设备管理员内审检查表.doc

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SYS/HL-CX4.14-01-03-A 内审检查表受审部门:设备管理员部门负责人：易勇军审核员:刘晓波审核日期：2009年4月6日序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及要素和质量体系文件条款 1. 对质量手册、程序文件和相关作业指导书的有效版本是否进行了学习询问文件控制程序 DSJC-QP—A0-005 质量手册管理 DSJC-QM—A0—010 手册的宣传 2. 设备管理员是否理解公正性的声明询问保证公正性程序 DSJC-QP —A0—001 3. 设备管理员是否理解保密的要求询问保密管理程序 DSJC-QP -A0-002 4. 设备管理员是否接受质量监督员的监督询问监督管理程序 DSJC-QM-A0-003 5 设备管理员是否参与实验室的内部沟通询问和查看记录内部沟通控制程序的有关记录 DSJC-QP—A0—004 会议纪要质量信息反馈单 6 设备管理员做的设备记录是否有符合文件控制的要求询问和查看记录文件控制程序 DSJC—QP—A0—005 文件资料总览表文件的发放与回收记录技术规范和标准目录 7 设备管理员是否对参与要求、标书、合同评审询问要求、标书、合同评审程序的有关记录 DSJC—QP—A0-006 标书合同评审表 8 根据实际情况是否向领导提出分包方工作建议询问检测工作分包管理程序的有关记录 DSJC-QP—A0-007 分包申请单分包方能力调查表 9 采购回来的设备是否经过检验合格询问和查看记录采购控制程序的有关记录 DSJC-QP—A0-008 采购申请表 10 是否有向客户介绍设备的性能和环境要求、检测原理询问和查看记录服务客户程序 DSJC-QP-A0-009 客户满意度调查外来人员访问登记表 11 对关于设备管理的投诉是否按时处理询问和查看记录投诉处理程序 DSJC—QP—A0-010 客户投诉处理报告客户投诉受理单 12 因设备的问题而出现的不符合检测工作是否有效的控制询问和查看记录不符合检测工作控制程序 DSJC—QP-A0—011 不符合工作评审报告客户投诉处理报告纠正措施处理单 13 因设备的问题出现的不足之处是否提出改进事项询问和查看记录改进控制程序 DSJC—QP—A0-012 合理化建议提案表 14 对因设备出现的问题是否会分析原因采取纠正措施询问和查看记录纠正措施控制程序 DSJC-QP—A0—013 纠正措施处理单客户投诉处理单内审不符合报告 15 对设备潜在的问题而影响检测质量是否会提出预防措施询问和查看记录预防措施控制程序 DSJC—QP-A0—014 预防措施编制、执行、监控计划表预防措施报告 16 是否有保存设备的管理记录设备的保养、维修、校准、报废等记录询问和查看记录记录管理程序 DSJC—QP-A0—015 技术记录主要有？质量记录主要有？ 17 是否参加内审以及参加内审课程培训对有关设备的内审的不符合报告是否进行了分析及采取纠正措施询问和查看记录内部管理体系审核程序 DSJC-QP-A0-016 内审课程培训记录内审不符合报告 18 是否总结了关于设备的满足检测方法、环境等内容提交管理评审询问和查看记录管理评审程序 DSJC-QP-A0-017 年度管理评审计划设备管理员工作总结 19 是否参加了设备管理、计量知识、有关标准的培训询问和查看记录人员培训及考核管理程序 DSJC—QP—A0-018 培训计划表培训申请表年度培训计划表培训签到表 20 是否按程序做好设施和设备的日常维护保养工作询问和查看记录设施和环境控制程序 DSJC—QP-A0—019 温湿度监控记录表 21 是否管理好设备保证检测工作的顺利开展询问和查看记录检测工作管理程序 DSJC—QP-A0-020 检测/试验委托单原始记录表 22 检测用的设备是否满足检测方法的要求询问和查看记录检测方法确认程序 DSJC—QP-A0-021 非标准检测方法申请表标准查新记录作业指导书 23 检测用的设备是否会出现偏离的情况询问和查看记录允许偏离控制程序 DSJC—QP—A0-022 偏离许可申请审批表 24 是否对设备的测量不确定度了解询问和查看记录测量不确定度评定程序 DSJC—QP—A0—023 检测结果不确定度报告 25 检测用的设备是否用计算机输出数据询问和查看记录数据控制程序 DSJC-QP-A0—024 26 现有的设备是否满足新检测项目的需要询问和查看记录新检测项目评审程序 DSJC-QP-A0—025 新项目申请表新项目评审表 27 检测用的设备是否使用计算机输出数据并有软件支持询问和查看记录检测用计算机软件及网络控制程序 DSJC-QP—A0-026 计算机测量及数据处理软件评审表 28 是否有效的按仪器设备管理程序做好设备一览表对设备定期保养等工作询问和查看记录仪器设备管理程序 DSJC-QP-A0-027 仪器设备一览表设备定期保养记录表 29 是否配合有关人员对检测用的设备/标准物质进行了期间核查询问和查看记录设备/标准物质期间核查程序 DSJC—QP—A0-028 期间核查计划表 30 检测用的仪器设备是否进行了检定或校准并能够溯源到国家或国际SI单位询问和查看记录量值溯源管理程序 DSJC-QP—A0-029 年度仪器设备校准计划表设备状态标注绿色合格证 31 标准物质是否有质量验收记录询问和查看记录标准物质管理程序 DSJC-QP-A0-030 标准物质台帐标准物质领用登记表设备验收单 32 实验室的设备是否满足检测质量的要求询问和查看记录确保检测结果的质量程序 DSJC—QP—A0-033 33 检测室的设备能否满足实验室间的比对和能力验证计划询问和查看记录比对和验证控制程序 DSJC-QP-A0—034 比对及能力验证计划实施记录表比对与验证报告 34 检测报告是否有记录检测用的仪器设备名称、型号、和设备的精准情况询问和查看记录检测报告管理程序 DSJC-QP—A0-035 检测报告 35 是否清楚实验室的方针、目标询问方针、目标 36 是否清楚自己在实验室的重要性和相关职责询问设备管理员职责编制: 日期：批准: 日期:

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