春季安全大检查检查表.doc

附表1春季安全大检查检查表序号检查项目名称检查内容检查方法检查情况处理意见检查人1安全管理1.1组织机构各分厂、部门成立“春检”组织机构,切实加强“春检”工作的宣贯、组织、领导和协调，做到有计划、有落实、有检查、有总结。查阅资料1.2春检工作计划各分厂、部门“春检组织应检查统计有关防止人身事故，防风、防雷、防洪、防汛、防火、防小动物,涉及为进入夏季安全生产做准备工作的项目及设备消缺，预防性试验项目，更新改造项目等，编制春检工作计划。查阅资料1.3安全网络建设本分厂、部门安全网是否随机构、人员变动及时调整、充实并公布查阅资料1.4安全活动开展情况安全活动是否结合分厂、部门的事故、障碍、异常及当前工作提出安全措施,是否及时学习公司安全情况通报及上级有关安全文件，活动记录是否真实、完整。查阅资料1。5班组安全活动及班组安全工作“五同时”班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“五同时”，工作前是否进行危险点分析.能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录。签署评价，提出要求.查阅安全活动记录及工作日志等资料1。6“生产安全事故预防与应急处理管理情况部门内部是否建立了“生产安全事故预防与应急处理”体系，落实相应的职责等管理制度查阅资料是否对部门应急救援预案定期开展演练。查阅演练记录要合理安排生产任务、对设备定期检查、维保，确保设备安全可靠.查阅设备维护台账各项安全自动装置，应能够正常投入现场检查1.7年内安全检查的整改落实情况检查春、秋检、日常巡查、防汛检查、消防安全检查查出的问题是否全部得到了落实,有无遗漏.查阅资料1.8安全规章制度检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际查阅资料1。9工作票抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格。检查工作票1。10操作票是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格。检查操作票1.11交接班制度抽查交接班制度执行情况。检查交接班记录1.12设备巡回检查制度抽查设备巡回检查制度执行情况。抽查巡检卡1。13设备定期试验、轮换制度查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换查阅现场规定定期试验、轮换查阅现场记录1。14防误闭锁管理检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定检 查 系 统 实 际运行情况;查阅万 能 钥 匙 借 用记 录 及 管 理 规定1。15反事故演习检查部门反事故演习情况；检查反事故演习发现的问题落实情况查阅演习记录2防火防爆防火组织健全，人员变动后及时调整，查阅资料消防安全责任制健全并落实到位。查阅资料各部门、各班组、各岗位消防职责明确查阅资料职工是否经过消防安全培训。查阅培训记录对新职工、岗位调换、临用工、来厂学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育。查阅培训记录职工是否熟记火警电话号码现场抽查职工是否熟悉消防器材的存放地点（包括消防水源、消防栓)现场抽查防火重点部位的防火措施是否完善,是否按规定悬挂标示牌,并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整。现场检查查阅资料现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适现场检查电缆沟、电缆桥架、暖管、各种管道沟内是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理现场检查电缆沟盖板是否齐全完好，各种孔、洞、沟盖板是否齐全完好牢固现场检查电缆是否有过热现象现场检查电缆相色是否齐全完好无破损现场检查易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求现场检查检查动火工作票的管理情况，安全措施是否全面、签字是否齐全,存档是否规范。现场检查油系统不应使用铸铁阀门，油系统法兰不应使用塑料垫、橡胶垫和石棉纸垫。现场检查油管道法兰、阀门的周围及下方敷设的热力管道和其他热体保温应齐全。现场检查3防洪防汛生产厂房、配电室、办公室、仓库、宿舍楼的房屋、电缆沟是否漏雨，排水系统是否完好，门窗玻璃是否完好现场检查室外设备(如开关机构箱、端子箱、开关柜、电机、仪表等）的防水措施是否执行，生产场所排水设施是否畅通现场检查查防洪防汛物资用品是否按规定配备，应急救援队伍是否成立现场检查查阅资料4防污闪逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况查阅资料现场检查防污闪工作开始前是否组织职工学习工作计划及安全措施查阅资料变电站的瓷瓶是否按计划检查、跟换现场检查室外电气设备是否按计划进行清扫现场检查室外电气设备是否按规定涂硅油或长效涂料现场检查雨雾天气应做好事故预想，并增加巡回检查次数查阅巡检记录有关人员监督是否到位现场检查每项工作结束后是否有验收记录查阅资料5防小动物检查生产厂房、配电室、机房、各电气、仪控箱、柜盘、仓库、电缆沟道等小动物能进入的地方是否严密封堵现场检查防小动物孔洞封堵是否定期检查、责任到人并记录在案查阅资料挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全，门窗是否及时关闭现场检查生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具现场检查6交通安全部门交通安全组织是否健全,交通安全责任制是否建立并落实查阅资料是否按规定定期组织驾驶员进行安全学习，有无记录，出席率是多少查阅培训记录车辆是否做到定期检查、维护，有无车辆带病运行现象查阅维护记录是否有坐在行驶车辆的档板上的现象现场检查车辆运输过程中，是否有人、物混装现象现场检查是否有驾乘未经年审合格车辆的现象现场检查是否有将车辆交于不合格的人员驾驶的现象现场检查是否有驾驶与驾驶证不相符的车辆或无证驾驶现场检查是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲劳开车现象,是否有防止办法现场检查私有车辆管理制度是否健全,落实是否到位。查阅资料7春季设备检修的安全准备工作春季检修“三大措施”是否制定并组织有关人员学习、交底和考试查阅资料安全工、器具及个人安全防护用品，专用安全工、器具台帐是否健全,是否按规定进行了试验现场检查安全带、安全绳拉力实验是否符合标准,外观检查是否合格查阅实验记录电动工器具外壳是否有损坏、绝缘是否良好、接地线是否良好现场检查“安规”考试是否进行，工作票签发人、工作负责人工作许可人是否经安规考试合格查阅考试记录应实施的反事故技术措施和应消除的装置性违章是否编入了检修计划,并制定了监督验收措施查阅记录是否组织开展了安全教育，提高职工的安全意识和自我防护能力查阅记录8缺陷管理设备缺陷的检查、发现、通知、消除、验收、考核是否符合规定,并严格执行查阅记录所有生产设备、系统、厂房等责任区分工是否明确，有无死角查阅记录9低压配电装置刀闸消弧罩齐全完好现场检查刀闸开关母线无过热现象现场检查通风机齐全完整,护网完好牢固,开关灵活可靠现场检查盘面封堵完好现场检查10电气设备检查设备标识编号齐全，按照规定进行清扫检查预试，查安全防护设施齐全现场检查10。1绝缘检查检查室外电瓷是否按规定涂刷 RTV 涂料；是否按规定周期定期清扫；外观检查瓷瓶有无损伤和裂纹；检查各绝缘子爬距是否符合要求；检查其它防污闪措施是否得到落实。必要时进行停电检修现场检查10。2构架检查检查各设备构架有无腐蚀、损伤和裂纹，必要时进行停电检修现场检查10。3厂用电及直流系统检查高、低厂用变压器运行参数是否正常,分接头位置是否符合要求.备用变压器是否定期进行充电试验现场检查查阅试验记录10。4运行方式检查厂用电系统运行方式是否符合反措要求,检查备用设备定期切换是否正常进行现场检查10.5一次定值复核厂用电系统各熔断器定值整定是否符合方式要求；检查熔断器实际定值是否与整定通知单相符现场检查查阅资料10.6二次定值复核厂用电系统各保护及自动装置定值整定是否符合方式要求；检查实际定值是否与整定通知单相符。现场检查查阅资料10。7高电压监督检查厂用电系统各高压设备缺陷消除情况,是否按监督计划进行试验查阅记录10.8继电保护检查厂用电系统各继电保护及自动装置是否按周期进行校验，必要时进行停电校验查阅校验记录10。9直流系统检查蓄电池运行情况,必要时进行充放电;检查浮充装置运行是否正常；检查直流系统运行方式,保证全方式运行现场检查11公用系统及其他11.1循环水系统检查循环水系统各滤网是否干净，必要时进行清理；检查循环水泵转速是否符合运行实际；检查循环水管路快速阀门及其控制电源运行是否正常现场检查11。2冷却水系统检查冷却水系统运行方式是否符合要求；检查冷却水管路是否畅通；检查各主辅设备冷却器是否清洁，必要时进行清理现场检查12公用系统的电源和备用电源检查市政供水进入公司官网系统、循环水、空压机、采暖系统、制水系统等公用系统的专用车间工作电源和备用电源运行方式是否符合要求，备自投装置是否按期检验和良好可用现场检查13危险品库检查危险品库房的管理是否符合规定现场检查14压力容器检查各压力容器监督管理情况，是否完成了定期检验工作，必要时进行设备检修现场检查15生产厂房检查各生产厂房、控制室、配电室、仓库等屋顶防水层应完好,门窗玻璃应完好无损,墙面无裂纹，屋面无杂物，流水槽、落水管应畅通无堵塞现场检查附表2春季安全大检查问题汇总序号区域/部位存在问题整改措施整改时间整改负责人达成效果需公司协调备注分厂春检总结 分厂厂长: 日期：