安全生产主体责任表分工.doc

煤矿安全生产主体责任专项检查表类别检查项目检查内容分工一法定安全条件1。具备有 关法律、法 规和国家 标准或者 行业祕 规定的安 全生产条 件1)生产矿丼证照是否齐全有效.技术科2）建设矿井手续是否齐全.技术科3）是否依法进行安全评价。技术科4）是否建立完善矿丼通风系统、供电系统、运输系统、排水系统、 安全监控系统、人员位置监测系统、压风自救系统、供水施救系统、 通信联络系统、紧急避险系统等，各系统是否可靠,运行正常.各单位2。是否存 在不具备 安全生产 条件的违 法违规组 织生产建 设行为5）是否存在超能力、超强度、超定员组织生产。安全科6）是否存在超层越界开采。技术科7）是否存在新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区 域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模.不涉及8）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出, 或者煤层瓦斯压力达到或者超过0. 74MPa的非突出矿井,是否按照 突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为 突出矿丼的除外）.通防科9)开采煤与瓦斯突出危险煤层的是否依照规定实施两个“四位一 体，防突掊施。不涉及10）井工煤矿是否按规定填绘反映实际情况的十一类图纸,露天煤 矿是否按规定填绘反映实际情况的九类图纸。是否在采掘工程平面 图上标绘出积水的丼巷及釆空区范围、积水量，在水淹区域标出积 水线、探水线和警戒线的位置。各单位11）是否按规定开展瓦斯等级鉴定；是否开展瓦斯涌出量及瓦斯参 数测定;是否有各煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果.通防科二建立管理机构3按规定 设置安全 生产管理 勵12）是否设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工 作,配备满足工作需要的人员及装备。安全、通防13)是否设立地质测量(简称地测）部门，配备所需的相关专业技术 人员和仪器设备。技术科14)煤矿建设、施工单位是否设置项目管理机构，配备满足工程需 要的安全人员、技术人员和特种作业人员。掘二15)有突出矿井的煤矿企业、突出矿井是否设置防突机构和建立专 业防突队伍。不涉及16）煤矿企业、矿丼是否按照本单位的水害情况，配备满足工作需 要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放 水作业队伍。水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿丼,还应 当设立专门的防治水机构。技术科、抽采工区4.配备专 职安全生 产管理人 员17）煤矿是否配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿 长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业 技术人员。矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长严禁 在其他煤矿兼职;专业技术人员是否具备煤矿相关专业中专以上学 历或注册安全工程师资格,且有3年以上井下工作经历.高瓦斯和 煤与瓦斯突出矿丼，总工程师(技术负责人）是否由煤矿的行政常 务副职担任，是否设专职通风、地测副总工程师.安全科1类别检查项目检查内容检查结果18）生产、辅助单位是否配齐具有相应安全生产管理资格的安全管 理人员。安全科19）主要负责人是否履行安全生产职责.安全科20)安全生产管理机构以及安全生产管理人员是否履行安全生产职 责.各单位健全管理制度5。建立健 全安全生 产责任制、 安全生产 管理制度 和操作规 程21）是否根据有关法律法规、规章标准，并参照云南省煤矿安全 生产岗位责任制云南省煤矿安全技术操作规程编制指南，结合煤 矿实际情况建立健全主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全 生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产岗位责任制和各工 种操作规程。安全科22)是否根据有关法律法规、规章标准,并参照云南省煤矿安全 生产管理制度编制指南，结合煤矿实际情况建立健全各项安全生 产管理制度.安全科四、保障安全投入6。安全费 用管理23)是否建立健全安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的 程序、职责及权限。安全科24）提取的安全费用是否专户核算，按规定范围安排使用，不得挤 占、挪用。财务7。按月足 额提取安 全费用25)煤与瓦斯突出矿丼、高瓦斯矿井是否达到吨煤30元。不涉及26）其他井工矿是否达到吨煤15元,露天矿是否达到吨煤5元.不涉及8.安全费 用_27）是否按照规定范围使用安全费用，保证安全生产条件所必需的 资金，专门用于改善安全生产条件.财务28）年度结佘资金结转下年度使用,当年计提安全费用不足的，超 出部分按正常成本费用渠道列支。不涉及五加强教育培训9。安全管 理人员29)主要负责人和安全生产管理人员是否具备与所从事的安全生产 活动相应的安全生产知识和管理能力.人力10.特种作 业人员30）特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训， 取得相应资格后上岗作业。人力11.从业人 员31）是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备 必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规 程,掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自 身在安全生产方面的权利和义务。人力32）煤矿企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否 对从业人员进行专门的安全生产教育和培训,了解、掌握其安全技 术特性，并采取有效的安全防护措施。人力33）是否建立安全生产教育和培训档案，并如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。人力六、管理建设项目12.设计及 施工34）新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施， 是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全 设施投资是否纳入建设项目概算.技术科35)建设项目的安全设施设计是否按照国家有关规定报经有关部门 审查通过。技术科36）是否按照批准的安全设施设计施工。技术科13.竣工验 收37）建设项目竣工投入生产或者使用前，是否由建设单位负责组织 对安全设施进行验收,验收合格后,方投入生产和使用。不涉及类别检查项目检查内容检查结果七、设置警示志14.按规定 设置警示 标志38)是否在有较大危险因素的生产作业场所和有关设施、设备上， 设置明显的安全警示标志。机电、抽采39）对产生严重职业病危害的作业岗位，是否在其醒目位置，设置 警示标识和警示说明,警示说明应当载明产生职业病危害的种类、 后果、预防以及应急救治措施等内容。现场八使用工艺设40）安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合 国家标准或者行业标准。机电15。 设备管 理41)是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正 常运转。维护、保养、检测是否作好记录,并由有关人员签字。机电为主42）是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。机电16。特种设 备43)使用的特种设备，是否按照国家有关规定，由专业生产单位生 产,并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安 全使用证或者安全标志，方可投入使用。机电、通防、调度九监控重大危险源17。重大危 险源管理44）是否对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。技术45）是否按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门 备案.技术46)储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，是否执行有关法 律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采 取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。安全18。应急处 置47）是否制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施。调度十、排查治理隐患19.按照有 关规定排 查治理隐 患48）是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。安全49)是否采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。安全50）是否如实记录事故隐患排查治理情况,并向从业人员通报.安全十N畅通安全出口20.生产作 业场所按 照要求设 置安全出口51)生产作业场所是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅 通的出口。不得锁闭、封堵生产作业场所的安全出口。不涉及52）矿丼是否至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口,安全出口之间的距离不得小于30米。不涉及53）井下每一个水平、每一个釆区是否至少有两个便于行人的安全 出口，并与直达地面的安全出口相连接。不涉及54)釆煤工作面是否两个畅通的安全出口,一个通到回风巷，另一 个通到进风巷，且高度符合规定.不涉及55)井下主要泵房是否至少有2个出口，一个出口用斜巷通到丼筒, 并高出泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通 路内,应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门.不涉及56）丼下爆炸物品库房必须有2个出口，一个出口供发放爆炸物品 及行人，出口的一端必须装有能自动关闭的抗冲击波活门；另一出 口布置在爆炸物品库回风侧，可以铺设轨道运送爆炸物品,该出口 与库房连接处必须装有1道常闭的抗冲击波密闭门。不涉及57)变电硐室长度超过6m时，必须在硐室的两端各设1个出口。不涉及类别检查项目检查内容检查结果58）采用中央式通风的新建和改扩建矿丼，设计中应当规定井田边 界的安全出口。不涉及59)矿井建设期间,相邻的两条斜井或者平硐施工时,应当及时按 设计要求贯通联络巷。不涉及十二、21.加强对 爆破、吊装 等危離 业的管理60)进行爆破、吊装等危险作业的,是否安排专门人员进行现场安 全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实.掘一十三、告知岗位风险22。如实告 知岗位风 险及防范 措施61）是否教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度 和安全操作规程；技术、安全62）是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因 素、防范措施以及事故应急措施。不涉及十四、提供劳保用品23.加强劳 动防护用 品管理63）是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用.人力十五、协调管理安全24。加强对 承包或者 托管单位 的协调安 全管理64）是否将煤矿承包或者托管给不具备安全生产条件或者相应资质 的单?立或者个人。技术65）将煤矿承包或者托管的，是否与其签订专门的安全生产管理协 议，或者在承包合同、托管合同中约定各自的安全生产管理职责。技术66）是否对承包或者托管单位的安全生产工作统一协调、管理，定 期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。安全十六、制定应急预案25.制定应 急预案并 定期演练67）是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以 上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接,并 定期组织演练。调度十七、组织事故救援26。及时组 织险情处 理和事故 抢救68）发生生产安全事故时，其主要负责人是否立即组织抢救。不涉及69)事故抢险救援期间,主要负责人不得在事故调查处理期间擅离 职守。不涉及十八、缴纳工伤保险27。依法参 加工伤保 殓70）是否依法参加工伤保险,并为从业人员缴纳保险费。人力、掘二9煤矿“一通三防”专项检查表附件2-211煤矿全员安全生产责任制专项检查表检查项目检查内容检查结果一、建立责任制1.根据安全生产法等有关法律法规、规章标准的规定，并参考云南 省煤矿安全生产岗位责任制暨安全技术操作规程编制指南，建立煤矿企业 主要负责人、安全生产管理机构以及安全生产管理人员、特种作业人员、从业人员等涵盖所有层级和所有岗位的安全生产责任制.安全2。安全生产责任制是否覆盖本企业所有组织和岗位。安全3。各岗位人员是否配备到位。人力4。责任内容是否简明扼要、清晰明确、便于操作.安全5.考核标准是否具体。安全二、公示责任制6.是否在适当位置对全员安全生产责任制范围和考核标准等内容进行长期 公示。人力7.公示的内容是否符合要求，是否包括：所有层级、所有岗位的安全生产 责任、安全生产责任范围、安全生产责任考核标准等。人力二、培训责任制8。是否制定了培训计划、方案,并将全员安全生产责任制教育培训工作纳 入安全生产年度培训计划，通过自行组织或委托具备安全培训条件的中介 服务机构等实施.人力9.是否按照规定对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进 行安全生户金丨壬fj#畲培如丨。人力10.是否建立健全安全培训档案，如实记录相关教育培训情况等。人力四、履行责任制11。主要负责人是否履行了安全生产法第十八条规定的七项安全生产职责。安全12.安全生产管理机构以及安全生产管理人员是否履行了安全生产法第 二十二条规定的七项安全生产职责.各单位13。特种作业人员是否符合安全生产法第二十七条的规定,按照国家有 关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格，方可上岗作业。人力14.从业人员是否符合安全生产法第二十五条的规定，具备必要的安全 生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的 安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利 和义务.人力15。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。不涉及五、考核责任制16。是否建立了企业全员安全生产责任制考核制度。安全17。是否对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理，考核标准是否贯彻 落实到位等。人力5