产品出入库流程图.doc

产成/品入库流程(制度）
生产部
质检部
库房
财务部
根据产品要求进行调试、检验、功能、配合、气密及稳定性测试
相关附件资料准备，简易封装
填写《入库单》，托运到库房
向库房领料、组织、安排生产组装

根据产品相关质量性能要求对报检产品数量进行抽检、全检

配合、及时处理技术问题或故障

成品检测过程由质检部跟踪、巡检、适当抽检

签收《报检单》，并确认、清点报检数量

填写《检验回复单》判定是否合格

OK

通过库管退回生产检查、重新组装、检测
NO

办理产成/品入库手续，签字确认
填写《报检单》
根据检验回复情况办理相应入库手续，成品封装
流程结束
录入ERP管理系统
生产领料销账
备料、发料配合生产车间工作

入库单汇总送交财务作帐务处理

产成/品入库流程说明
序号
节点
相关责任人
工 作 说 明
相关记录
1
生产、组装
生产主管、班组长及装配人员
生产主管和班组长商议确定生产任务和目标;装配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》要求进行生产组装
《装配记录》、《工序卡片》
2
成品检测、测试
装配人员
严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求进行功能及各项相关测试
《检测记录》
3
巡检、抽检
检验员
根据成品检测的合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为15％

4
成品入库
班组长及装配人员
对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》
《入库单》
5
成品报检
库管员
对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品报检单》
《产品报检单》
6
成品检验
质检主管及检验员
对报检的成品进行再次检验测试,对其进行判定是否符合公司产品及企业要求,并作出回复结果.抽检率为总数的20％。
《检验回复单》
7
成品入库
库管员
根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续
《入库单》
8
单据总汇
库管员、检验员、装配人员
入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题

产成/品出库流程（制度）
市场、售后及其他部门
质检部
库房
财务部
根据客户订单、维护使用及其他用途要求填写《成品领料单》、《成品及零部件领料单》
分别按照各用途所需进行封装、附单、送货单
装箱、打包
联系发货方，告知收货方的发货信息并进行跟踪到货情况
各部门领导、主管签字、审核、批准

跟踪、再复检产品的各项质量是否符合出厂要求

签盖合格证书及相关检测、测试报告

流程结束
录入ERP管理系统
备货、发货，填写、打印《出库单》，签字确认、台帐记录

出库单汇总送交财务作帐务处理

产成/品出库流程说明
序号
节点
相关责任人
工 作 说 明
相关记录
1
成品销售
市场部主管及领发负责人
根据客户订单要求填写《成品领料单》,并由领导签字、审核、确认
《客户订单》、《成品领料单》
2
设备维护及其他
技术支持部主管、技服人员及其他部门领导
根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》，并由领导签字、审核、确认
《成品及零部件领料单》
3
成品出库
库管员
按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单要求（名称、型号规格、数量等）进行备货、发货,台账记录
《出库单》
4
复检
质检部主管及检验员
对所需发货的所有产品、配件按照《检验规程》及产品要求进行出厂前的复检工作,并发放产品合格证书和检测、测试报告
《出厂检验记录》
5
封装
发货负责人
准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性
6
发货
发货负责人
联系、寻找承运方,跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损

7
单据总汇
库管员、检验员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款