内部审核计划表格实例.doc

审核计划

年度：
版次：
日期：
制定人：

计划审核日期

部门
3
5
8
10
12
备注
A
∨

∨
∨

B
∨

∨
∨
∨

C
∨
∨

∨
∨

D
∨

∨
∨

E
∨
∨

∨
∨

F
∨

∨
∨

G
∨

∨
∨
∨

H

Xx有限公司
产品与检验状态说明

产 品 标 识 说 明
项目内容
标识内容
责任岗位
备 注
原材料
规格、牌号、入库批次号
库管员
无材质单的，库管员可与采购员协调或有权拒收。
物资入库
名称、规格、图号、数量
库管员
无标识、标识不清或质量证明书不齐全的，库管员有权拒收。
零（部）件、半成品、成品
产品编号
产品图号
班组长
产品编号由生产部在计划中下达，厂办随加工图纸一起转达车间。

检 验 状 态 标 识 说 明
项目内容
检验状态
责任岗位
备 注
进厂物资（包括原材料）未检或自制完工未检产品
“待检”
库管员
操作者
表示：暂时等待检验的产品。不可领用。
在产品
无
操作者
表示：正在加工的产品。暂不做状态标识
合格产品
“合格”
检验员
务必去掉“待检”标识。可以领用。
不合格产品
“△”
检验员
表示：不合格品待处理。不可领用。
不合格产品
返工/返修后合格的产品
“△√”
检验员
表示：满足设计或制造要求。可以领用。
让步条件下接收的产品，即：回用产品。
“△H”
检验员
表示：未经返修但不影响使用的产品。可以领用。
判废产品
“△×”
检验员
表示：无法进行使用的产品。不可领用
废品
“×”
检验员
表示：直接拒检的产品。不可领用。

一、 产品标识管理要求
责任人：生产部长、库管员、责任操作者。
1、 生产过程中，要求所有“在产品”、“成品”、“部件”标识产品编号（生产部下计划时提供）和图号。
二、 检验状态标识管理要求
责任人：库管员、检验员、责任操作者。
1、 物资入库前由库管员检查物资的标识，对标识不齐的一律要求补齐方可进行检验；对于暂时未检的产品要求做好“待检”状态。未有标识的检验员有权“拒检”。
2、 检验完合格的产品要求在产品本体醒目处标识“合格”状态（方便时可注明检验日期），同时去除掉“待检”状态，原则为：小件划区，大件逐件标识。
3、 检验完不合格的产品要求在产品产品本体醒目处标识“△”状态，表示“不合格品待处理”，对已有判定结果的不合格品经返修返工合格和让步条件下使用的，要求在“△”旁边打“√”以表示此类不合格品可以领用；对报废的不合格品，要求在“△”旁边打“×”，表示此类不合格品为废品，严禁领用。
4、 检验时可以直接判废的产品直接在产品上打“×”，表示此产品为废品，严禁领用。
5、 对于无检验状态标识的产品或检验状态标识不清的产品，库管员有权要求检验员重新检验。
6、 库管员在给工人发料或工人直接领料时，只可领用带有“合格”、 “△√”以及“△H”状态的产品，严禁领用无检验状态标识或“待检”、“△”、“△×”、“×”检验状态产品。
7、 必须对不合格品进行划区或立牌管理，凡检出的不合格品必须集中堆放在一起，标识“待处理”状态，不得与合格品混淆在一个区域，对于返工返修合格品或回用的产品可与合格品一起存放。
8、 生产过程中如发现“合格”产品不易于装配时，应由责任人

冲床 点焊机 攻丝机指导书
冲床作业指导书
1．目的
为确保工人正确地使用机器，生产出合格产品
2．适用范围
普通冲压操作工
3．内容
3．1工作开始前：
3.1.1检查各部分润滑情况,并使各润滑点得到充分润滑油
3.1.2检查模具安装是否正确可靠
3.1.3一定要使飞轮与离合器脱开才能开动电机
3.1.4电动机开动时必须注意飞轮旋转方向是否与回转标志相同,如果不同立即切断电源进行检查,重新调整电源进成顺序
3.1.5使压力机进行几次定行程,检查制动器,离合器,马操作器的工作情况
3．2工作时
3.2.1定时对各润滑点加润滑油
3.2.2绝对禁止同时冲两块板料
3.2.3发现压力机不正常应立即停止工作
3.2.4不可任意拆卸防护罩
3．3工作结束后
3.3.1使飞轮马离合器脱开,并关断电源
3.3.2将压力机拭揩清洁,在未涂油漆的加工表面涂油
4．注意事项
参考安全制度

点焊机作业指导书
1．目的
为确保工人正确的使用机器，生产出合格的产品
2．适用范围
普通冲压操作工
3．内容
3.1作业准备
3.1.1作业前先检查好电源是否连接安全正确，是否连接好气缸。
3.1.2有气动装置的活在未带电情况空行几次，检查上下是否正常。
3.2作业
3.2.1由技术人同调整好治具及压力、速度、碰焊时间等参数。
3.2.2操作员将工件置于电极上，踩下脚踏板，上电极下行，接触工作，开始点焊，完毕后松开脚踏板，上电极上行，取出工件。
4．注意事项
4.1焊机应放在干燥、卫生、无腐蚀性气体的地方。
4.2机体须接上地线，以确保安全。
4.3严禁带电上、下电极直接接触。
4.4一般情况下，一星期将三联件中的水放掉，一月将油杯子加浓度适中的优质机油至指示位置。

攻丝机作业指导书
1．目的
确保工人正确使用机器，生产出合格的产品
2．适用范围
普通冲压操作工
3．内容
3.1作业准备
3.1.1 将机器的工作台清理干净。
3.1.2启动机器，注意检查主轴是否逆时针旋转，上外锥轮是否与反转内锥轮啮合。
3.1.3机器正常运转时，是否发出噪声，并注意及时排除，给机器加注润滑剂。
3.1.4检查工件夹具是否牢固，与丝锥中心是否吻合，避免造成孔偏扭断定丝锥和平共处丝牙斜偏
3.1.5根据产品规格，选择好莱钨丝锥。
3.2作业
3.2.1工作时将需要工件放好在夹具上固定好。
3.2.2用手控制手柄顶住工件，使外锥轮与正转内锥啮合，主轴转顺时针入旋转，让丝锥进入工作。
3.2.3当丝锥到达攻丝深度时，只需轻提手柄杆，主轴会逆时针旋转丝锥退出工作。
3.2.4注意在当丝锥进入工件时，千万勿用力过猛，避免造成丝锥断裂。4．注意事项
4．1三相电机应注意主轴旋向是否与上述符合，否则应换接相线位置
4．2不可将0-1400胶带张得太紧，否则会使主轴拉伤

沁园春·雪
北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。
望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿失滔滔。
山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。
须晴日， 看红装素裹， 分外妖娆。
江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武， 略输文采； 唐宗宋祖， 稍逊风骚。
一代天骄， 成吉思汗， 只识弯弓射大雕。
俱往矣， 数风流人物， 还看今朝。 克
沁园春·雪
北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。
望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿失滔滔。
山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。
须晴日， 看红装素裹， 分外妖娆。
江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武， 略输文采； 唐宗宋祖， 稍逊风骚。
一代天骄， 成吉思汗， 只识弯弓射大雕。
俱往矣， 数风流人物， 还看今朝。 克