安全生产大检查表格.doc

安全生产大检查
自查自纠资料

河南济源钢铁（集团）有限公司
二〇一七年八月

河南省冶金工贸企业安全大检查自查自纠检查表
类别
项目
检查内容
自查结果
基础
管理
企业资质证照
1、是否有工商营业执照、安全生产许可证（高危行业）等合法手续？2、各类证照是否在有效期内？
3、有无超许可范围进行生产经营活动？ (公司负责)

安全生产管理机构
按法规要求是否设置安全管理机构，是否明确安全管理职责
8.28
安全管理人员配置
是否按规定比例配备专、兼职安全管理人员，单位负责人和安全管理人员是否取得安全培训证，是否进行安全再教育培训
8.29
安全生产责任制
制定的安全生产责任制是否涵盖齐全，职责是否明确，是否制定考核细则和考核
8.30
建设项目三同时
建设项目是否落实安全三同时制度，是否建立管理台帐，评价报告、备案资料是否齐全 (此栏公司负责)

安全操作规程
生产岗位是否制定可行的安全操作规程，是否定期评审、修改、更新
8.31
安全教育培训
是否制定和实施年度安全培训计划，是否涵盖所有人员，培训记录是否完善，人员对安全应知是否熟悉掌握
9.1
安全生产标准化
是否通过安全标准化达标验收，是否按安全标准化体系运行

应急管理
检查应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况。

隐患排查治理
是否建立制度和台帐，是否存在尚未整改的隐患，隐患治理是否实行闭环管理， 相关记录是否齐全

安全生产投入
是否制定安全投入计划，投入费用是否符合国家规定的行业要求，是否建立安全投入使用台帐及使用明细

专项治理
有限空间作业安全
检查单位有限空间作业安全管理制度、有限空间管理台账、检测记录、劳动防护用品配备、应急救援演练、专项安全培训等情况。

涉粉防爆作业安全
检查粉尘安全管理制度、现场清扫情况，粉尘爆炸危险场所的设置情况，粉碎、研磨等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况，除尘系统的安全技术状况。 （炼铁厂负责）

汛期安全
电气检查
检查变电站、配电室、接线柜、高压线等电气设施设备，重点防雷部位的防雷接地进行全面检测情况，电工作业管理情况等

高温熔融金属防爆
检查炼铁、炼钢、铸造等生产环节，严防雷雨天高温铁水、钢水等遇水爆炸发生高温灼烫事故

有毒介质泄漏检查
检查手动抽堵盲板、管道清扫置换等作业管理，雷雨等恶劣天气情况下进行涉煤气作业情况

风险管控
风险管控体系建设
是否按风险管控体系建设要求设置建立一图（风险分布图）、一册（风险识别）、一牌（岗位告知牌）、一卡（员工明白卡），员工是否了解岗位风险等级，是否熟悉岗位作业风险和现场应急处置知识。

说明：所有检查项目应提供相应的附件（证照复印件、制度、台帐、档案、记录等资料）