安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表.doc

安全标准化自评后再完善计划和措施
2011年10月20日—21日，公司安全标准化工作小组在股份公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评,各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司各单位全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于11月8日、9日进行了再次审核验收,具体完成如下：
序号
自评中发现的不足
整改、修订的措施
计划完成日期
责任人
验收情况
验收人
验收时间
1
103车间部分人员的安全责任书未定期考核
车间已开始对全员进行责任制定期考核，并补充了考核记录.
2011年10月26日
陈建社
已确认整改
张展
2011年10月27日
2
107车间、111车间、209车间未对检维修进行风险分析
已分别按规范要求去做，保证检维修时进行风险分析。
2011年10月26日
2011年10月25日
2011年10月31日
刘进华
郭守征
朱明清
已确认整改
韩正
2011年10月27日
3
109车间压力容器技术档案没有按要求规范填写；
车间压力容器技术档案已按要求规范填写。
2011年10月28日
杨家旺
已确认整改
张建成
2011年11月9日
4
202车间压力容器安全附件检验报告未归档
车间压力容器安全附件检验报告已按要求归档,并按要求填写。
2011年10月31日
殷波
已确认整改
张建成
2011年11月9日
5
110车间对程序文件的识别、评审不全面,未建立程序文件、工艺规程和安全技术操作规程的清单
车间已对程序文件进行了识别与评审，并于10月25日建立了清单
2011年10月25日
李庆友
已确认整改
杨福田
2011年11月8日
6
110车间未建立危化品输送管道巡线记录
已建立建立危化品输送管道巡线记录，并定期巡检，作好记录。
2011年10月25日
李庆友
已确认建立
李若清
2011年11月8日
7
111车间安全生产规章制度未发放到工作岗位
车间专门把规章制度汇编成册,下发到各岗位.
2011年10月25日
郭守征
已确认整改
李若清
2011年11月8日
8
202车间现场从业人员未按规定佩戴使用防护用品
1、 加强劳动防护用品的使用培训
2、 加强管理
3、 落实考核，让员工养成习惯
2011年10月27日
李文新
已确认整改
李若清
2011年11月4日
9
203车间、物管部未建立本单位的承包作业人员安全培训记录
要求外单位人员进入本单位时进行登记,进行安全告知并建立记录
2011年10月28日
甘士忠
张凤成
已确认整改
杨福田
2011年11月8日
10
205车间使用的《安全检查表》，编制单位、审核人、批准人缺项
现已增加完善
2011年10月26日
梁新安
已确认整改
李若清
2011年11月9日
11
206车间未建立《安全检查表》发放记录和修订记录
已按要求建立并完善
2011年10月22日
吕海潼
已确认整改
李若清
2011年11月9日
12
208车间危险、有害因素识别不全面，车间级使用的《动火作业许可证》为旧版,缺少危险、有害因素识别
已按公司要求统一换新版动火作业许可证
2011年10月27日
胡勤朋
已确认整改
李根清
2011年11月8日
13
209车间未编制关键装置开停车方案
原在操作规程中有体现，未单独拉出，现已从中列出并形成单一表格
2011年10月31日
朱明清
已确认整改
韩正
2011年11月2日
14
研发中心化学试剂分类清单不全
已组织各化验室对目前存在的化学试剂进行了分类并建立了清单。
2011年10月31日
左俊峰
已确认整改
韩正
2011年11月1日
鲁抗医药股份有限公司安全标准化小组
2011年11月9日