产品质量计划模板示例.doc

KDC-产品质量计划秘密 机密 绝密活动编号（ID）：PQA-10 / PQA-30项目阶段概念阶段开发阶段发布阶段计划阶段验证阶段生命周期阶段产品名称产品型号/版本总计页数共 页产品质量计划（仅供内部使用）文 件 编 号：KDC-版 本 号：V 0. 1实 施 日 期：yyyy-mm-dd保 密 等 级：秘密 机密 绝密编 制：审 核：会 签：批 准：修订记录日期版本号描述作者yyyy-mm-dd0.1初稿完成yyyy-mm-dd1.0批准发布yyyy-mm-dd1.1修改yyyy-mm-dd1.2修改 .yyyy-mm-dd2.0修改文件的版本号由“V .”组成，其中：a） 小数点前面的为主版本号，取值范围为“09”。文件进行重大修订时主版本号递增1；b） 小数点后面的为次版本号，取值为“09，az”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；c） 未批准发布的文件版本号为V0.版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。目录1目的42适用范围43定义44总体质量策略45过程偏差45.1DCP的偏差45.2TR的偏差45.3其它活动的偏差46质量目标57质量目标达成计划87.1需求变更类质量目标计划107.2内部问题累计解决率/TR4/TR4A/TR5/TR6内部问题累计解决率107.3重点局产品故障率(次/局年)117.4RR总返还率/单板综合直通率/开局坏件率118关键性能指标达成计划119质量保证和控制活动1210参考资料14版权所有，侵权必究 第13页 共13页1 目的本标题下的正文内容，正文内容可以包括表格和插图；2 适用范围列出有哪些生产线、部门、岗位、人员在什么情况下使用本流程。也可简单地列出该流程不适用的领域。3 定义列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见数据字典.doc术语列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；缩略语应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。4 总体质量策略5 流程裁减计划与IPD标准过程的偏差包括适当的活动裁剪、合并或增加（PDT确定与IPD标准过程的偏差后需报IPMT批准，偏差内容在此记录），具体描述如下：5.1 DCP的偏差序号偏差内容原因详细描述备注5.2 TR的偏差序号偏差内容原因详细描述备注5.3 其它活动的偏差序号偏差内容原因详细描述备注6 质量目标按照度量过程收集以下度量数据（其中蓝色字的度量指标为可选的质量目标）。这些度量数据将会在各个决策点进行跟踪。在制定质量目标时，可以在“说明”列中列出上一个版本产品的质量指标，与以前的质量指标进行比较，新制定的质量目标应不低于前一版本产品的质量指标要求。这些质量目标也表明了项目的优先级别，变化率较小者具有较高的优先级序号度量优先级质量目标说明产品科达基线目标下限上限目标下限上限1重点局产品故障率(次/局年)高0.100NA0.1202问题报告数量（NPR）高各产品线不同，参见公司质量部产品质量目标基线3问题报告修理响应时间(FRT)高85%70%NA4超期问题月解决率(OFR)高75%60%NA5系统中断次数/年*局(SO)高0.005NA0.010系统中断总时长/年*局(SO)6总返还率（RR）高0.87%NA1.05%可细化为IRR、YRR、LTR7DPMO百万机会缺陷数高/中/低20NA308内部问题累积月度解决率高/中/低95%90%NA可细化为阶段性目标TR关键交付件缺陷发现密度10TR2设计规格书缺陷密度0.840.491.1911TR3单板总体设计方案缺陷密度等同采用IPD-HCMM组织能力基线值12TR3逻辑总体方案缺陷密度 暂无基线值13TR3软件需求规格缺陷密度等同采用业务部IPD-CMM组织能力基线值14TR4硬件单元测试发现缺陷密度等同采用业务部IPD-HCMM组织能力基线值15TR4软件测试（UT/IT/ST）发现缺陷密度等同采用业务部IPD-CMM组织能力基线值16TR4系统设计验证SDV硬件缺陷密度暂无基线值17TR4系统设计验证SDV软件缺陷密度暂无基线值18TR5系统集成测试SIT硬件缺陷密度暂无基线值19TR5系统集成测试SIT软件缺陷密度暂无基线值20TR6系统验证测试SVT硬件缺陷密度暂无基线值21TR6系统验证测试SVT软件缺陷密度暂无基线值其他备选质量目标TR4含TR4前设计更改/TR5含TR5后更改/计划月更改数()产品计划偏差率研发工作量偏差(%)单板直通率开局坏件率阶段遗留缺陷数（TR4、TR5、TR6）7 质量目标达成计划例如：3.2.1 到TR5时去除产品所有的已知严重缺陷策略量化目标数据来源特别的应急措施在开发计划中安排代码检视，完成对所有新开发代码的检视，尽早发现代码问题。100%代码检视项目计划，代码检视记录如果质量目标引起进度偏差，PM将要求项目组成员加班以及时完成各项任务在TR4完成后，PDT在日常工作中针对TR5的要素表自检，确保TR5到达时能满足各项评审要素的要求；对于遗留问题，PDT将明确分配到具体责任人跟踪落实，并由POP每周通报问题解决情况。TR5时，Di 10TR5评审报告如果列出的质量目标没有达到，我们将进行针对性的根本原因分析在TR4A后安排开发人员支持测试队伍，加强测试的投入；进入联合实验室测试，充分模拟真实应用环境；确保开5个以上有规模用户的试验局，充分发现实际问题；按时完成对技术支援人员的培训计划，确保技术支援人员能准确反映网上问题。系统测试用例100覆盖，5个以上有规模用户的试验局系统测试报告，网上问题统计的试验局清单7.1 变更类质量目标计划策略量化目标数据来源特别的应急措施7.2 内部问题累计解决率/TR4/TR4A/TR5/TR6内部问题累计解决率 策略量化目标数据来源特别的应急措施7.3 重点局产品故障率(次/局年)策略量化目标数据来源特别的应急措施7.4 RR总返还率/单板综合直通率/开局坏件率策略量化目标数据来源特别的应急措施8 关键性能指标达成计划对于客户提出的关键性能要求，PDT需要采取特别的活动来满足，请列出。包括性能目标、活动、实施时间和应急措施。活动描述应当清晰和可以跟踪。序号性能目标活动实施时间应急措施9 质量保证和控制活动应该执行以下的质量保证活动，PQA需特别关注PDT是否遵循相关流程规范进行变更控制管理（例如：计划更改、工程更改、规格更改等）： 活动责任人说明内部审计（包括流程符合度审计）产品线IPD推行组Internal Audit Procedure 内部审计规程依据项目任务书、项目WBS计划和相关流程，按TRx进行阶段划分，制定并实施本IPD项目内部审计计划。在项目实施过程中，根据IMPDT或LPDT要求PQA必须进行专项内部审计。交付件审计PQA依据项目WBS计划和相关流程，定期（周或月）对交付件进行审计，并在TRx报告。交付件审计的要点：是否按流程进行评审、进行验证或得到批准，评审中所提出的问题是否确定了相应的解决措施，在重新提交的交付件中问题是否得到解决。信息安全LPDT协助LPDT引导、监控并报告包括本IPD项目涉及知识产权保护、交付件（开发文档、代码、PCB图、结构图纸）密级设置及权限管理等信息安全管理活动；监控点为本IPD项目对外合作、信息发布及IPD成员扩展或释放活动。配置管理CMOProduct Configuration Management Procedure 产品配置管理规程依据本IPD项目的配置计划项目、WBS计划及相关流程，结合交付件审计对配置管理活动进行检查。检查的重点：如何标识、定义项目产品中的配置项并指定基线；控制配置项的修改和放行；记录和报告配置项的状态；保证配置项的完整性、一致性和正确性；以及控制配置项的储存、处理和交付？PCR 变更处理LPDTPCR Control ProcedurePCR变更控制流程ECR，DCR变更处理SEECR, DCR Control ProcedureECR，DCR变更控制流程风险管理LPDTProduct Risk Management Procedure 产品风险管理规程合同管理LPDT本IPD项目产品（软件、硬件及结构件）开发的外包合同的管理。重点在于：外包的策划和控制；外包产品（软件、硬件及结构件）开发的要求；外包合作方的评定；外包合同签订以及合同实施的控制文档控制CMODocument Control Procedure 文档控制规程应开发、编写并完成IPD项目产品生存周期期间需产生的文档，对于每一文档，应包括下述内容：文档模板；标题或名称；目的；文档开发、评审、修改、批准、生产、储存、发行、维护和配置管理的规程和职责；中间和最终版本的日程安排。质量记录PQA确定本IPD项目所需并必要的质量记录，以提供本IPD项目产品和过程符合要求的证据，同时便于进行必要的追溯和分析。规定本IPD项目质量记录的标识、收集、归档、维护和处理等活动要求，并结合内部审计进行检查问题管理LPDTProblem Management Procedure 问题管理规程TR16SE, PQA按照技术评审流程进行TR16，并在评审检查表及报告中详细记录。SDVRDPDT, SESITRDPDT, SESVTMNFPDT, SEBeta测试TSPDT, SE Other 其它经IPMT或LPDT确定的本IPD项目产品开发过程中的其它关键活动10 参考资料列出主要的参考资料 .例如，1）、XX产品包开发主计划；2）、XX产品XX版本设计规格书；3）、PQA操作指导书03.00.004）、XX产品质量计划；