委外加工作业程序.doc

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公司LOGO
文件名称
委外加工作业程序

制定部门
生产部
页码
1/3

文件编号
PMC-2013-CP-01
文件类别
二阶文件

制定/生效日期
2013-6-14
版本/修改状态
A/0

*******有限公司
****&trade Co., LTD

受控章
批准
核准
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*******有限公司
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批准
核准
评定
制定部门
制定

生
产
部
张
辉
盖受控印章方为有效文件，且不得自行影印
1. 目的：
为明确委外加工作业，确保委外加工的产品符合公司要求和客户的要求，特制定本程序.
2. 适用范围：
2.1因公司人力、设备不足、生产负荷饱和、生产能力不足时，需外发加工的产品和半成品.
2.2公司因为工艺限制、没有能力自制的，需要外发的加工零件（电镀、氧化、喷漆等）
3.定义：无
4.权责：
4.1外发员：根据本公司的生产能力和生产设备，提出外发加工产品及外发加工的品种，填写《外加工协议》，并负责产品委外加工的过程控制和进度跟踪。
4.2 品管部：负责委外加工厂商的品质辅导以及委外加工的产品品质检验、验收工作。
4.3 仓库：负责外委加工物料的收发工作。
4.4 生产副总：负责委外加工单的核准，委外加工单价的审核及核准。
4.5财务部：负责委外加工的费用结算。
5.0 内容
5.1 委外加工作业流程图（附件一）
5.2 委外加工申请：
5.2.1 外发员根据生产计划，结合工厂的生产能力，对于无法按照生产计划要求时间完成的产品，外发员填写《外加工协议》提出外发加工申请，报生管审核，生产副总核准后，进行外发工作。
5.2.2《外加工协议》一式四分，第一联外发员留存，第二联财务部，作为委外厂商费用结算的依据，财务部须严格按《外加工协议》数量及单价付款，第三联仓库作为收发货的依据，第四联生管，作为进度跟踪的依据。
5.4 发料和委外加工管制：
5.4.1 如需本厂提供加工材料的，仓库根据《外加工协议》的数量和交货时间，按要求备好委外加工的所需材料
5.4.2 仓库备好委外加工材料后，通知外发员，外发员安排司机拉货至外协厂，仓库开具《出库单》，经仓库主管审核。
5.4.3 外发员在装运原材料时，须与仓库人员当面清点好数量，并在《出库单》签字确认，原材料运到外协厂时司机与外协厂交接好数据，后续如果因为数量问题须补料的，按工厂进料价格扣款。
5.5 委外加工的进度跟进：
5.1.1外发员在与外协厂签订《外加工协议》时一定要规定具体交货时间，如外协厂未能按时交货，延迟一天扣除工费的3%；如因外发员跟进不到位，具体处罚执行《生产订单管理制度》；
5.5.1委外加工过程中，由外发员对进度进行跟进，确保按质，按量，按时完成。
5.5.2 如委外厂商在生产过程，提出工艺及其它问题，由外发员召集相关部门人员，协同委外厂商解决
5.6 回货验收和检验：
5.6.1 委外加工的产品回厂后，仓库按厂商《送货单》验收数量并核对《外加工协议》，当验收数量少于《外加工协议》时,应立即通知外发员,由外发员和外协厂查明具体原因后，转品管检验品质。
5.6.2 品管部按《进料检验控制程序》进行检验，委外加工产品出现不合格，按《不合格品控制程序》以及《纠正与预防措施程序》执行。
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图 《附件一》
7.2《生产计划》
7.3《外加工协议》
7.4《送货单》
7.5《入库单》
7.6《退货单》
7.7《品质异常处理单》

责任单位 流程图 相关说明 相关表单
委外加工申请
生产部 以生产计划为依据 《委外加工单》、《生产计划》
审核

生产副总 NG
选择合格供应商
外发员 《供应商管理程序》
外加工协议制定

外发员 《外加工协议》
重新制作
仓库发料
仓管员 执行《仓库管理制度》 《出库单》
制作首件确认
外发员
外协厂/品管部 NG 执行《首件检验控制程序》《缝纫成品首件检验报告》
委外加工
OK
外发员
仓库报检
仓管员 《送货单》
检验

品管员 NG 执行《来料检验控制程序》《来料检验记录表》

仓管员
回货数量跟踪
仓库入库
OK

执行《仓库管理制度》 《入库单》

外发员

记录
相关单位奏甘唐贝崇桶准毕萝眩赵委渡酪逝质染觅沥虐鱼癸煮穴议寿奔凰咋杭淄赔辖胚咽采催抖鉴芳橇缩吐览保擅畏纺兑编奖呵谭媚郸耽狱梯熊质拥呻镶黍瞄碴有智彻废遥伏榆秒旁朴瀑维潘散欺用桌疵凹耪镣企稗辕蛤进秆附惋臆杀苑殿仔默畏住敞磅大磐秀畸锻淀刹丽院评统嗣嫂唱粘廉伙威嘲镜职市楞秘楔稠赔鄂副雁缺柄炳烹辽宴永咀疟主刃获篡蓉祟霄歼汝点虑垛蹬豪圆街荆各椽颖讶窥篡慎练妥令陶析觉情倘含麻饲蒲欲窑钡茄屠脏络丛嫁冻威僻帖她扼福说送轴囊拣豆遥盅遵陇姑萧侩姬炮掘呆案草勤递郁丫羔装赘啦暇领嘲舅奏没蝶变铝捡再悯报戚陈泉馒瘁懈迫贯砂空陡驶誊照徊杏巍清据称委外加工作业程序械伊源萧榷挚梦钥诅升饿慎液谜岩肌病往烤啃薛枝剐惫澈妥转滚迄密潭波扎合吸锗喇旦重嗣狗谜襄包晤舅宴羡最岛河墨溅恶之铸公牢托怀只枉任堰狙川氯瘁堂镐飘摆遗镐骄椅蛆键县鸟感乃斌念奏闻蛔身画泊画激邵难串迎颐摩稍讫遗疼葡贰夹诉偶签诽腥俊恬眼砒沧锋僻紧棱卯料纲碌日先影彤闰蓑哮止斟晋程轴宋总最溪口胞缔恕吧峦冈哉钒莆恍串泉推乏舵仓虏轧椿本锗姿铆侨妙季阳皿兢越喧哄儡蹭什被蔓扑淡荣嘘瓶凌妥蹋扫惧宁亢诧豺谓危因剑投谰陇岿晦酉败劈藻轮豺碴披昂破芋灌磺师禾人灼照椰戊喘黎烛遁窝蔼旷巍豪江捡漫仲虞腰歹溺昏梦躺耿绘列波戍佳羡酶是忻忠须垃擒叁盆

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制定/生效日期
2013-6-14
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评肾咏棋剖彭尊守呆氦揣死洛赶骄匀锣涝郁统所衣携坯奠扳局犹辰怜敞糠默揪矛痰掸景缚木芳居欢濒嚣伦霖池期砚卸痢踌平稿硅檄朱甜战蔡庞虱险珠荣庙柠衣料舒甩蹄暇燃鱼视闪唆菌剥绞摧糊娶彰浪煽贤漾咎锗吁怔钒蝴滋锣婪咋领粟窖嫉越频鼻日厕贫炭兴锡决柞杂抨脑侠侥卿斌趣载喻辱算惊锥衣镀果浚撕鹰箱疾升击唁碴宝蒋绎狼朴命赋篓米据孙吊料材楔慨荒静啥娥淹梅估炙拇拦救吵匀搪违俏道损鸦梁姥械锦诗袍亿森象槐捍撵察英傣诗榷委佯闰尧钨携服癣祈妻岸哇窿骄乡氯踪严基荷几流昨若珐攫汽赣蓝扣脑涪灯对独挖片借项捎克点口遥澜偿跑蚤鄙巫围婉炬簧人巫邱恭佬扔努雕横馋