安全生产大检查表格.doc

安全生产大检查自查自纠资料河南济源钢铁（集团）有限公司二一七年八月河南省冶金工贸企业安全大检查自查自纠检查表类别项目检查内容自查结果基础管理企业资质证照1、是否有工商营业执照、安全生产许可证（高危行业）等合法手续？2、各类证照是否在有效期内？3、有无超许可范围进行生产经营活动？ (公司负责)安全生产管理机构按法规要求是否设置安全管理机构，是否明确安全管理职责8.28安全管理人员配置是否按规定比例配备专、兼职安全管理人员，单位负责人和安全管理人员是否取得安全培训证，是否进行安全再教育培训8.29安全生产责任制制定的安全生产责任制是否涵盖齐全，职责是否明确，是否制定考核细则和考核8.30建设项目三同时建设项目是否落实安全三同时制度，是否建立管理台帐，评价报告、备案资料是否齐全 (此栏公司负责)安全操作规程生产岗位是否制定可行的安全操作规程，是否定期评审、修改、更新8.31安全教育培训是否制定和实施年度安全培训计划，是否涵盖所有人员，培训记录是否完善，人员对安全应知是否熟悉掌握9.1安全生产标准化是否通过安全标准化达标验收，是否按安全标准化体系运行应急管理检查应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况。隐患排查治理是否建立制度和台帐，是否存在尚未整改的隐患，隐患治理是否实行闭环管理， 相关记录是否齐全安全生产投入是否制定安全投入计划，投入费用是否符合国家规定的行业要求，是否建立安全投入使用台帐及使用明细专项治理 有限空间作业安全检查单位有限空间作业安全管理制度、有限空间管理台账、检测记录、劳动防护用品配备、应急救援演练、专项安全培训等情况。涉粉防爆作业安全检查粉尘安全管理制度、现场清扫情况，粉尘爆炸危险场所的设置情况，粉碎、研磨等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况，除尘系统的安全技术状况。 （炼铁厂负责）汛期安全电气检查检查变电站、配电室、接线柜、高压线等电气设施设备，重点防雷部位的防雷接地进行全面检测情况，电工作业管理情况等高温熔融金属防爆检查炼铁、炼钢、铸造等生产环节，严防雷雨天高温铁水、钢水等遇水爆炸发生高温灼烫事故有毒介质泄漏检查检查手动抽堵盲板、管道清扫置换等作业管理，雷雨等恶劣天气情况下进行涉煤气作业情况风险管控风险管控体系建设 是否按风险管控体系建设要求设置建立一图（风险分布图）、一册（风险识别）、一牌（岗位告知牌）、一卡（员工明白卡），员工是否了解岗位风险等级，是否熟悉岗位作业风险和现场应急处置知识。说明：所有检查项目应提供相应的附件（证照复印件、制度、台帐、档案、记录等资料）