经营计划执行情况分析报告(最终版).doc

附件一：经营计划执行情况分析报告（16月份）一、16月份经营管理情况概述1、预算指标执行情况统计表单位：万元指标名称全年预算数今年16月份预算数16月份累计完成数年度预算完成进度(%）16月份预算完成进度（)同比增减(+/-）今年去年收入可控管理费用可控营业费用可控 利润2、重点经营管理计划执行情况重点计划16月份完成情况备注3、相关文字说明。二、16月份经营计划执行情况分析1、对超额完成计划的经验总结超额完成计划成功经验说明2、对未完成计划的原因分析未完成计划未完成原因改进措施3、因客观原因,导致需要调整16月份经营管理计划的，填写如下内容调整内容调整原因备注拟进行上述调整后，对相关的经营管理指标的安排计划指标名称上半年原预算数建议调整数调整幅度（占年度预算指标比重）调整后全年预算指标调整后下半年指标分解备注三、第三季度主要经营管理指标以及重点工作计划安排1、经营管理指标安排经营管理指标三季度工作安排2、重点工作安排主要工作内容参与部门四、需要其他单位、部门配合与支持的事项五、其他合理化建议- 3 -