公司权限的委任工作流程图样本.doc

方法：1、立即更新署名卡。步骤：1、 总经理能够作出以下授权：2、 预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。3、 财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必需时需指定权限范围。4、 财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必需时需指定权限范围5、 销售经理可签署销售协议，财务经理可决定用户赊销额。6、 生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物7、 人事部经理负责签署每个月工资8、 会计主管决定会计科目和会计步骤图而且决定纳税申报9、 财务经理负责安排金融（贷款）和利用合适金融工具（比如租赁、制造）10、 销售经理和财务经理决定产品价格说明：对下一级委任职责和决定权。输入：1、 从董事会组员到总经理全部要有权限委任输出：1、 署名卡权限委任宝洁企业中国/分销商关键工作步骤步骤： 会计 版本：1子步骤： 内部控制 编号：7.3.1要素： 权限委任 地点：总部宝洁企业中国/分销商关键工作步骤步骤： 会计 版本：1子步骤： 应付帐款 编号：6.3.3要素： 内部调整 地点：总部署名卡宝洁分 销 售客 户用户服务部财务部销售部管理系统部人事部法律部用户服务部经理财务分析员销售经理管理系统部经理人事部经理法律部经理230