生产流程图.docx

1）生产订单管理流程序号业务部生产部生产经理相关部门相关规程/表单12345678109组织评审订单订单接收订单安排发货 售后服务订单跟踪下达订单生产制造制订生产计划否审批是订单审批处理入库 催款 发运 品质检验物料供应订单接收登记单订单评审记录表、订单审批规程生产通知单生产跟踪表生产计划订单审批处理意见货运单入库单生产订单管理流程说明流程节点责任人工作说明1接收订单业务部接收客户订单，并确定客户需求和订单的评审形式2订单评审1.组织各相关部门进行评审，评审合格后再签订合同，并下达生产订单2。如评审不合格，则需要与客户进行沟通，并办理退单订单审批生产经理对订单进行审批3订单审批处理生产经理1.订单无法满足客户要求时，通知业务部与客户进行沟通与协调，并做退单或改单处理2.如通过则进行下一步4下达订单生产部根据订单计划及时将订单转化为生产通知单，并传递到生产部及相关部门执行5制订生产计划生产部根据订单要求,制订生产计划，并下达到各生产部门，确保准确实施生产物料供应仓储部生产部及时与仓储部门沟通,确认物料供应情况，如能满足则组织生产，如缺料则申请采购，通知采购部采购6生产制造生产人员根据生产计划组织生产订单跟踪业务部业务部经办人员跟踪监督订单生产情况，确保订单顺利进行品质检验质量部根据检验标准和程序进行产品检验，确保产品质量7入库仓储部生产完毕，成品经检验合格入库，等待发运8安排发货业务部根据销售合同规定，与客户沟通，确定发货时间，安排发货发运仓储部检验员协同仓管开具“出库单”发运订单产品9催款财务部对已出运的订单，财务部将按订单合同回款时间催促销售员及时回款，直至货款回收10售后服务业务部做好售后服务工作（2)生产计划管理流程序号总经理生产经理生产部采购部销售部生产计划部相关规程/表单123459867审批审批审核审核制订年度生产计划制订季度生产计划制订月度生产计划汇总订单用料计划划生产过程调度编制生产总结报告物料采购年度销售计划季度销售计划月销售计划入库 出货用料计划编制计划报表组织生产审批审核汇总、分析统计报表年度生产计划表季度生产计划表月生产计划表用料计划计划报表生产总结报告生产计划管理流程说明流程节点责任人工作说明1制订年度生产计划生产部由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和年度销售计划制订当年的生产计划审定生产经理审核年度生产计划,并提出自己的意见和建议审批总经理审批年度生产计划2制订季度生产计划生产部召开季度生产计划会议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分解为季度生产计划3制订月度生产计划召开阶段生产计划会议,按照月度销售计划要求制订月度生产计划4用料计划生产计划部向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划.计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料汇总订单用料计划生产部汇总用料计划,报生产经理进行审核审核生产经理根据购买额度及公司的审批权限进行审核审批总经理审批签字5物料采购采购部采购计划经审批后执行采购6生产调度管理生产部对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制，合理调度物力、人力等资源，对生产现场及时进行监督、管理组织生产生产计划部按计划组织生产，按季/月度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进行协调、调度，产成品通过质检入库7编制计划报表生产计划部按要求填报生产统计报表8汇总分析统计报表生产部汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告审核生产经理审核统计报表，报总经理审批,并提出自己的意见审批总经理审批生产统计报表9撰写生产总结报告生产部根据以上信息和资料，编写生产总结报告（3）生产物料领用流程序号生产班组长配料员原料库主管生产工人相关规程/表单1234通知领料并转单生产准备监督复核领料生产执行程序程说明产执行程序分料签字发料监督复核发料单领料单生产物料领用流程说明流程节点责任人工作说明1生产准备生产班组长核对了解订单，检查物料、设备、人员等,做好生产准备2通知领料并转单生产班组长生产班组长根据生产准备程序,通知配料员领料并转单领料配料员根据领料单，报原料库主管签字审批签字发料原料库主管审核领料单,并通知配料员发料3监督复核配料员对仓库分发的物料名称、规格和数量进行严格监督生产班组长对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接4分料配料员检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准(4）生产作业进度控制流程序号工人车间主任生产经理总经理相关规程/表单12345676制定措施审核审批审核审批进度控制制定进度措施汇总进度措施执行生产计划审批进度调整申请进度调整汇总问题发现问题实施组织执行否否执行制订生产计划分解生产计划NY是是YN总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表进度调整申请表进度调整审批表、度监控表生产进度控制表生产作业进度控制流程说明流程节点责任人工作说明1制订生产计划车间主任根据生产需求制订生产计划,并交生产总经理审核审核生产经理审核生产计划，并报总经理审批审批总经理审批生产计划，通过则分解计划，未通过则重新制订生产计划2分解生产计划工人根据年度、季度生产计划,分解为月、周生产计划执行生产计划根据车间主任制订的月/周生产计划，迅速落实3进度控制根据生产设备以及人力状况,制定并汇总进度控制措施，进行生产进度控制生产经理生产经理审批生产进度控制方案4组织执行车间主任生产主管审批后，由车间主任组织实施5发现问题工人在生产过程中随时掌握进度情况以及影响进度的因素，如发现问题要立即上报汇总问题车间主任汇总整理分析生产过程中出现的问题,判断是否会影响计划生产进度6申请进度调整车间主任必要情况下,申请进度调整审核生产经理审核生产进度调整申请表审批总经理审批签字7进度调整车间主任由生产主管和总经理审批后，制定相关措施,并调整进度执行工人根据生产车间主任制定的进度调整措施调整生产进度(5）产品检验工作流程序号总经理质量经理质量部检验员仓库生产部相关规程/表单123456审批审批审核审核制定标准标准控制修订标准标准控制总结报告标准控制合格出货检验成品检验制程检验合格合格合格原材料检验执行标准出库发运入库入库继续生产生产领用产品检验标准成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告制程检验标准、制程巡验记录表进料检验记录、入库单、领料单进料检验标准产品检验工作流程说明流程节点责任人工作说明1制定标准质量工程师质量工程师制定检验标准，交质量经理审核通过后，呈报总经理审批2原材料检验进料检验员根据进料检验标准以及管理制度,实施原材料检验，并做好记录库管员检验合格后，交由库管人员办理入库生产部生产部根据领料单领料生产3制程检验制程检验员根据制程检验标准以及控制程序，实施制程巡回检验，并做好记录生产部检验合格后继续生产4成品检验成品检验员依据成品检验标准以及管理制度实施检验，做好记录库管人员将检验合格的成品，办理入库手续，准备出货质量工程师检验人员整理检验记录,填写检验报告，上交质量经理审核签字后，再交给总经理进行最终审批5修订标准质量工程师检验过程中如发现问题，要及时修订品质标准6出货检验检验人员依据成品检验标准以及管理制度实施检验,做好记录。合格则通知仓库办理出货手续（6）不合格品管理工作流程序号总经理质量经理质量部生产部相关规程/表单1234隔离不合格品处理不合格品审批审核质检（抽检）判定不合格合格标识（红色）记录/预防返工报废让步下工序产品生产不合格品处理单不合格报告不合格品处理单巡回检验记录不合格品管理工作流程说明流程节点责任人工作说明1质检（抽检）检验员巡检或者抽检过程中发现不合格品2判定检验员依据检验标准进行判定。合格则进入下一道工序；不合格要用红色标签进行标识，并隔离3处理不合格品检验员根据不合格品的严重等级，作出返工、报废和让步接收（特采）等决定生产部4记录/预防检验员质量工程师记录不合格产品信息，并制定不合格品纠正与预防措施