来料检验及异常处理管理规范(经典).doc

文 件 编 号
WI-QA-028
来料检验及异常处理管理规范
版 次
第 A.0 版
页 码
第 4 页 共 4 页
文件类型
三级文件
生效日期
2018-9-12

编制：
审核：
批准:
会签
总经办
财务部
人事行政部
业务部
工程部
厂务部
采购部
计划部

品质部
生产部
仓储部
其他

文件修改履历表
版本
更改内容
日期
修订人
A。0
首次制定
2018-9—7

1.目的
对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求,防止不合格物料投入生产。
2。适用范围
适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验.
3。职责
3.1 仓储部：负责物料的点收、送检、入库及办理不合格物料的退货工作。
3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商及向供应商索取加工费.
3.3 MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
3.4品质部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其供应商品质改善的跟进。
4.作业程序
4。1 来料接收、入库及送检
供应商交货时,仓管根据供应商送货单核对采购单号、物料名称、物料编号、规格及数量，确认无误后办理入库手续(在系统输入采购单）,然后将xxx交品质部IQC进行验收，特急物料应在xxx上注明“特急”字样。
4。2 来料检验
4。2.1 IQC接到“采购单"后,查核来料实物是否与“采购单”相符,若来料实物与“采购单”不符时,IQC应及时知会仓库进行处理。
4.2.2 IQC按照；来料检验标准进行检验，并将检验结果应填入《IQC检验报告》。
4．3 检验与判定：
4.3.1判定合格:检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签,标签内容包括，物料编号、物料名称、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字。
4。3.2判定不合格
检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。MRB小组根据实际所需做出:挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由总经理做最后的处理方案。再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份.MRB评审判定为加工或挑选的物料，由采购联系供应商协商加工费，必要时由工程部提供追加工方法和技术指导。对于MRB判定为退货,由仓库文员打采购退货单退回供应商(采购退货单须PMC，采购签字确认)，必要时由采购要求供应商补回良品数量。
4.4来料不良纠正及预防措施要求
4.4。1非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过5％，外观不良超过10％,可靠性不良超过1%。
4。4.2 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三，外观不良超过1%，可靠性不
良超过1％。
来料不良率超出4.4.1 和4。4。2项中规定的比例，品质部应向供应商发出书面
的《供应商品质异常处理报告》 ，要求其改善，并跟进其改善状况,连续三批没有出现同样的不良方可结案。
5 支持性文件
《产品标识与追溯性控制程序》
《不合格品控制程序》
《来料检验规范》
6 记录
《IQC检验报告》
《供应商品质异常处理报告》
《采购退货单》
7。流程图
流程图
责任部门
内容
备注
1
来料接收、入库及送检

仓储部
根据供应商送货单核对采购单号、物料名称、物料编号、规格及数量，确认无误后办理入库手续(在系统输入采购单)，然后将xxx交品质部IQC进行验收.
《送货单》
xxx

2
IQC检验

品质部
IQC按来料检验标准进行检验。并将检验结果应填入《IQC检验报告》.
《IQC来料检验报告》
3
IQC检验不合格

品质部
IQC检验不合格提供《IQC来料检验报告》。
《IQC来料检验报告》
4
要求供应商回复改善报告

品质部
IQC检验不合格物料通报给供应商，要求供应商提供8D改善报告。
《供应商品质异常处理报告》
5
IQC向PMC、采购通报

品质部
IQC对来料不良通报给PMC、采购。
《IQC来料检验报告》
6
组织MRB评审

品质部
关于物料不良情况,结合生产计划,工程、生产、品质、采购评估处理方案。最终由总经理做最后的处理方案。
《IQC来料检验报告》
7
采购处理退货/补货

采购部
仓储部
由仓库文员打采购退货单退回供应商(采购退货单须PMC,采购签字确认)，必要时由采购要求供应商补回良品数量。
《采购退货单》
8
1、特采
2、加工/挑选

品质部
采购部
MRB评审判定为加工或挑选的物料，由采购联系供应商协商加工费，必要时由工程部提供追加工方法和技术指导。

说明：
1. 正常物料IQC应在3个工作日内给出检验结果，三款以内(含三款)特急物料应在4个小时内检验完毕，三款以上每多一款特急物料每次 延长4个小时.
2.来料异常IQC在3个小时内必须处理完毕,采购在2个小时内必须回复完毕.