擎天软件生产企业出口退税简明流程.doc

出口退（免）税申报系统（生产企业）退(免）税申报系统简要说明免税申报（单证不齐）1 、出口明细数据录入基础数据采集免抵退数据录入-免抵退税明细（单证不全）出口明细数据录入基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退税明细（单证齐全)运保佣调整2 生成免税数据数据处理生成申报数据-免税明细申报-另存为电脑上生成的文件名格式：SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月。XML3、 打印免税明细申报表数据处理打印申报表免税申报数据-打印上传免税数据文件将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月。XML）导入 国税增值税申报系统 和增值税同期申报 退税申报（单证齐全）1. 数据录入基础数据采集免抵退数据录入免抵退税明细（单证齐全）收取前期数据录入。基础数据采集免抵退数据录入增值税纳税汇总表录入.2. 数据生成及预申报数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据预申报，另存为电脑上生成的文件名格式：SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报生产预审申报上载文件上载.(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”预审反馈-生产预审反馈下载反馈数据(点击选择“save file，点击“ok”)，默认会将下载的反馈数据放在桌面.(预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次。zip)读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈读入反馈数据-免抵退税申报反馈预申报，浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据.根据疑点描述调整申报数据，并打印-出口退税网上申报预申报审核反馈表;3. 数据生成及正式申报数据处理-生成申报数据免抵退明细数据-正式申报,另存为电脑上生成的文件名格式:SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件的正审申报生产正审申报上载-文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核表示已有回执文件可以下载。下载正式回执打印-在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载,将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“回执文件:SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ。PDF”,点击pdf可以下载，下载后打印出-出口退税网上申报正式申报成功回执;4. 报表打印数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据, （1）生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表; (2）生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表; (3）生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）； (4)生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全）；5. 资料装订，并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件，疑点表随同相关资料送往税务局.南京擎天科技南通办事处 地址：南通市人民中路203号中南大厦B座1408室 传真[phone]