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物资采购付款流程图.doc

上传人：w****g 文档编号：4110494 上传时间：2024-07-30 格式：DOC 页数：1 大小：19.54KB
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采购请款流程图主体单位主题描述供应部 供应部经办人填写费用报销单及附件，经供应部负责人审核签字. 财务部 财务部对口会计根据制度对费用报销单及附进行票据完整性、合规性审核分管供应副总 分管供应副总审核确认 总经理 总经理审批 财务部财务部负责人对相关票据进行复核财务负责人 财务负责人审核，安排资金

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