公司XX年降本增效工作方案.docx

公司XX年降本增效工作实施方案 公司*年降本增效工作实施方案 一、总体思路及目标任务 深入贯彻落实*公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续发展的方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析的基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新常态”下的企业预计可实现订货量，按照公司总体目标逐级倒逼成本，深入开展内外部对标，找准成本的关键节点，提出目标，落实责任，深入推进全员、全过程、全要素降本增效，着力构筑成本领先优势，全面提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司持续发展打好坚实的基础。 *年，继续重点抓好10个方面降本增效工作，实现降本增效目标*万元，确保在产销量达到*万吨的情况下，实现营业收入*亿元、利润总额控制在*公司下达的指标内的奋斗目标，全面完成*公司下达的绩效指标，力争实现新的突破。 三、具体措施及责任分工 （一）减员增效降人工成本 人事科负责*年，在*年底用工总额基础上减员*人，单位产品人工成本较*年下降*%以上。实现降本增效*万元。 考核细则。每减员一人按*万元/年（*元/月）计算，规费比*年减少部分据实计算。 1.严格控制用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式，压缩用工规模，严控 1 新进人员数量，稳妥清退到期劳务用工，在*年人员基础上，*年力争减员*人左右，使用工总数控制在*人以内。 2.完善用工管理机制，盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策，二级机关、后勤服务及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额；减人不减工资，而且奖励工资总额”的激励约束机制，确保用工总量不反弹。 3.疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制，有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工，提高运行效率。 4.争取保险规费的优惠，减少非正常人工费支出。 （二）精益生产降成本 生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗，降低机物料、能源消耗；减少和杜绝生产线重复劳动，提高设备完好率，全年实现降本增效*万元。 考核细则。主材节约按*元/吨计算，防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。 1.集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产，避免超合同或超指令生产，减少产品积压。在保证客户需求的情况下，合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。 2.合理降低生产材耗，降低产品加工成本。优化生产工艺参数，优化原料卷重和切割，严格控制非合同管产出率，提高一次通过率，加强能源消耗管理，切实降低材料及能源消耗，单位产 2 品卷板主材在*年考核指标基础上下降*公斤，实现降本*万元；单位产品可控费用较*年同口径下降*%以上，实现降本*万元；充分利用政策，减少能源费用支出，实现降本*万元。 3.优化仓储倒运环节，降低生产物流成本。充分利用现有库房场地资源，规范钢管、原料堆放标准，优化倒运方案，减少短途倒运次数，降低场地租赁和倒运费用，总体费用不超过*年支出总额。 4.加强设备管理，提高设备利用率，控制设备维修成本。通过加强设备“十字”作业及日常巡检，减少设备故障，全年设备维修成本在*年基础上下降*%。 5.精益生产过程管理，班作业时间力争达到*分钟。 （三）提升销售管理降成本。 销售部负责，通过控制营销成本、库存成本降低费用，实现降本增效250万元。 考核细则。卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算（以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准），资金占用费比预算节约的部分据实计算。 1.向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时，*年，卷板原料平均采购单价在招标价基础上降低*%以上，实现降本*万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判，根据标准重点抓好壁厚公差节省采购成本*万元。 2.向库存管理要效益。结合*年预计订单情况，确定合理确定卷板最佳库存量；合理制定采购批次，优先代用现有库存原料， 3 压缩库存原料占用资金，*年压缩*年及以前年度原料库存（*吨）的*%以上，即控制在*吨以内。 3.优化采购付款方式。在卷板采购比价的基础上，加大银行承兑汇票和“商信通”使用，*年，卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。 4.提高产品发运结算效率。*年，成品产销率不低于*%，及时签订供货合同，产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。 5.加强欠款回收。*年及以前年度欠款回收率不低于*%，*年当年货款回收率不低于*%，*年应收账款周转次数较*年提高*次以上即（*次）以上。 6.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资金。压缩以前年度成品库存（*吨）的*%以上，即控制在*吨以内。 7.提高订单质量，西南油气田市场一根管子都不丢，社会市场占有率有所提升。 8.加强销售费用的管控，减少不必要的费用支出。 9.优化运输方式及结算方式，减少运输费用及税费。运费单价在*年运费单价基础上下降*%。 （四）优化物资采购降成本 物资采购部负责，通过提高供应商服务保障、提高采购质量、 4 降低库存、规范招标及废旧物资销售等方式降低采购成本。全年实现降本增效*万元。 考核细则。采购资金占用费及物料采购成本比*年节省的部分据实统计。 1.向采购价格要效益。加强招标管理，降低采购成本。在保证质量与交货期的同时，防腐材料和其他集中采购物资价格比*年降低*%。 2.向库存管理要效益。推行零库存，提高物资周转率，减少资金占用。严格控制非生产性物资储备，防腐涂料和辅料库存比*年（*万元）压缩*%以上。 3.优化采购付款方式。在物资采购比价的基础上，防腐涂料承兑汇票支付比例不低于*%，其中商业承兑汇票支付比例达到*%以上。 4.严控二级计划的审批，按预算采购物料。 （五）严控投资和充分利用政策降成本 经营计划科负责，通过严格投资项目管理、管理提升、降本增效工作，提升全厂的成本意识，经营好地方政府，争取惠政策，全年实现降本增效*万元。 考核细则。项目外审审减的费用（以初审后的数据为准）据实统计，政府扶持资金据实统计。 1.严格控制投资，控制总量规模。严格投资计划管理，坚持以市场为中心，以效益为导向，投资向效益好、盈利多的项目倾斜，重点保障盈利项目的投资需求，严格控制非生产性投入和重 5 复性投入。*年投资总量控制在*公司下达的计划范围内。 2.继续推进物流业务，扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁业务，实现增效*万元。 3.严格合同的审批，把好合同付款的审批关。 4.做好关联交易规范，理顺业务外包及服务流程，减少资金支付。 5.争取优惠政策，减轻项目资金压力。 （六）提高资金效率降成本 财务科负责，通过严格预算管理、存货管理、资产管理、货款回收等方式降低成本，全年实现降本增效*万元。 考核细则。资金占用费比预算降低的部分据实统计（销售部、物资采购部资金占用费比预算降低的部分不重复计算）。 1.开展压库清欠专项活动。继续开展压库清欠活动，坚持每月召开专题协调会，检查进度，落实责任。对重点难点问题由公司领导挂牌亲自督办，对部分长期拖欠款项采取法律手段加大清收力度。新签合同必须明确付款方式和时间，坚决防止形成新的欠款风险，努力做到应收尽收。 2.提高产品发运结算效率。及时签订供货合同，产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。*年产销率力争达到*%。 3.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资 6 金。*年压缩成品库存*%，压缩原料库存*%以上。 4.强化预算管理，严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算管理办法，增强预算执行的严肃性，利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、*年力争在下达预算基础上再压减5%以上。 5.经营好税务部门，依法合理延缓税款的缴付，争取优惠政策，减少税费的支付。 （七）加强质量管理降成本 科技质量科负责，通过加快新技术新设备利用、开展修旧利废、小改小革、严格质量事故事件管理等方面，降低质量损失成本，全年实现降本增效*万元。 考核细则。产品出厂后的质量损失成本与*年相比降低的部分据实统计，小改小革、采用的新工艺或新材料致使基层单位机物料费用节约的部分按*%计算。 1.拓展检测评价业务。在做好内部生产保障和技术研发的同时，积极拓宽检测试验业务，全年实现创收*万元。 2.提高产品一次通过率。提高主机质量，实现钢管年平均合 同管焊缝一次通过率达到*%；提高防腐质量，实现防腐钢管年平均防腐一次通过率达到*%及以上。 3.加强在线钢管质量控制与考核，减少质量损失。加强内部损失成本及外部损失成本统计分析，并将质量损失率纳入质量考 7 核，每月兑现，实现质量损失率达到*%。 4.加快新技术利用，广泛开展修旧利废、小改小革活动。针对不同标准钢管采取相匹配的焊材和合金刀片，降低机物料费用。 （八）加强后勤服务质量降成本 行政服务部负责，通过加强物业管理、信息化工作、公用设施管理、车辆管理降低成本，全年实现降本增效*万元。 考核细则。生产指挥车及后勤服务成本比*年降低的部分据实统计。 1.绿化、保洁、保安、车辆运行、装饰装修等非生产性支出，较*年降幅5%。 （九）加强hse管理降成本 安全环保科负责，通过加强劳保管理、隐患治理、事故事件管理，降低费用支出，全年实现降本增效*万元。 考核细则。劳保用品采购额同比降低的部分据实统计（刚性减员不重复计算），工伤损失费用同比降低的部分据实统计。 1.优化劳保定额，加强健康普检、职业健康体检管理，节省hse费用，单项费用争取下降*%。 2.抓好安全隐患治理，降低工伤损失，较*年下降*%。 （十）转变作风降成本 公司办公室（党委办公室）、党群工作科负责，财务科配合，通过加强控制差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费，降低五项费用，全年实现降本增效*万元。 8 考核细则。招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的部分据实统计。 1.强化预算管理，严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算管理办法，增强预算执行的严肃性，利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产性支出，*年力争在下达预基础上再压减*%以上。 2.加强五项费用的管理，从严控制出差人数、交通工具和住宿标准。减少不必要的出差，控制交通费、住宿费超标现象。 3.严格业务招待费的审批和报销，压缩会议，降低办公费用和大型活动费用。 四、其他要求 （一）各业务模块的相关责任单位要按照本安排意见，认真落实本业务模块降本增效指标的分解，落实具体责任人，落实具体措施，有效推进本业务模块降本增效工作。上述工作在*月*日之前完成。 （二）从*月开始，各业务模块每月月底要认真统计本业务模块降本增效指标完成情况，次月*日之前将总结以电子版的方式通过公司内部oa邮箱上报至经营计划科。 9第10页 共10页