产品返工管理流程1.doc

产品返工管理流程 YLK-QD-A19 A01、目的：为了减少各部门在返工时的问题，以及提高工作效率，使返工流程更加合理顺畅，特制定本流程。、适用范围：该流程适用于所有自制品和外协件、成品退货的返工管理。、职责3.1品管部：判定产品缺陷。3.2技术部：给出具体的返工方案，必要时做返工结果的验证； 3.3返工提出部门：3.3.1 自制品的返工：由不良产生工序的组长开出产品返工单和返工费用的核算及处理。3.3.2 外协件的返工：由采购部开出产品返工单，制造部核算返工工时并反馈给采购部，采购部按3000元月薪核算返工费用及其它费用并传真供应商，同时将此费用提交财务扣款。3.3.3成品的退货返工，业务部根据退货处理单开出返工单并核算退货的运费和制造返工费。如因供应商产生，交由财务部与采购部扣供应商货款。3.4 物管部；返工物料的发放，不良品的报废处理。3.5制造部：返工的执行，返工工时的统计，被更换物料的退料处理。3.6账务部：返工扣款帐务处理。4、定义：产品返工是指产品出现品质异常，且经过返工能够使用的。5、 流程：5.1自制品返工流程：5.1.1当生产线出现品质异常，品管部开出了品质异常处理单，同时返工班组依据技术部最终的裁决填写产品返工单，返工单要严格按照上面的格式填写。5.1.2技术部负责人在接到返工提出部门的产品返工单后，对返工的产品给出确认意见和建议。再交由返工部门。5.1.3生产负责人接到产品返工单后安排产线返工，首件给品管部或技术部确认，无误后实施返工作业，并安排人统计好返工工时。5.1.4品管部负责人接到产品返工单后安排品管员负责对返工品进行检验，并做好返工检验报告。5.1.5制造部把返工好的产品流入下道工序。5.1.6 此返工费用由造成此工序不良的人员承担。5.2外协件返工流程：5.2.1外协件回厂品管部按要求检验发现不合格的，第一时间开出不合格检验报告。采购部收到不合格检验报告后决定要厂内产线进行上线返工的，填写产品返工单。5.2.2技术部负责人在接到采购部提交的产品返工单后，对返工的产品确认返工意见，签完意见后，把返工单转给采购部负责人。5.2.3 采购部将技术部确认的产品返工单交制造部负责人落实返工执行。5.2.4 制造部将产品返工单交品质部负责人，品质部负责人接到单后安排品管员负责对返工品检验，并做好首件确认和返工检验报告。5.2.5制造部将完成的产品返工单交采购部核算由供应商承担的返工费用。5.2.6物管部将返工的不良品按外协报废品处理。5.2.7采购部将产品返工单产生的费用及其它额外费用与外部联络单的格式传真给供应商，同时交财务部做扣款处理。5.3成品退货返工流程：5.3.1 成品退回公司后，业务部开出退货处理单。物管部确认退货数量，品管部判定退货品的属实性、返修性。5.3.2 业务部根据品管部判定的退货处理单的意见，开出产品返工单，交技术部确认返工意见。5.3.3 业务部将技术部确认的产品返工单交制造部进行返工。5.3.4制造部将产品返工单交品质部负责人，品质部负责人接到单后安排品管员负责对返工品检验，并做好首件确认和返工检验报告。5.3.5 制造部根据产品返工单领取不良仓库返工的产品，填写需要更换的物料，交物管部配料。5.3.6如果涉及到供应商承担的费用，业务部统计退货的运输费及制造返工费用，交采购部传真给供应商，同时提交财务部作扣款处理。 6、管理： 6.1产品返工单涉及的部门比较多，各部门负责人在接到单后须在三十分钟内签注意见，如果需要验证的可以延迟四个小时内完成。各责任人签字时必须注明签字时间，时间须有年、月、日、时、分，以备时效稽查管理。 6.2如果是紧急需要返工出货的产品或牵涉到产品性能问题的产品，为了节省时间、提高效率，建议发单部门召集大家开会签字确认。7、相关表单：7.1产品返工单（附件一）外部联络单（附件二）8、 流程图：8.1自制品返工流程图：自制品返工流程图责任部门品质异常处理单品管部提出填写产品返工单返工提出部门对返工方案再次确认或建议技术部返工执行制造部返工效果确认品管部返工工时的统计制造部不良报废处理物管部根据奖惩条例申报处罚品管部8.2外协件返工流程图：外协件返工流程图责任部门进料检验报告单品管部采购部填写产品返工单采购部对返工方案再次确认或建议技术部返工执行制造部返工效果确认品管部返工工时的统计制造部不良报废处理物管部将返工费用形成联络单传真给供应商并交财务采购部执行扣款财务部8.3 成品退货返工流程：成品退货返工流程图责任部门退货处理单业务部业务部填写产品返工单业务部对返工方案再次确认或建议技术部返工执行制造部返工效果确认品管部返工工时的统计制造部不良报废处理物管部将返工费用形成联络单交采购部及财务业务部执行扣款财务部附件一：产品返工单提出部门/姓名返工产品名称返工产品型号返工数量提出日期需完成日期提出部门对不良的描述及返工方案：依据品质异常处理单或进料检验报告单或退货处理单 部门负责人签字： 年 月 日 时 分技术部（返工可行性再次确认及建议）： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分制造部（返工执行、完成日期确认、返工工时的统计）： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分品管部（返工效果的确认）： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分物管部（返工物料配置、返工后良品的入库及不良品报废）： 部门负责人签字： 年 月 日 时 分财务部（落实扣款）部门负责人签字： 年 月 日 时 分编制： 审核： 批准：第 7 页 共 7 页