小规模申报表模板.doc

附件1
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用）
纳税人识别号：

纳税人名称（公章):金额单位：元至角分
税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日
一、计税依据
项 目
栏次
本期数
本年累计
应税货物及劳务
应税
服务
应税货物及劳务
应税
服务
（一） 应征增值税不含税销售额
1

0

税务机关代开的增值税专用发
票不含税销售额
2

税控器具开具的普通发票不含
税销售额
3

（二） 销售使用过的应税固定资产不
含税销售额
4（4≥5)

--

——
其中:税控器具开具的普通发票不含
税销售额
5

——

-—
（三）免税销售额
6=7+8+9

其中:小微企业免税销售额
7

未达起征点销售额
8

其他免税销售额
9

（四)出口免税销售额
10（10≥11）

其中：税控器具开具的普通发票销售
额
11

二、税款计算
本期应纳税额
12

本期应纳税额减征额
13

本期免税额
14

其中：小微企业免税额
15

未达起征点免税额
16

应纳税额合计
17=12—13

本期预缴税额
18

-—
-—
本期应补（退）税额
19=17—18

——
——
纳税人或代理人声明：
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
办税人员： 财务负责人：
法定代表人： 联系电话：

如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏：
代理人名称（公章）: 经办人：
联系电话：
主管税务机关： 接收人： 接收日期：
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用）附列资料
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日
纳税人名称(公章）：金额单位:元至角分
应税服务扣除额计算
期初余额
本期发生额
本期扣除额
期末余额
1
2
3（3≤1＋2之和，且3≤5)
4＝1＋2－3

应税服务计税销售额计算
全部含税收入
本期扣除额
含税销售额
不含税销售额
5
6=3
7＝5－6
8＝7÷1。03