石化建设项目工程质量检查程序.doc

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前言《石化建设项目工程质量检查程序（试行）》自2005年9月5日发布以来已运行4年,2006年我们为推动其规范执行，编制了与其配套的《石化工程质量检查大纲》。上述文件的发布执行对规范中国石化总部组织的综合性工程质量检查或专项工程质量检查活动发挥了极大的作用. 近年来，随着国家有关工程建设质量管理法律法规的不断完善，国家和石化行业工程建设的相关标准规范有了较大程度的更新。为了适应当前工程建设形势的需要,进一步提高工程质量检查工作的效率和水平，从而更好地为石化工程建设保驾护航，石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）组织有关分站对《石化建设项目工程质量检查程序（试行）》和《石化工程质量检查大纲》进行了修订. 在向分站广泛征求修改意见的基础上，总站组织有关分站专业人员召开研讨会进行整合修改，形成现在的《石化建设项目工程质量检查程序（2010版）》(以下简称《检查程序》)及《石化工程质量检查大纲(2010版）》(以下简称《检查大纲》)，供工程质量监督人员内部使用。为使广大监督人员在参加工程质量检查活动时便于携带,我们仍按专业划分为以下八册：第一册《检查程序》、综合管理行为；第二册土建工程；第三册动设备安装工程；第四册静设备安装工程；第五册电气、仪表及弱电工程；第六册工艺管道、焊接、无损检测工程；第七册长输管线；第八册防腐、绝热、工业筑炉、设备衬里工程。由于修改时间较短,许多环节没能进一步推敲，难免存在疏漏之处。诚恳地希望广大监督人员在使用《检查大纲》的实际操作过程中，提出改进意见，以便我们不断修订完善. 对《检查程序》和《检查大纲》的改进意见和在使用过程中需要探讨的其他问题、事项，可用信函、传真、电子邮件方式与我们联系。联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号1431室邮编：100029 电话：010－59968396 传真：010－59760326 电子邮箱：lijianguo@ 联系人:李建国编者 2010年1月20日目录《石化工程质量检查项目表(2010版）》总说明 1 石油化工建设项目工程质量检查程序（2010版） 4 《综合管理行为检查项目表》应用说明 18 《综合管理行为检查项目表》修订说明 22 综合管理行为检查项目表 24 1．建设单位 24 2．勘察、设计单位 29 3．施工单位 32 4．监理单位 37 5．检测单位 46 6．总承包单位 48 编后记 59 《石化工程质量检查项目表（2010版）》总说明一、《石化工程质量检查项目表（2010版）》（以下简称《检查项目表》）编制构架 1．总体上按“质量行为”和“工程实体质量”的检查内容加以划分，质量行为又按“综合管理行为”和“专业管理行为”加以划分。 2．“综合管理行为”部分将各责任主体的相关内容汇总编入第一册，“专业管理行为”编写在相应专业的工程实体检查内容之前。 3．检查项目、检查内容、有关要求、条款依据及检查方式在《检查项目表》列出，在每一类专业的《检查项目表》之前写有“应用说明"，提示《检查项目表》的使用需要注意的事项。二、检查项目表的使用 1．《检查项目表》是《检查程序》的配套文件，《检查项目表》要与《检查程序》规定的“相关用表”中的“表一检查情况记录表”配套使用： ⑴“质量检查表”中“检查项目"栏在现场检查填写时，应与“项目表”中“检查项目"栏所列的名称一致。当涉及“检查内容”栏有分条序号时,只填写“检查内容”的分条序号，不必填写具体内容。 ⑵《检查项目表》的“有关要求”栏,归纳表述了该检查项目质量要求的“要点”，起提示作用。监督人员在实际检查中，应根据“条款依据”栏对标准、规范、法规文件的提示，查询条款原文,了解更详细、更具体的要求，加深对有关“要点”的领会和把握,避免片面性。 ⑶从进入现场检查时的工程实际进度回溯到工程开工，整个建设期间所涉及的《检查项目表》中全部“检查项目”，都应纳入检查范围。 2．在《检查项目表》关于“检查方式”栏中的提示术语含义如下： ·重点检查――指一个建设项目在组织质量检查时，对涉及结构安全和对使用功能有重大影响以及强制性标准条文有明确要求的关键工序和部位，应全部检查或重点抽查。 ·抽查――对建设项目每次组织质量检查时,在已实现的建设进度、部位范围内，随机抽检的项目内容。 ·实测――对建设项目每次组织质量检查时，利用一定的检测工具和手段,有目的、有选择地对设备材料质量、安装形成的实体质量等现场进行实测实量。 3．在《检查项目表》的“条款依据”栏中所引用的文件、规范标准中定义或使用的术语，均为《检查项目表》所采用。在《检查项目表》中需要专门定义的术语在各专业项目表前的“应用说明"中表述。三、《检查项目表》的参考应用 1．《检查项目表》是中国石化总部组织的综合性质量检查或专项检查的操作性手册式的文件，是在短时间内宏观检查的指导性文件.因此，检查所关注的是主要环节或关键部位的表象内容。 2．《检查项目表》可以作为工程质量监督人员在日常监督工作中的参考，但要注意：这些检查项目不是日常监督工作的全部检查内容。日常监督需要对更具体的过程、更深层的内容进行监督，需要完成更详细的监督记录。 3．《检查项目表》也可以作为建设单位、项目管理单位、工程总承包单位和监理单位质量管理人员在日常检查工作中的参考，但要注意:这些检查项目和检查方式要求是从工程质量监督的角度提出的。这些单位还应从自身作为建设项目责任主体的角度进行调整和细化. 四、《检查项目表》的修订补充管理 1．《检查项目表》的相关内容实行动态管理,将根据法规的调整和标准规范的更新而随时进行适应性的修订补充. 2．《检查项目表》的项目内容和检查要求将根据广大监督人员在实际操作过程中反映的意见而进行改进和完善. 3．局部的修订、补充、改进和完善，我们将采取随时增补插页的方式进行.条件成熟时，将更新版次。石油化工建设项目工程质量检查程序（2010版）第一章总则第一条为规范工程质量检查工作，提高检查的效率和水平,依据《中国石化工程质量监督管理暂行规定》(中国石化建〔2001〕271号），特制定本程序. 第二条本程序所称石油化工建设项目是指纳入中国石化集团公司和股份公司（以下合并简称中国石化)年固定资产投资项目实施计划的项目。第三条本程序中所称工程质量检查是指由中国石化组织的对石油化工建设项目进行的综合性工程质量检查或专项工程质量检查。第四条国家有关部门委托监督的其他石化建设项目的工程质量检查或中国石化所属企业组织的工程质量检查参照本程序进行。第二章组织第五条工程质量检查由石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）负责组织实施。第六条总站根据工程质量检查的要求建立质量检查专家库,并及时对专家库人员进行考核。第七条工程质量检查项目的选定、时间安排由总部根据工作安排和工程进展情况确定。第八条检查项目、时间确定后，总站组织成立工程质量检查组。检查组成员由总站从质量检查专家库中选取.检查组一般由质量行为、土建、工艺管道、长输管线、动设备、静设备、电气、仪表、焊接、无损检测等专业人员组成. 第九条检查组成立后，由总站书面通知项目建设单位,通知包括工程质量检查的计划、要求等。第三章准备第十条建设单位收到工程质量检查的通知后,应认真开展检查前的各项准备工作：（一）成立迎检工作小组,负责迎检工作的组织. （二)召开各参建单位（项目管理单位、总包单位、勘察单位、设计单位、物资供应单位、监理单位、施工单位、检测单位等）参加的迎检预备会，部署并安排迎检工作。（三）组织各参建单位进行自检工作，并积极进行整改。（四）编写项目建设情况报告。报告内容应包括：工程概况、工程组织机构、工程任务分工、工程进展（分专业描述)、工程质量管理和实体质量状况、自检整改情况及现场存在的主要问题等,并于检查前3天传真或电子邮件发送至总站。（五）确定各参建单位的专业技术负责人作为陪检人员。（六）督促和安排有关单位准备好经检定合格的检测工具（见附件一）. (七）组织各参建单位编写工程质量管理与控制方面的汇报材料，检查组报到的当天交检查组。 (八）拟定工程质量检查日程和人员对接安排. 第十一条检查组成立后，应做好以下准备工作：（一）进一步了解拟检查工程的特点，熟悉掌握相关标准、规范，熟悉《石化工程质量检查项目表》。 (二)收到项目建设情况报告以后，确定各专业的检查重点。（三)准备好现场检查用的劳保用品(包括工作鞋、工作服、防护镜等）。 (四)工程质量检查需要的工具（电脑、照相机等）、作业文件、资料等。第三章实施第十二条检查组按照文件规定的时间到达指定地点报到，召开组内会议，确定检查日程安排，提出检查要求. 第十三条检查组组织召开检前会议,并向各参建单位明确检查内容及要求。参加人员为检查组全体成员、各参建单位迎检人员，会议由总站代表主持。第十四条检查组按专业分组进入现场进行质量检查。检查内容为：各参建单位的质量行为,现场工程实体质量，有关技术、质量管理文件，施工过程记录资料和交工文件等。同时应对上一次质量检查提出的专业主要问题整改情况进行抽查核实。第十五条检查组应按照“严细认真、客观公正、覆盖全面、重点突出”的原则履行检查职责。第十六条检查组采取“看、问、测、查、验”的手段对工程项目实施质量检查。“看”是通过眼睛观察，获得观感质量；“问"是通过询问有关问题，获得需要的信息；“测”是通过对实物实测实量，获得相应的数据；“查”是通过检查有关技术、质量管理文件、施工过程记录资料和交工文件，发现存在的问题；“验”是对部分重要的设备材料、成品及半成品以及工程实体质量进行抽查复验,以核查其质量证明文件或过程记录与实体质量的符合性。第十七条各参建单位在专业检查结束前应对检查组提出的问题记录表和实测实量记录进行签字确认。第十八条现场检查全部结束后,检查组召开讲评前的内部会议,对检查出的主要问题进行沟通,并对讲评内容统一认识。第十九条检查组内部会议结束后,检查组组织召开项目各参建单位参加的工程质量检查讲评会。各专业组和检查组长对检查情况进行总结讲评,讲评要有书面材料.讲评会由总站代表主持。第二十条讲评会后，检查组填写完工程质量检查的相关用表（见附件二),其中,问题汇总表发至建设单位。如检查中发现重大质量问题，检查组应填写《重大质量问题备忘录》（见附件三)交由建设单位签收。第二十一条建设单位负责将工程质量检查问题汇总表整理后分发至有关参建单位。第二十二条检查组在检查工作结束后,应向总站提交《工程质量检查总结》. 第二十三条检查结束后,建设单位负责安排部署各参建单位对质量问题的整改工作;有关参建单位对本单位存在的质量问题，应积极组织整改,针对每项质量问题落实整改负责人、整改措施、整改时间,同时做到举一反三，进一步自查整改。第二十四条建设单位负责收集、汇总、确认各参建单位问题整改情况，完成整改报告，并在检查组要求的时间内上报总站。第二十五条各参建单位整改的情况由实施项目监督的监督分站（监督组）负责监督检查，并向总站汇报。第二十六条本程序自发布之日起施行。第二十七条本程序由总站负责解释。附件一常用检测工具附件二质量检查用表附件三重大质量问题备忘录附件一常用检测工具序号专业工具备注 1 土建塞尺、卷尺、盒尺、刻度放大镜、靠尺、经纬仪、水准仪、涂层测厚仪、混凝土回弹仪、磁力线坠、混凝土保护层测试仪、小锤、游标卡尺、冲击钻、焊缝检测尺 2 工艺安装水平尺、焊缝检测尺、手电筒、超声波测厚仪、便携式光谱分析仪、硬度检测仪、磁力线坠、力矩扳手、测温仪 3 设备安装盒尺、直尺、焊缝检测尺、手电筒、塞尺、测水平用塑料连通管、经纬仪、水平仪、磁力线坠、便携式光谱仪、测温仪动设备要求的条式或框式水平仪要有精度要求（0。02mm/m） 4 电气安装塞尺、盒尺、接地电阻测试仪、相序表、磁力线坠、水平尺、绝缘电阻测试仪 5 仪表安装盒尺、万用表、磁力线坠、水平尺 6 无损检测焊缝检测尺、放大镜、射线探伤设备、观片灯 7 防腐保温电火花检漏仪、涂层测厚仪、锚纹深度仪附件二质量检查用表项目名称: 表一：检查情况记录表装置/标段名称: 专业: 序号检查项目检查记录备注检查组：记录人：检查时间: 共页第页质量检查用表项目名称：表二：专业质量检查问题汇总表装置/标段名称：专业：序号检查点存在问题责任单位备注主要次要检查组: 记录人: 检查时间：受检单位确认：共页第页质量检查用表项目名称：表三。1 现场实测实量记录专业：序号装置/标段名称责任单位测量部位测量值规范要求值结论检查组：记录人：检查时间：受检单位确认：共页第页质量检查用表项目名称：表三。2 无损检测现场实体抽测情况记录专业：无损检测序号装置/标段名称施工单位检测单位检件名称抽检数量抽检不合格数量抽检情况报告编号抽检合格率（口）检查组：记录人：检查时间: 共页第页质量检查用表项目名称：表四: 无损检测现场焊口（缝)复位情况汇总表专业：无损检测序号装置/标段名称施工单位检测单位检件名称复位数量复位情况检查组：记录人: 检查时间：共页第页质量检查用表项目名称：表五：无损检测底片复审情况汇总表专业：无损检测序号检测单位复审底片（张）底片质量不合格数量（张）底片质量不合格情况底片质量合格率底片评定不准确数量(张）误评情况底片评定准确率检查组：记录人: 检查时间：受检单位确认 : 共页第页附件三重大质量问题备忘录项目名称装置名称专业重大质量问题描述（时间、责任单位、问题发生经过、产生的后果或造成的经济损失) 采取的措施、整改的结果责任单位时间：建设单位时间: 检查组组长：总站：时间： 17

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