擎天软件生产企业出口退税简明流程.doc

出口退（免）税申报系统（生产企业）
退(免）税申报系统简要说明
免税申报（单证不齐）
1 、出口明细数据录入
基础数据采集——》免抵退数据录入-—》免抵退税明细（单证不全）——》出口明细数据录入
基础数据采集-—》免抵退数据录入—-》免抵退税明细（单证齐全)——》运保佣调整
2 生成免税数据
数据处理——生成申报数据-—免税明细申报—-另存为电脑上生成的文件名格式：
SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月。XML
3、 打印免税明细申报表
数据处理－打印申报表——免税申报数据-—打印
上传免税数据文件将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月。XML）导入 国税增值税申报系统 和增值税同期申报
退税申报（单证齐全）
1. 数据录入
基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细（单证齐全）——》收取前期数据录入。
基础数据采集——》免抵退数据录入——》增值税纳税汇总表录入.
2. 数据生成及预申报
数据处理--生成申报数据—-免抵退明细数据——预申报，另存为电脑上生成的文件名格式：
SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip
上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载.(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”—预审反馈-生产预审反馈—下载反馈数据(点击选择“save file"，点击“ok”)，默认会将下载的反馈数据放在桌面.(预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次。zip)
读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈—读入反馈数据-免抵退税申报反馈————预申报，浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据.
根据疑点描述调整申报数据，并打印--—出口退税网上申报预申报审核反馈表;
3. 数据生成及正式申报
数据处理-—生成申报数据——免抵退明细数据-—正式申报,另存为电脑上生成的文件名格式:
SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip
上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件"的正审申报——》生产正审申报上载—-》文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取"，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核"表示已有回执文件可以下载。
下载正式回执打印-—在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载,将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“回执文件:SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ。PDF”,点击pdf可以下载，下载后打印出—-——出口退税网上申报正式申报成功回执;
4. 报表打印
数据处理--打印申报表—-免抵退税申报数据,
（1）《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》;
(2）《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》;
(3）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》；
(4)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全）》；
5. 资料装订，并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件，疑点表随同相关资料送往税务局.

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