安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表.doc

安全标准化自评后再完善计划和措施2011年10月20日21日，公司安全标准化工作小组在股份公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评,各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司各单位全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于11月8日、9日进行了再次审核验收,具体完成如下：序号自评中发现的不足整改、修订的措施计划完成日期责任人验收情况验收人验收时间1103车间部分人员的安全责任书未定期考核车间已开始对全员进行责任制定期考核，并补充了考核记录.2011年10月26日陈建社已确认整改张展2011年10月27日2107车间、111车间、209车间未对检维修进行风险分析已分别按规范要求去做，保证检维修时进行风险分析。2011年10月26日2011年10月25日2011年10月31日刘进华郭守征朱明清已确认整改韩正2011年10月27日3109车间压力容器技术档案没有按要求规范填写；车间压力容器技术档案已按要求规范填写。2011年10月28日杨家旺已确认整改张建成2011年11月9日4202车间压力容器安全附件检验报告未归档车间压力容器安全附件检验报告已按要求归档,并按要求填写。2011年10月31日殷波已确认整改张建成2011年11月9日5110车间对程序文件的识别、评审不全面,未建立程序文件、工艺规程和安全技术操作规程的清单车间已对程序文件进行了识别与评审，并于10月25日建立了清单2011年10月25日李庆友已确认整改杨福田2011年11月8日6110车间未建立危化品输送管道巡线记录已建立建立危化品输送管道巡线记录，并定期巡检，作好记录。2011年10月25日李庆友已确认建立李若清2011年11月8日7111车间安全生产规章制度未发放到工作岗位车间专门把规章制度汇编成册,下发到各岗位.2011年10月25日郭守征已确认整改李若清2011年11月8日8202车间现场从业人员未按规定佩戴使用防护用品1、 加强劳动防护用品的使用培训2、 加强管理3、 落实考核，让员工养成习惯2011年10月27日李文新已确认整改李若清2011年11月4日9203车间、物管部未建立本单位的承包作业人员安全培训记录要求外单位人员进入本单位时进行登记,进行安全告知并建立记录2011年10月28日甘士忠张凤成已确认整改杨福田2011年11月8日10205车间使用的安全检查表，编制单位、审核人、批准人缺项现已增加完善2011年10月26日梁新安已确认整改李若清2011年11月9日11206车间未建立安全检查表发放记录和修订记录已按要求建立并完善2011年10月22日吕海潼已确认整改李若清2011年11月9日12208车间危险、有害因素识别不全面，车间级使用的动火作业许可证为旧版,缺少危险、有害因素识别已按公司要求统一换新版动火作业许可证2011年10月27日胡勤朋已确认整改李根清2011年11月8日13209车间未编制关键装置开停车方案原在操作规程中有体现，未单独拉出，现已从中列出并形成单一表格2011年10月31日朱明清已确认整改韩正2011年11月2日14研发中心化学试剂分类清单不全已组织各化验室对目前存在的化学试剂进行了分类并建立了清单。2011年10月31日左俊峰已确认整改韩正2011年11月1日 鲁抗医药股份有限公司安全标准化小组2011年11月9日