福建管道燃气企业安全检查考核表a3版复习进程.doc

福建省管道燃气企业安全检查考核表
考核日期： 年 月 日
类别
考核标准
标准分
评分标准
实得分
备注
（一）　主体 合法 200分
1、企业证照齐全有效。
100
证照不齐的评为C级或D级。

2、燃气生产经营活动符合核准许可范围、无超范围或超期经营。
50
超范围、超期的扣50分。

3、无违规转让、出租证照行为。
50
违规转让、出租证照的评为C级或D级。

小计

200

（二）　组织　　保障　

60分
1、按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，并按规定配备专职安全员。
30
未设置机构或配备安管人员的评为D级，不按规定配备专职安全员的扣10分。

2、明确企业主要负责人为第一责任人的各级、各部门、各岗位安全职责，签订安全生产责任书。
15
未明确安全职责的少一项扣5分；未签订安全生产责任书的少一级扣5分，每少一人扣1分。

3、企业主要负责人应落实安全生产六项职责。
15
查记录，未落实的扣15分，落实不到位的扣5分。

小计

60

（三）　规章　　制度　　和　　教育　　培训

65分
1、主要负责人、安全管理人员具备相应安全知识和管理能力，经培训合格后任职；特种作业人员持证上岗。
15
主要负责人或安全生产管理人员未取得相应资格证书的分别扣10分，未持证上岗的扣15分，部分未持证上岗的扣10分。

2、从事燃气生产人员每年应不少于16学时的培训，员工进行安全知识和技能培训；新员工进行“三级安全教育”。
20
查培训记录，未进行培训的扣20分，有人员缺漏的扣3分

3、企业应制定完善的安全管理制度、安全操作规程以及各岗位的职责。
15
未制定相关制度、操作规程、岗位职责直接评定为D级；不完善或缺少的每单项扣3分。

4、企业应对实施动火、破土、临时用电、高处等作业履行严格的审批手续；内业资料管理制度健全，归档完整齐全。
15
查相关记录，未严格审批的扣15分，内业资料归档不完整的扣10分。

小计

65

（四）　
职业　　健康

70分
1、与员工订立的劳动合同必须有明确的劳动保护，劳动条件和职业危害防护等条款。
20
劳动合同无劳动保护，劳动条件和职业危害防护等条款的扣20分，缺项的扣15分。

2、工作人员熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施。
15
现场查问，达不到要求的扣6分。

3、作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动保护用具，并正确佩戴、使用。
15
查台账及现场抽查，未落实的扣5分，落实不到位的扣3分。

4、为从业人员缴纳工伤等社会保险费。
10
未参加工伤等社会保险的扣10分，部分人员未参加的扣5分。

5、对从事接触职业病危害作业的人员，有采取劳动保护措施和职业健康检查。
10
未采取劳动保护措施的扣5分，员工未按要求体检的扣5分。

小计

70

（五） 隐患 治理

95分
1、对重大危险源有进行辨识、评价和有效的监控。
20
没有对重大危险源进行有效监控的直接评定为D级；监控不到位或未进行评价的扣20分。

2、企业建立安全费用专项资金使用制度，每年对隐患有投入资金保障整改。
10
未建立专项资金使用制度的扣10分，安全费用未用于隐患治理的扣10分。

3、建立隐患排查治理制度。定期组织相关人员排查管道燃气的事故隐患；对排查出的事故隐患进行分类登记建档，并组织整改；不能立即整改的重大隐患及时上报。
15
未建立隐患定期排查制度的扣15分，未定期排查并登记建档的扣10分，落实不到位的扣5分。

4、对危险源场所、设施、装置进行风险告知、巡视检查，对燃气设施危险源按规定采取安全技术防范措施。
15
没有告知、巡视检查的扣5分；对燃气设施没有采取安全技术防范措施的扣15分；技术防范措施落实不到位的扣5分。

5、建立事故隐患报告和举报奖励制度。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员应给予物质奖励和表彰。
10
未建立制度的扣10分，未表彰、奖励的扣5分。

（五） 隐患 治理
95分
6、发现一般的事故隐患应及时落实整改。
10
发现后不及时整改的扣10分

7、对查出的重大事故隐患不能立即整改的建立监护和跟踪检查。
15
没有监护和跟踪检查的扣15分。

小计

95

（六） 事故 管理

120分
1、建立事故台账。内容包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及经济损失情况、事故处理情况等内容。
5
未建立事故台账的扣5分，内容不完整的扣2分。

2、事故发生后，报告应当及时、准确、完整、不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
10
迟报、漏报、谎报或瞒报、拖延不报的扣10分。

3、按“四不放过”原则分析事故原因，吸取事故教训，落实防范和整改措施。
5
未按“四不放过”原则吸取事故教训、落实整改措施的扣5分。

4、当年无发生重大以上安全生产事故。

发生重大以上安全事故的直接评为D级。

5、无较大生产安全事故。

发生较大安全生产事故的评为C级。

6、无一般生产安全事故。
50
发生一般安全生产事故的扣50分。

7、当年无发生重伤事故。
30
发生重伤事故的扣30分。

8、当年无发生轻伤事故。
20
发生轻伤事故的扣20分。

小计

120

（七） 应急 管理

90分

1、建立应急组织架构和各级人员职责。
20
未建立应急组织机构的扣20分。各级人员职责不明确的扣10分。

2、编制应急预案。内容简明、实用、有针对性。
20
未编制应急预案的直接评定为D级；不符合规范要求的扣5分。

3、预案有进行及时维护更新并报当地政府主管部门和上级单位备案。
15
未及时维护更新完善预案的扣15分，未报当地政府主管部门和上级单位备案，或告知相关单位的各扣5分。

4、开展预案演练。管道燃气企业要针对生产事故易发环节，每年至少组织开展一次预案演练。
15
未开展演练的直接评定为D级。

5、管道燃气企业应建立专职安全生产应急抢险队伍。安全生产危险区域、重点部位、关键装置的岗位职工要掌握应急处置方法。
10
未建立应急队伍的扣10分，相关人员未熟练掌握应急处置方法的扣5分。

6、抢修抢险装备合理规范。抢修抢险物质储备、存放齐全规范。
10
无装备的扣10分，物资品种数量不齐全的扣5分，存放杂乱无序的扣5分。

小计

90

（八） 场站 管理

135分
1、场站有土地使用证或同类文件。通过消防验收合格或获得同类文件。
20
没有相应文件扣20分，缺一项扣10分

2、建立符合要求的安全阀检验记录(每年至少检验一次)。有符合要求的防雷装置定期检测记录，且每年不少于１次。有符合要求的防静电气装置定期检验记录，且每年不少于２次。
20
无安全阀、防雷、防静电设施的扣20分，缺项扣10分，未及时检定的扣5分。

3、建立符合要求的特种设备的安全技术档案。有符合要求的压力容器、锅炉定期检验记录。
10
缺一项扣3分。

4、制定场站各主要生产作业和设施的操作规程并上墙。操作人员已接受相关规程的培训，并熟知场站的操作技能。
5
无操作规程扣5分，没有上墙的扣3分；操作规程每缺一项扣1分。

5、制定场站各类设备检维修计划，按计划检维修。对场站设施定时巡视、记录。定期对重点部位和管道设备进行泄漏检测并按计划执行各设备维护保养，设备维护保养记录齐全。
5
每缺一项扣1分。

6、储罐、工艺管道、阀门、调压设施、设备保养良好，无明显锈蚀。站区内无泄漏点。
15
发现严重泄漏直接评定为D级；发现小泄漏扣15分；欠保养及腐蚀严重扣10分。

（八） 场站 管理

135分
7、防爆区与其他区域有明显分隔标志，有设置入站须知等安全警示标志。防雷、防静电装置状况良好，无明显锈蚀，跨接、接地部位正常。燃气泄漏报警装置功能正常；探头无锈蚀，防爆电气设备配置适当，设备、线路及连接口无破损，符合防爆要求。
10
每缺一项扣3分。

8、储配站内的储气罐与站外的建构筑物防火间距符合国家标准的有关规定；罐体外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷；围堰、积水井设计符合规定。
15
间距不符合规定的扣15分；支架、钢梯及平台等腐蚀、破损扣15分；围堰破损和空洞扣5分，LNG罐区没有设置泡沫灭火装置和积水井的扣5分。

9、LNG气化区气化器外观良好，无严重腐蚀损伤及缺陷。气化器基础牢固，无变形及裂缝。气化器定时切换、定时除霜。
10
发现严重腐蚀的扣10分；发现变形、裂缝的扣5分

10、 LPG瓶组站气瓶间通风状况良好,且不漏水。调压装置及管线阀门等维修保养良好。安全阀及放散管设置规范，气化站的气化装置状况良好，无腐蚀、损伤等缺陷。
10
每发现一项扣5分。

11、场站调压设施阀门、管道及各设备检查维修记录齐全，状况良好。
5
没有的扣5分，缺项的每缺一项扣2分

12、发电机房和变配电室门口设有安全警示标志。窗户设有铁窗。发电机有排烟管道，且引出室外。备用柴油储存适当，无渗漏。发电机有定期测试记录。所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志。配电柜间有绝缘胶垫。配电柜间配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内。电缆进出口有适当保护。房间内有相应的操作规程、管理规定等。
10
每缺一项扣3分。

小计

135

（九） 输配 安全

100分
1、管网施工及带气作业前应制订施工及带气作业方案。作业方案、动火作业证按照程序进行审批，在作业开始前应对全体施工、带气作业人员进行作业方案的技术交底。由现场技术负责人或安全专兼职人员按照安全技术措施逐项进行检查。定期对作业现场的安全性进行检测，测量数据分析符合相关要求。作业过程有完整记录，进度与方案相符，在审批时间内完成作业，并做好现场恢复工作。
20
查施工及带气作业记录和资料，完全没有扣10分；每缺一项扣2分

2、瓶组气化站的通风、间距、围墙等应符合规范要求并应设置泄漏报警装置；调压设施应设置防止管道超压的安全保护设备；调压运行记录和分析保存良好。
20
无检维修计划扣5分；无泄放或切断装置扣20分；失效的扣10分

3、有管线巡查管理制度，按计划定期执行巡查工作，对巡查发现问题应及时记录，并有按规定上报。有发现违章隐患的分类统计表并按计划组织整改。
10
无及时上报扣5分；不进行整改扣10分

4、敷设的管道、管线应有标志桩（砖、贴）；调压站、柜、箱应有明显的警示标志及保修电话。
10
每缺一项扣3分。

5、施工作业用电设备符合安全用电要求。
10
不符合安全用电要求的扣10分。

6、 有建立抢修抢险管理制度。有配备车辆、设备、机具、警示设施、检测仪器、通讯器材和专业抢险队伍及人员；有报修电话并执行24小时值班。
10
没有24小时值班的扣10分，其他每缺一项扣2分。

7、燃气管线按规定进行电位保护，并有定期电位测试记录。
10
未进行的扣10分。

8、阀门阀井、凝水缸无缺失，中压或重点阀门有启闭提示牌。阀门启闭正常，无失效、泄漏。
10
阀门井内有泄漏的扣10分，其他项每项扣5分。

小计

100

(十）
用户　　安全

65分
1、制定安全检查管理制度及操作规程。制订年度及月份定期安全检查计划并实施 。至少每1年为居民客户提供一次安检，安全检查表检查内容详细符合规定；每个用户检查要有记录并建档；记录妥善保管至少3年 。
15
没有制定制度扣10分，未按规定进行
安检的扣15分，检查内容缺项的每缺一项扣1分。

2、 安装维修的人员取得当地燃气主管部门颁发或认可的岗位证书。有建立燃具维修记录。
10
无持证上岗的扣10分，没有记录的扣5分。

3、制定适合用户使用的燃气用户应急处置方案并每年至少进行一次方案的演练。
10
无处置方案扣10分，没有按规定演练的扣5分

4、设立用户服务专线电话；用户报修电话24小时有专人值班。有配备抢修维修人员和交通工具和相应的抢修维修机具。
10
没有服务专线电话、用户保修电话扣10分。抢修人员落实不到位的扣5分

5、向用户进行安全用气宣传并向用户发放用气手册；抄表收费单应有向用户宣传安全用气的内容。
5
每缺一项扣3分。

6、停气及恢复供气符合相关法律法规的规定。
5
不按规定扣5分。

7、工商业用户燃器具安装位置符合相关规定；用气空间应设置泄漏报警系统并有采取通风和紧急切断安全措施 。
10
不符合的扣10分。

小计

65

总计
　标准总分：1000分
实际得分：
考核单位：
考核人员签字：
受检单位：
受检单位负责人签字：
总体评价：