氙灯管理办法.doc

氙灯管理办法为强化影城氙灯内控管理意识，进一步加强影城氙灯管理，提高氙灯使用效率，保证氙灯每月账实相符,特制定此管理办法：第一部分 氙灯采购2第二部分 氙灯入库3第三部分 氙灯借调4第四部分 氙灯盘点6第五部分 氙灯台账7第六部分 废旧氙灯7第一部分 氙灯采购一、 由城市管理者根据所辖影城氙灯库存情况做好季度或半年采购计划,根据影城财务的资金管理要求以及院线下发的审批流程，指定现场运维工程师提报氙灯购买流程；二、 影城氙灯采购次数每年不得高于五次,且氙灯在库库存限额限制不得高于四个月使用量。三、 氙灯采购审批流程（一） 科视氙灯（预付款) 1、财管系统集采合同订单（附件订单扫描件）审批到技术服务公司总经理2、共享系统预付款(集采合同订单审批截图）-审批到区域总经理3、财管系统验收单（入库单）-审批到影城经理4、共享系统核销（发票扫描件)审批到区域总经理提示：若发票未到但氙灯已到,经办人可先在财管系统做验收处理，待收到发票后在报账系统做核销。（二） IMAX氙灯（货到付款）1、财管系统集采合同订单(附件订单扫描件）-审批到技术服务公司总经理2、 财管系统验收单（入库单）审批到影城经理3、 共享系统付款(发票扫描件)-审批到区域总经理（三）特殊说明：关于现场运维工程师氙灯采购权限的开通，要求如下: 1、财管系统：由公司NOC中心统一申请、开通；2、共享系统：由工程师自己申请开通跨部门权限。第二部分 氙灯入库一、氙灯供货商将氙灯送到影城后，由现场运维工程师完成氙灯验收,包括外包装、氙灯型号/数量，并进行开箱检查。同时按照氙灯到货型号、数量填写入库单;二、氙灯码放标准1、入库氙灯按货架上氙灯型号标识卡,按型号分开码放；2、遵守先入库先使用码放原则：即先入库的码放上面（或外面），后入库的码放下面(或外面）;3、氙灯码放高度:每层货架氙灯码放4层以下（含）；4、码放方式:横竖结合，避免氙灯掉落；5、竖着码放的氙灯要求包装上有型号、序列号等信息部分朝外；注：货架最上层码放高度，按照安监部相关要求执行。6、码放分区要求： 新氙灯码放区域； 旧氙灯码放区域； 其它放映耗材码放区。第三部分 氙灯借调影城氙灯保管员应做好氙灯备货工作，尽量减少影城之间借调氙灯，特殊情况借调、归还需OA申请。氙灯借调涉及借出影城、借入影城.一、借入影城处理（一） 借入氙灯氙灯借调，由借入方发起借调流程.OA标题：关于合肥区域XX影城借入XX影城氙灯的申请OA流程：氙灯保管员-部门主管-调入影城经理-调出影城经理抄送:财务人员、调出影城氙灯保管员（二） 领用氙灯借入的氙灯领用时作为影城费用支出，在领用表中体现，月末库存为负数，在备注中差异原因.如图所示：（三） 归还氙灯 购买的氙灯到货，影城归还借的氙灯，月底盘点表与实际盘点应无差异。同时氙灯归还,由借入方发起归还流程。OA标题：关于合肥区域XX影城归还XX影城氙灯的申请OA流程：氙灯保管员部门主管-调入影城经理-调出影城经理抄送：财务人员、调出影城氙灯保管员多相关流程:关联之前借入OA二、借出影城处理（一） 借出氙灯影城氙灯保管员收到其他影城借调的OA，打印存档，单独登记，但不作为影城氙灯费用支出领用，月底盘点时视同在库.如图所示:因借出的氙灯影城之间需归还,财务不做账务处理，仅台账登记备案。（二） 收回氙灯 影城氙灯保管员收到其他影城归还的OA,打印存档,同时收回氙灯妥善保管。当月库存数据应无差异。第四部分 氙灯盘点一、 现场运维工程师每月配合影城进行一次氙灯的盘点工作。对在库、在用、报废氙灯进行盘点，并影城盘点记录，影城财务每月对氙灯盘点表打印存档以备院线检查组检查。二、氙灯盘点表上报要求每月30日，现场运维工程师上报当月氙灯盘点表。上报流程：现场运维工程师财务主管影城经理区域营运负责人区域财务负责人区域总经理。OA标题：关于合肥区域XX店XX月氙灯库存盘点的上报附件:氙灯盘点表第五部分 氙灯台账一、氙灯入库，现场运维工程师根据验收无误的氙灯进行入库操作,填写入库单，更新氙灯管理台账.入库内容包括供应商、采购项目、型号、数量、单价、总价等；二、氙灯领用，现场运维工程师根据氙灯使用寿命需要合理领用氙灯，氙灯领用出库时需要填写“领用单，同时更新氙灯管理台账.第六部分 废旧氙灯一、超过质保寿命、换下来的过期氙灯、有瑕疵未过期的氙灯,积存超过10只必须马上报废处理。 处理办法：1.寻找安全区域采用安全措施销毁2。送去废旧物品回收站处理。 二、根据院线安监部要求,当旧氙灯库存达到10支时需要销毁废旧氙灯，城市管理者需提前联系影城安监、财务相关人员到达现场，核实报废氙灯的型号、序列号及数量后封存，由影城联系相关人员进行回收处理。 三、财务人员根据每月影城氙灯盘点表中报废数量核实报废、售卖数量是否正确。四、审批流程要求1、使用OA流程:通用业务流程审批（审批事项）2、发起人:现场运维工程师或城市管理者3、审批人：城市管理者-影城财务影城安保主管-影城经理区域财务-区域总经理-现场运维总监；4、抄送人：总公司（分管）副总经理、NOC中心总监、区域运维经理，城市技术主管、城市所有现场运维工程师;5、多相关流程：添加上次氙灯销毁流程6、主题：XX区域XX影城氙灯销毁（2017年X月)7、正文要求:各位领导:XX影城目前报废氙灯库存数量已达到X支，NOC技术人员XXX将于2017年X月X日(具体时间）到达影城配合安保主管和财务部一起完成清点封存工作,特此申请。五、杜绝将未过期使用良好的氙灯提前报废，一经发现将严肃处理。