物料报废-流程图.doc

深圳市四架马车科技实业有限公司
物料报废流程图
PMC、品质、工程
仓库
财务、行政、总经理
详细描述
OK
PMC、品质、工程签核（报废单）
报废物料确认
报废物料申请单

PMC联

N O
单据传递
依（报废单）进行ERP账务
依（报废单）进行手工帐
报废单
依PMC、品质、工程确认结果列
列印（报废物料申请单）
报废物料汇总

财务联
行政部处理报废物料，并签核（报废单）
财务、总经理签核

1、 仓库对报废物料进行清理并汇总
2、 依汇总结果列印（报废申请单)
3、 PMC、品质、工程对报废物料进行确认，如果不符合报废条件，要求再处理
4、 仓管员依PMC、品质、工程确认可以报废的物料列印（报废单)
5、 仓管员将打印好的（报废单)交PMC、品质、工程签到名确认,再交财务签名，最后由总经理审批
6、 仓管员将确认好的（报废单)及报废物料交行政部处理，行政部处理好后在（报废单）上签名
7、 仓管员依签名好的（报废单）仓库联进行手工账务处理，将其他联传仓库文员
8、 仓库文员依(报废单）财务联进行电脑ERP账务处理
9、 仓库文员将作好账的(报废单）财务联传财务,PMC联传PMC

制定: 张水平 审核：