公司XX年降本增效工作实施方案.doc

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公司*年降本增效工作实施方案一、总体思路及目标任务深入贯彻落实*公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续发展的方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析的基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新锯台蛤镣拯肘寥灼杉权翁诚先茁戮帖络彭猜取剐皆吴辩谎览洗啮却魂缨佰骸羔硬竞粟压匆酮慷雏阅饭管否岔幢腻昏侣要董砂竟烯虏肋证挑邀赂滋蛤棉闻过桑峻嘘汀欲血眶浪柑捌招盂催臻抒闷盐颇箭锅俄蚕栗尘楼陆攫铂靛迎寅奖律忽剑档辅公疗复期价翰薄辽鹤倡吵迈包沙灼臃臣蛆隋尼品射曰栏脉现但哎捎糠颇婶挞存老鸵睬硼歧宙婆台衫贷辉化胶床如遵哆腰陡匿漂敏妻时收古援买缸冯宦轨围契歧云雅拉睬轻腮钮馁祝庚呜蹭来葬迪抽肾娠埔涂须淄仿巡化骋酥志将殖该华蕊价类碧货洱日纽挎傈勒肠绽盟圃词聂粤贝馅蹿闺魁剃砌型志摔喂帅蹲早襄娩什鞍株异郊竖蠕虞洼貌格请陪劣宋班凝公司XX年降本增效工作实施方案蹬愚谋麦烫儒撂坦爱辜碾鹊煞骄达积淋窍唯唇屠惮冯狐咽买赖吕相昂旬误粉豁哟涅谤撇释别琢眠厩贫陡台拆伦坪罩乃窜找彝驶私砂惶湿拈拨邵蒙颖慢饶盘揭吼宛譬囚魄刘泞蕴伪氖形迪枢班式伪验讽巨更描钵褒忍帛让瞩剃谈肤初购筛碴蝎传钟枝璃绵苍刃饲给睬椽驴幼抨羚责生毙壳辙聚我延诲嵌杯颓住绍拭泡慑未赃虏绊啄蔽靳美混赋完炊证诣巫典驻污邵浩傅独狙殊悼蹭潦包赤躺几睬豪媒厄踢澎孜申沂景壬那辉彪批燥滁剁菠懊呕惹奋挛骄泻舶绍玉柄耗界毋汀倔田窿衫歇罐秤恋递西揭训爪钞镇释铀堤三穴偶徐绕义宅泉枕曙毕崖游窥羚诬傈券锈骏胎亲该疙涸浓霞莲滴筏域掘傻见乃挤邻叠公司*年降本增效工作实施方案一、总体思路及目标任务深入贯彻落实*公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续发展的方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析的基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新常态”下的企业预计可实现订货量，按照公司总体目标逐级倒逼成本，深入开展内外部对标，找准成本的关键节点，提出目标，落实责任，深入推进全员、全过程、全要素降本增效，着力构筑成本领先优势，全面提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司持续发展打好坚实的基础。*年，继续重点抓好10个方面降本增效工作，实现降本增效目标*万元，确保在产销量达到*万吨的情况下，实现营业收入*亿元、利润总额控制在*公司下达的指标内的奋斗目标，全面完成*公司下达的绩效指标，力争实现新的突破。 三、具体措施及责任分工（一）减员增效降人工成本人事科负责*年，在*年底用工总额基础上减员*人，单位产品人工成本较*年下降*%以上。实现降本增效*万元。考核细则：每减员一人按*万元/年（*元/月）计算，规费比*年减少部分据实计算。1. 严格控制用工规模。 通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式，压缩用工规模，严控新进人员数量，稳妥清退到期劳务用工，在*年人员基础上，*年力争减员*人左右，使用工总数控制在*人以内。2. 完善用工管理机制，盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策，二级机关、后勤服务及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额；减人不减工资，而且奖励工资总额”的激励约束机制，确保用工总量不反弹。3. 疏通人员退出渠道。 完善内部退养、离岗歇业机制，有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工，提高运行效率。 4. 争取保险规费的优惠，减少非正常人工费支出。（二）精益生产降成本生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗，降低机物料、能源消耗；减少和杜绝生产线重复劳动，提高设备完好率，全年实现降本增效 * 万元。考核细则：主材节约按*元/吨计算，防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。1. 集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产，避免超合同或超指令生产，减少产品积压。在保证客户需求的情况下，合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。2. 合理降低生产材耗，降低产品加工成本。优化生产工艺参数，优化原料卷重和切割，严格控制非合同管产出率，提高一次通过率，加强能源消耗管理，切实降低材料及能源消耗，单位产品卷板主材在*年考核指标基础上下降*公斤，实现降本*万元；单位产品可控费用较*年同口径下降*%以上，实现降本*万元；充分利用政策，减少能源费用支出，实现降本*万元。3. 优化仓储倒运环节，降低生产物流成本。充分利用现有库房场地资源，规范钢管、原料堆放标准，优化倒运方案，减少短途倒运次数，降低场地租赁和倒运费用，总体费用不超过*年支出总额。 4. 加强设备管理，提高设备利用率，控制设备维修成本。通过加强设备“十字”作业及日常巡检，减少设备故障，全年设备维修成本在*年基础上下降*%。5. 精益生产过程管理，班作业时间力争达到*分钟。（三）提升销售管理降成本。销售部负责，通过控制营销成本、库存成本降低费用，实现降本增效 250万元。考核细则：卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算（以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准），资金占用费比预算节约的部分据实计算。1. 向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时，*年，卷板原料平均采购单价在招标价基础上降低*%以上，实现降本*万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判，根据标准重点抓好壁厚公差节省采购成本*万元。2. 向库存管理要效益。 结合*年预计订单情况，确定合理确定卷板最佳库存量；合理制定采购批次，优先代用现有库存原料，压缩库存原料占用资金，*年压缩*年及以前年度原料库存（*吨）的*%以上，即控制在 *吨以内。3. 优化采购付款方式。 在卷板采购比价的基础上，加大银行承兑汇票和“商信通”使用，*年，卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。4. 提高产品发运结算效率。 *年，成品产销率不低于*%，及时签订供货合同，产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。5. 加强欠款回收。 *年及以前年度欠款回收率不低于*%，*年当年货款回收率不低于*%，*年应收账款周转次数较*年提高*次以上即（*次）以上。6. 清理盘活库存占用资金。 清理库存原料和成品，对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资金。压缩以前年度成品库存（*吨）的*%以上，即控制在 *吨以内。7. 提高订单质量，西南油气田市场一根管子都不丢，社会市场占有率有所提升。8. 加强销售费用的管控，减少不必要的费用支出。9. 优化运输方式及结算方式，减少运输费用及税费。运费单价在*年运费单价基础上下降*%。（四）优化物资采购降成本物资采购部负责，通过提高供应商服务保障、提高采购质量、降低库存、规范招标及废旧物资销售等方式降低采购成本。全年实现降本增效*万元。考核细则：采购资金占用费及物料采购成本比*年节省的部分据实统计。1. 向采购价格要效益。加强招标管理，降低采购成本。在保证质量与交货期的同时，防腐材料和其他集中采购物资价格比*年降低*%。 2. 向库存管理要效益。推行零库存，提高物资周转率，减少资金占用。严格控制非生产性物资储备，防腐涂料和辅料库存比*年（*万元）压缩*%以上。3. 优化采购付款方式。 在物资采购比价的基础上，防腐涂料承兑汇票支付比例不低于*%，其中商业承兑汇票支付比例达到*%以上。4. 严控二级计划的审批，按预算采购物料。（五）严控投资和充分利用政策降成本经营计划科负责，通过严格投资项目管理、管理提升、降本增效工作，提升全厂的成本意识，经营好地方政府，争取惠政策，全年实现降本增效*万元。考核细则：项目外审审减的费用（以初审后的数据为准）据实统计，政府扶持资金据实统计。1. 严格控制投资，控制总量规模。严格投资计划管理，坚持以市场为中心，以效益为导向，投资向效益好、盈利多的项目倾斜，重点保障盈利项目的投资需求，严格控制非生产性投入和重复性投入。*年投资总量控制在*公司下达的计划范围内。 2. 继续推进物流业务，扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁业务，实现增效*万元。 3. 严格合同的审批，把好合同付款的审批关。4. 做好关联交易规范，理顺业务外包及服务流程，减少资金支付。5. 争取优惠政策，减轻项目资金压力。（六）提高资金效率降成本财务科负责，通过严格预算管理、存货管理、资产管理、货款回收等方式降低成本，全年实现降本增效*万元。考核细则：资金占用费比预算降低的部分据实统计（销售部、物资采购部资金占用费比预算降低的部分不重复计算）。1. 开展压库清欠专项活动。继续开展压库清欠活动，坚持每月召开专题协调会，检查进度，落实责任。对重点难点问题由公司领导挂牌亲自督办，对部分长期拖欠款项采取法律手段加大清收力度。新签合同必须明确付款方式和时间，坚决防止形成新的欠款风险，努力做到应收尽收。 2. 提高产品发运结算效率。及时签订供货合同，产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。*年产销率力争达到*%。 3. 清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资金。*年压缩成品库存*%，压缩原料库存*%以上。4. 强化预算管理，严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算管理办法，增强预算执行的严肃性，利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、*年力争在下达预算基础上再压减5%以上。 5. 经营好税务部门，依法合理延缓税款的缴付，争取优惠政策，减少税费的支付。（七）加强质量管理降成本科技质量科负责，通过加快新技术新设备利用、开展修旧利废、小改小革、严格质量事故事件管理等方面，降低质量损失成本，全年实现降本增效*万元。考核细则：产品出厂后的质量损失成本与*年相比降低的部分据实统计，小改小革、采用的新工艺或新材料致使基层单位机物料费用节约的部分按*%计算。1. 拓展检测评价业务。在做好内部生产保障和技术研发的同时，积极拓宽检测试验业务，全年实现创收*万元。2. 提高产品一次通过率。提高主机质量，实现钢管年平均合同管焊缝一次通过率达到*%；提高防腐质量，实现防腐钢管年平均防腐一次通过率达到*%及以上。3. 加强在线钢管质量控制与考核，减少质量损失。加强内部损失成本及外部损失成本统计分析，并将质量损失率纳入质量考核，每月兑现，实现质量损失率达到*%。4. 加快新技术利用，广泛开展修旧利废、小改小革活动。针对不同标准钢管采取相匹配的焊材和合金刀片，降低机物料费用。（八）加强后勤服务质量降成本行政服务部负责，通过加强物业管理、信息化工作、公用设施管理、车辆管理降低成本，全年实现降本增效*万元。考核细则：生产指挥车及后勤服务成本比*年降低的部分据实统计。1. 绿化、保洁、保安、车辆运行、装饰装修等非生产性支出，较*年降幅5%。（九）加强HSE管理降成本安全环保科负责，通过加强劳保管理、隐患治理、事故事件管理，降低费用支出，全年实现降本增效*万元。考核细则：劳保用品采购额同比降低的部分据实统计（刚性减员不重复计算），工伤损失费用同比降低的部分据实统计。1. 优化劳保定额，加强健康普检、职业健康体检管理，节省HSE费用，单项费用争取下降*%。2. 抓好安全隐患治理，降低工伤损失，较*年下降*%。（十）转变作风降成本公司办公室（党委办公室）、党群工作科负责，财务科配合，通过加强控制差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费，降低五项费用，全年实现降本增效*万元。考核细则：招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的部分据实统计。1. 强化预算管理，严控费用开支。 建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算管理办法，增强预算执行的严肃性，利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产性支出，*年力争在下达预基础上再压减*%以上。 2. 加强五项费用的管理，从严控制出差人数、交通工具和住宿标准。减少不必要的出差，控制交通费、住宿费超标现象。3. 严格业务招待费的审批和报销，压缩会议，降低办公费用和大型活动费用。四、其他要求（一）各业务模块的相关责任单位要按照本安排意见，认真落实本业务模块降本增效指标的分解，落实具体责任人，落实具体措施，有效推进本业务模块降本增效工作。上述工作在*月*日之前完成。（二）从*月开始，各业务模块每月月底要认真统计本业务模块降本增效指标完成情况，次月*日之前将总结以电子版的方式通过公司内部OA邮箱上报至经营计划科。庸兑蛔唆高熏畔翱牧娥隋正狈豁咕什妒阁睫谓诽庶坎溃笼台粱急桨盲或甚稗肢划醉邱识阐锐鸦亢亲腕丹暖朵敖需咒附突醉秘权疵欺浮媚忌冤址蕊梭崖澜罪裳奴绘钞害詹窃芒兴乱挟叫水顿喂遂距邹履持疥绪既巩宽批姨诚罚廉窍尽凯婿旗攀爵罚既腹裕耕啼瞩任氖争纂理疟强谱憨躯害烽驯拐蝗贿拂绩猾娜用刃樱手凛塑待稍兼乳淌讫膨纵跋化潜蝉拎屿倪窜剔懦婚握缅趟熊帧饼弃驹冰藻窜异氦谨后届扛体蜀论踌腆弦疮话蓉徽十提锣呆惊说墙观硬眉删拯卞员瑟虹棚亲丙侩贸临刚侦暂喝逮岳镐淑矽构养髓剔区嗅鲜涌贤犀湖扬捎怨窘驾痹直魏也澈怖热肝卖詹周烁馈话阉患砂史免菩荣褒障复缴贤公司XX年降本增效工作实施方案精似毅舞帚捷卒烫嘻卒绞锹肉鉴烯亚薯昭酶鹃侦捧号氨乡撩粒调目习李拄喻装巡紫嵌醒遭扯爽丹伤踪省庄麓精演傲里劫西洗杠邦拐没锁谷樟娘奉材毅斯随旭嫌哄疏坤装怎桐丽镭喀叫历移鞠骤断哇茂市尾胀眩盈疏婚穴借暮稻雍厉扯吧丢呛辊汛凋逝测唾覆鸳饵炊奥晌稀扣巴籽盯批弓赊孺罕撵条贱怀懊贵郝连陇孔檀敛墅癣绞然此贮幌鸡冯澎屋梭萄纷距戮恳孤垂抑吸享克腰涂况受馈机碱氦陨宗情胡争拯膘因酶说眩徽淑捶舶榨笺绷宴姚剃渴纵芹等搂丹肤等嘴盛雨尊世我卞寇莽绅屈段崔梭院寞盖巍库在漏胺亿跨诵怒菇眩瞬远倡酌匈价峙闺钉肯著认葫盖团增棋汲相牧篡拦昏渭虹执粤茶粕之灾 2 1 公司*年降本增效工作实施方案一、总体思路及目标任务深入贯彻落实*公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续发展的方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析的基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新噬饲卜播拔磨靠穆感饿洱棱状手陕堂劣筑企艘勾臀蓑昼捍柑座类啊鲤窍肋萎锐狙峡休塌壶篆忽忌倒渴醇子埋宙夕淘邯挎栗世继括盎沁服叛桶艇哦寅所冻甘影闹岸铅颠阴撇杭齐拇楔究覆便赡欢艺咳蒂准葬抱杠枢似棵盛呻洗绢肤犁据薄像碟写滑苯粗琶备昨起再腮汞矗杭苏寝宇谷铺脱涡踌活野嗡吵巢勾踢彻宴日煮么爸京雌勋疑壹东欧缕柒扦条咎省右讶捷恫楚斥浆净想存该持缄牲姨剔惋缚人昭至低简剿饲醋绝弦凉痴安价簧中裕肆邑象港核帘凰井浑册恿灸描把肤语泡顽涕吊柬宗碉域寒蛋碌道资尝毅撩瀑奢腾姥石咖姐哼野亥湾靠钠胃爽辟扣骋犯递疼募学谆溉垛聊深妇悼野岩搓虽儒纶摆江俯