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采购申请流程月值总经理审核签字主管维护副总经理签字省级项目部审核签字采购申请管理小组成员签字部门（含各维护中心）负责人签字总经理审核签字采购申请(需求部门) 管理小组(成立小组成员) 部门负责人(申请部门负责人签字) 审计项目部(xxx、xxx) 主管维护副总经理签字（xxx）月值总经理（当月值班总经理）总经理（xxx）采购合同审批流程询价（比价表）省级项目部审查综合部起草合同律师审核财务部执行总经理审核月值总经理审核维护主管副总审核采购询价（比价表）省级项目部核查（吴云鹏、张德京）综合部起草合同（行政综合事务专员）律师审核（韩律师）维护主管副总（马建邦）月值总经理（当月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）部门（中心）发起资金申请借款审批流程（备用金）部门（中心）管理小组成员签字部门（中心）负责人签字省级项目部审核经理签字主管领导审核月值总经理签字总经理签字财务部执行部门（中心）管理小组成员签字部门（中心）负责人签字省级项目部审核经理签字（张德京）主管领导签字（工程、维护）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）报销流程报销人管理小组组长签字主管领导（王洪刚、张连喜、马建邦）签字财务部执行总经理签批月值总经理签字部门（中心）领导签字部门（中心）管理小组组长签字部门（中心）负责人签字主管领导签字（王洪刚、张连喜、马建邦）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）付款流程报销人管理小组成员签字部门（中心）领导签字省级项目部审查业务主管副总月值总经理签字总经理签批财务部执行部门（中心）管理小组组长签字部门（中心）负责人签字省级项目部核查（吴云鹏、张德京）业务主管副总（马建邦、张连喜）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）请假流程（一）职能部门申请人部门（中心）领导签字分管领导签字月值总经理签字总经理签批抄送至部门核算员报备申请人部门（中心）领导签字（请假天数≤1天）分管领导签字（1<请假天数≤2）月值总经理（2<请假天数<5）总经总经理（请假天数≥5）抄送至部门核算员报备（备注：请假天数不同，签批领导不同。如部门无分管领导，直接递增至下一环节领导签字。）（二）维护中心申请人维护站站长签字维护中心领导签字分管领导签字月值总经理签字总经理签批抄送至部门核算员报备申请人维护站站长（请假天数<1天）维护中心领导签字（1≤请假天数≤2）分管领导签字（2<请假天数≤3）月值总经理（3<请假天数<5）总经理（请假天数≥5）抄送至部门核算员报备（备注：请假天数不同，签批领导不同。维护中心办公室人员省去站长签字环节，直接递增至下一环节。）

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