产品采购引进验收管理办法.docx

产品验收管理办法第一章总则第一条 为加强公司产品采购、引进及相关项目管理（以下简称产品采购），确保采购、引进质量，规范验收程序，根据公司ISO2015质量手册及程序文件的要求，结合公司运营工作实际，制定本办法。第二条 本办法所称验收是指按照国家有关法律及公司规定，依据相关资料，按照规定的程序，对产品采购完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。第三条 本办法适用于公司在产品采购、引进及相关项目的验收管理。第四条 企管部负责质量管理程序的监督工作，各事业部负责验收过程的组织管理工作。第五条 验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重质量的原则。第二章 验收前期准备第六条 产品采购负责人应在产品约定交付日期前，向事业部负责人提出产品采购验收申请，明确验收内容和要求，并填写产品验收申请表（详见附表一）附带提交相关资料文件。第七条 验收前提(一) 产品采购确定的主体和配套部分已按照要求完成，并能满足应用的需要；(二) 产品采购包括的主体和配套测试和试运行合格；(三) 产品采购完成相关的培训工作，落实售后服务措施；(四) 各类采购合同及相关附件等档案文件完整、准确；第八条 验收依据(一) 有关法律、法规以及相关标准；(二) 产品采购招标相关资料；(三) 验收申请表；(四) 事业部出具的用户试用报告；(五) 测试单位出具的测试报告；(六) 产品采购合同或协议；(七) 其他涉及验收的产品采购过程记录文件。第三章 验收内容第九条 检查产品采购情况。主要检查产品采购是否按照合同书等有关文件约定完成。第十条 检查产品采购质量。主要检查产品采购标准及用户试用质量。第十一条 检查档案资料情况。主要检查产品采购的合同档案，各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。第四章 验收程序第十二条 验收申请表提交后，即进入项目验收程序。事业部组织验收组进行验收。第十三条 项目验收组分为专家组和项目组两种。(一) 专家组由外聘专家、公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成，专家组成员人数为5人以上单数，设组长一名，由组内人员担任。(二) 项目组主要由公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成，项目组成员人数为3人以上单数，设组长一名，由组内人员担任。(三) 合同或协议金额在200万元以上（含200万元）的项目，由专家组进行验收；合同或协议金额在200万元以下的项目，由项目组验收。第十四条 验收组按照本办法规定的内容进行审查。产品采购规模大、产品采购内容多的项目，可依据合同分别进行单项验收；有特殊要求的项目，应委托具有相应资质的专业机构进行验收。第十五条 验收组根据审查验收情况，召开评审论证会，对项目进行综合评价，形成验收报告，并填写采购验收表（详见附表二），由验收组全体成员签字，验收组组长根据验收表决情况签署验收意见。第十六条 事业部将通过验收的各种文件资料及最终验收审批报告，归类整理并列出清单，按照有关规定归档保存。第五章 验收结论第十七条 验收结论为“通过验收”、“需要复议”、“未通过验收”。第十八条 通过验收标准：完成所有产品采购内容，技术指标达到设计要求，产品采购标准达到相关产品采购标准，产品使用安全稳定，产品采购过程公司有关规定。第十九条 需要复议标准：产品采购内容和技术指标基本达到设计要求，但提供的验收文件资料不齐全，或者对验收结论存在争议。第二十条 产品采购有下列情况之一，不能通过验收：(一) 验收文件、资料、数据不真实；(二) 不符合采购相关标准要求；(三) 擅自修改产品采购内容；(四) 产品测试或试用过程中出现重大问题，未能解决和做出说明，或存在纠纷尚未解决的；第二十一条 验收需要复议的，事业部通知产品采购负责人在10天内补充有关材料并重新提出验收申请。第二十二条 项目未通过验收的，事业部应以书面形式通知产品采购负责人，限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。第六章附则第二十三 条本办法自2018年5月21日起施行。 附表一：产品验收申请表 合同编号：产品名称申请验收理由及主要内容（可附表）采购负责人意见： 负责人签名： 年 月 日 附表二：产品验收表 合同编号：产品名称验收项目及评价验收意见验收工作组组长签名： 年 月 日表决情况总人数同意不同意弃权 人人人人验收工作组名单及签名姓名职务或职称工作单位/部门签字