计划经营部廉政风险点及防控措施.doc

计划经营部廉政风险点及防控措施
风险点：(风险等级二级）
1、在对外招标和承包及选择施工队伍上不公开、公平、公正招标或不集体决策;
2、在生产过程中,不讲质量,偷工减料；
3、在工程计量上弄虚作假、以少报多；
4、不按项目完成的实际工程量办理结算资料；
5、在与民工队伍结算时，不坚持实事求是原则，不如实核对单据，手续不完备；
6、工程分包时，分包队伍不通过合规手段获取工程承包权；
7、对工程项目结算手续不全的办理结算；
8、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息;
9、对施工队伍进行吃、拿、卡、要；
10、从事对单位利益有损，对自身有利的行为；
11、工程结算时随意变动单价或弄虚作假；
12、在起草合同、文件时粗略不细化；
13、在对内对外结算时,不讲程序、不完清相关签字手续；
14、擅自将资质证、营业执照借给他人；
15、在对外联系业务时虚增单价,假公济私；
16、在工程验收时，不坚持原则，按规范进行验收。
防控措施：
1、在对外招标、施工队伍选择上，要实行公开、公平、公正招标;
2、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好;
3、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕;
4、按照工程项目承包施工合同进行计量结算;
5、应如实申报施工队伍使用的人工费；
6、工程结算时要严格按照规定程序办理;
7、在与民工队伍结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据,做到手续完备；
8、提高个人业务素质和技能;
9、严格按项目岗位职责实施；
10、工程结算,严格按照程序办理；
11、要加强合同管理，依照合同办事;
12、在结算时,要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行。
13、严格把项目部利益放在首位,项目部内商业机密不得泄露；
14、在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书,营业执照借给他人或单位使用；
15、严格按照项目部管理办法、规定执行。