 　　 8 　八、社会保障和就业支出 34 20.39　　 9 　九、医疗卫生与计划生育支出 35 5.77　　 10 　十、节能环保支出 36 　　 11 　十一、城乡社区支出 37 　　 12 　十二、农林水支出 38 　　 13 　十三、交通运输支出 39 　　 14 　十四、资源勘探信息等支出 40 　　 15 　十五、商业服务业等支出 41 　　 16 　十六、金融支出 42 　　 17 　十七、援助其他地区支出 43 　　 18 　十八、国土海洋气象等支出 44 　　 19 　十九、住房保障支出 45 5.67　　 20 　二十、粮油物资储备支出 46 　　 21 　二十一、其他支出 47 　本年收入合计 22 109.97　本年支出合计 48 109.97　　用事业基金弥补收支差额 23 　结余分配 49 　年初结转和结余 24 　年末结转和结余 50 　　 25 　　 51 　总计 26 109.97　　总计 52 109.97　　收入决算表公开02表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 109.97　 109.97 　　　　　　201 一般公共服务支出 78.14　 78.14 　　　　　　20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 78.14 78.14 　　　　　　2013101 　行政运行 78.14　 78.14 　　　　　　208 社会保障和就业支出 20.39　 20.39 　　　　　　20805 行政事业单位离退休 20.39 20.39 　　　　　　2080599 　其他行政事业单位离退休支出 20.39　 20.39 　　　　　　210 医疗卫生与计划生育支出 5.77　 5.77 　　　　　　21005 医疗保障 5.77　 5.77 　　　　　 2100502 事业单位医疗 5.77 5.77 221 住房保障支出 5.67 5.67 22102 住房改革支出 5.67 5.67 　2210201 　住房公积金 5.67 5.67 　　　　　支出决算表公开03表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6 合计 109.97 109.97　　　　　　201 一般公共服务支出 78.14　 78.14 　　　　　20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 78.14 78.14 　　　　　2013101 　行政运行 78.14　 78.14 　208 社会保障和就业支出 20.39　 20.39 　20805 行政事业单位离退休 20.39 20.39 　2080599 　其他行政事业单位离退休支出 20.39　 20.39 　　　　　210 医疗卫生与计划生育支出 5.77　 5.77 　　　　　21005 医疗保障 5.77　 5.77 　　　　 2100502 事业单位医疗 5.77 5.77 　　　　 221 住房保障支出 5.67 5.67 　　　　 22102 住房改革支出 5.67 5.67 　　　　　2210201 　住房公积金 5.67 5.67 　　　　财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　 1 栏次　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 109.97　一、一般公共服务支出 28 78.14　 78.14 　二、政府性基金预算财政拨款 2 　二、外交支出 29 　　　　 3 　三、国防支出 30 　　　　 4 　四、公共安全支出 31 　　　　 5 　五、教育支出 32 　　　　 6 　六、科学技术支出 33 　　　　 7 　七、文化体育与传媒支出 34 　　　　 8 　八、社会保障和就业支出 35 20.39 20.39 　　 9 　九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.77 5.77 　　 10 　十、节能环保支出 37 　　　　 11 　十一、城乡社区支出 38 　　　　 12 　十二、农林水支出 39 　　　　 13 　十三、交通运输支出 40 　　　　 14 　十四、资源勘探信息等支出 41 　　　　 15 　十五、商业服务业等支出 42 　　　　 16 　十六、金融支出 43 　　　　 17 　十七、援助其他地区支出 44 　　　　 18 　十八、国土海洋气象等支出 45 　　　　 19 　十九、住房保障支出 46 5.67 5.67　　　 20 　二十、粮油物资储备支出 47 　　　　 21 　二十一、其他支出 48 　　　本年收入合计 22 109.97　本年支出合计 49 109.97 109.97 　年初财政拨款结转和结余 23 　年末财政拨款结转和结余 50 　　　一般公共预算财政拨款 24 　　 51 　　　政府性基金预算财政拨款 25 　　 52 　　　　 26 　　 53 　　　总计 27 109.97 总计 54 109.97 109.97 　一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元科目编码科目名称本年支合计基本支出项目支出类款项栏次 1 2 3 合计 109.97　 109.97　　　201 一般公共服务支出 78.14　 78.14 　　20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 78.14 78.14 　　2013101 　行政运行 78.14　 78.14 　　208 社会保障和就业支出 20.39　 20.39 　　20805 行政事业单位离退休 20.39 20.39 　　2080599 　其他行政事业单位离退休支出 20.39　 20.39 　　210 医疗卫生与计划生育支出 5.77　 5.77 　　21005 医疗保障 5.77　 5.77 　 2100502 事业单位医疗 5.77 5.77 　 221 住房保障支出 5.67 5.67 　 22102 住房改革支出 5.67 5.67 　2210201 　住房公积金 5.67 5.67 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 301 工资福利支出 78.85　 302 商品和服务支出 24.85　 310 其他资本性支出　 30101 基本工资 39.22　 30201 办公费　 31001 房屋建筑物购建　 30102 津贴补贴 8.19　 30202 印刷费 4　 31002 办公设备购置　 30103 奖金 3.92　 30203 咨询费　 31003 专用设备购置　 30104 其他社会保障缴费 26.16　 30204 手续费　 31005 基础设施建设　 30106 伙食补助费 0.3　 30205 水费　 31006 大型修缮　 30107 绩效工资　 30206 电费　 31007 信息网络及软件购置更新　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.06　 30207 邮电费　 31008 物资储备　 30109 职业年金缴费　 30208 取暖费 10.26　 31009 土地补偿　 30199 其他工资福利支出　 30209 物业管理费 6.84 31010 安置补助　 303 对个人和家庭的补助 6.27　 30211 差旅费　 31011 地上附着物和青苗补偿　 30301 离休费　 30212 因公出国（境）费用　 31012 拆迁补偿　 30302 退休费　 30213 维修(护)费　 31013 公务用车购置　 30303 退职（役）费　 30214 租赁费　 31019 其他交通工具购置　 30304 抚恤金　 30215 会议费　 31020 产权参股　 30305 生活补助 0.6　 30216 培训费　 31099 其他资本性支出　 30306 救济费　 30217 公务接待费　 304 对企事业单位的补贴　 30307 医疗费　 30218 专用材料费　 30401 企业政策性补贴　 30308 助学金　 30224 被装购置费　 30402 事业单位补贴　 30309 奖励金　 30225 专用燃料费　 30403 财政贴息　 30310 生产补贴　 30226 劳务费　 30499 其他对企事业单位的补贴　 30311 住房公积金 5.67　 30227 委托业务费　 307 债务利息支出　 30312 提租补贴　 30228 工会经费 0.75 30701 国内债务付息　 30313 购房补贴　 30229 福利费　 30707 国外债务付息　 30314 采暖补贴　 30231 公务用车运行维护费 3　 399 其他支出　 30315 物业服务补贴　 30239 其他交通费用　 39906 赠与　 30399 其他对个人和家庭的补助支出　 30240 税金及附加费用　　　　　　　 30299 其他商品和服务支出　　　　人员经费合计 85.12　公用经费合计 24.85　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 3 3 3 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。四、武装部2016年度部门决算说明（一）2016年度收入支出决算情况说明 2016年度收入总计109.97万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计109.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少43.85万元，降低40%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目开支取消。（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计109.97万元，其中：财政拨款收入109.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）2016年度支出决算情况说明本年支出合计109.97万元，其中：基本支出109.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度财政拨款收入总计109.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计109.97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少43.85万元，降低40%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目支出取消。（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.财政拨款收入决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入109.97万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少43.85万元，降低40%。主要原因一是人员工资调整；二是项目支出取消。 2.财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出109.97万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少43.85万元，降低40%。主要原因一是人员工资调整；二是项目支出取消。 3.财政拨款支出决算具体情况 2016年度财政拨款支出年初预算为121.27万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因一是人员调整,社会保障费调整。其中基本支出109.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.03万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为35.47万元，支出决算数位20.39万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员社会保障费在老干部局缴纳。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.57万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.2万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出109.97万元，其中人员经费85.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金；公用经费24.85万元，主要包括：印刷费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明武装部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。 2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2016年国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。 3、公务用车购置运行费支出3万元，与2015年度决算相比，增加3万元，增长100%。，增长的原因是征兵宣传车辆费用。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于征兵期间车辆费用。2016年公务用车保有量为1辆。（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是没有此项业务。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。本部门 2016 年度机关运行经费支出 24.85万元，比 2015 年减少30.63 万元，降低224%。主要原因是：取消项目支出。 2.政府采购情况。本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 4.预算绩效管理工作开展情况 2016年，本部门对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。评价结果显示。九、名词解释（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。联系方式： 0459-6882611。

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