石化炼化一体化项目管理手册.doc

四川石化炼化一体化项目管理手册 审核：张付光 车小容 总审核:姜吉祥 审批： 中国石油四川石化有限责任公司 二九年五月 四川石化炼化一体化项目管理手册 前言为了更好地贯彻国家和集团公司关于重点建设项目的管理要求，全面落实四 川石化炼化一体化项目的建设管理思路,提升项目建设的管理水平，确保项目的 安全、质量、投资、进度四大目标处于受控状态，保证工程建设有序、规范、科 学的运作，四川石化公司组织编制了四川石化炼化一体化项目管理手册 （以下 简称手册，为参建各方提供一本工作指南，以便指导四川石化炼化一体化项 ）目工程建设管理工作。 手册编制是依据集团公司有关炼油化工建设项目管理文件和四川石化公 司的管理制度，本着明确责任,划清界面，理顺程序，规范运作的思路，对手 册的结构进行了策划，内容上进行了优化，做到简明扼要，完整丰富，操作性 强,充分体现了四川石化炼化一体化项目管理特色. 手册适用于四川石化炼化一体化项目参建各方，适用于从工程实施阶段 到竣工验收的全过程，适用于公司今后改建、扩建、新建的项目. 手册分为上、下册，同时将与项目建设有关的管理规定作为手册的附件 单独成册出版。 上册主要内容：总则、项目概况、工程建设目标、项目管理模式、设计管理、物 资采购、施工管理、进度计划管理、QHSE 管理、投资管理、生产 准备、试运投产、工程验收。 下册主要内容:招投标管理、合同管理、承包商管理、风险管理、信息与沟通管 理、综合管理。 附件主要内容:与四川石化炼化一体化项目建设有关的管理规定汇编。 手册共计十九章,除总则、项目概况、工程建设目标、项目管理模式外， 其他各章有 5 项内容，分别是目的、管理职责、管理界面、管理流程、管理规定. 其中，管理职责中明确了股份公司、四川石化公司、四川石化各部门、各相关方 的职责；管理界面明确了在每一个管理内容中各相关方的权限；管理流程附加了 流程步骤和所有表单；管理规定列了目录指引,内容作为附件单独成册. 四川石化炼化一体化项目管理手册 另外， 手册中项目管理层为公司的职能处室和直属单位，二级项目经理部 和生产及辅助单位统称项目经理分部；成立四川石化招投标委员会，招标办公室 设在总经理办公室；成立试车指挥部，办公室设在生产运行处，执行层为生产及 辅助单位。 参与手册编写的人员（以姓氏笔划为序）：王双，王印龙，王德生，付守林, 许丹，孙玉梅,李向富，朱华年，朱斯国,肖勐，杨天林,张国英，周忠，姜春 田，赵丽坤，樊宇。 在手册编辑过程中，虽经反复斟酌、讨论、修改,仍难免有疏漏之处。 希望在手册使用过程中,对手册提出宝贵意见，以便进一步修改完善， 不断提高四川石化炼化一体化项目工程建设水平. 四川石化炼化一体化项目管理手册 目录 第一章 总则 001 1.1 编制目的001 1。2 编制依据001 1.3 适用范围001 第二章 项目概况 001 2。1 总体情况001 2.2 主要建设内容003 第三章 工程建设目标 010 3.1 建设目标010 3。2 工期目标010 3.3 质量目标010 3。4 投资目标010 3.5 HSE 目标010 第四章 项目管理模式 011 4.1 项目建设管理模式 011 4。2 IPMT 管理模式011 4.3 项目管理机构工作职责019 第五章 设计管理 038 5。1 目的038 5.2 管理职责038 5.3 设计管理界面041 5。4 设计审批流程042 5。4。1 初步设计审查042 5.4.2 施工图设计交底044 四川石化炼化一体化项目管理手册 5。4。3 施工图设计审查047 5。4。4 设计变更审批051 5。4。5 工程联络单审批054 5。4.6 材料代用审批057 5。5 设计管理规定059 第六章 物资采购 060 6。1 目的060 6.2 物资采购管理职责060 6.3 物资采购管理界面067 6。4 物资采购管理流程068 6.4。1 供应商管理流程068 6.4。2 框架协议优选供应商管理流程070 6.4.3 三同意”表申报流程073 6.4.4 重要物资计划备案流程077 6.4。5 技术协议签订流程079 6.4.6 特种设备取证流程081 6。4。7 设备主数据收集和操作图流程083 6。4.8 引进设备采购管理流程085 6.4。9 到货物资开箱报检流程087 6。4。10 商检流程089 6.4。11 通用材料第三方检验流程090 6.4.12 重要物资合同备案流程092 6。4。13 设备监造计划合同流程094 6。4。14 设备监造情况报告流程096 6.5 物资采购管理规定097 第七章 施工管理 098 7.1 目的098 7。2 施工管理职责098 四川石化炼化一体化项目管理手册 7.3 施工管理界面103 7。4 施工管理流程105 7.4.1 开工报告105 7。4.2 外来人员办证108 7。4.3 外来车辆办证114 7.4.4 物资进厂119 7。4。5 物资出厂122 7.4.6 施工临时设施126 7。4。7 施工用水128 7.4.8 施工用电131 7。4.9 施工动火135 7。4。10 施工动土138 7。4。11 施工占道141 7.4。12 现场签证144 7。4.13 土石方管理147 7.4.14 停工管理151 7。4。15 复工管理155 7.4.16 施工组织设计158 7.4。17 施工技术方案161 7。4.18 三查四定165 7。4。19 工程中间交接167 7.4.20 工程交接172 7.5 管理规定177 第八章 QHSE 管理 178 8。1 质量管理178 8.1.1 目的179 8。1.2 质量管理职责179 8。1.3 质量管理界面188 四川石化炼化一体化项目管理手册 8.1。4 质量管理流程189 8。1.4.1 工程检测单位审查控制流程189 8.1。4.2 工程项目质量 A 级控制点检查流程193 8.1.4。3 工程项目质量检查流程195 8。1.4.4 工程项目质量检查流程(承包商级) 200 8.1.4。5 工程项目质量检查流程（项目部级) 205 8。1。4。6 工程项目质量检查流程(公司级) 210 8.1.4.7 工程质量事故调查处理流程216 8。1。4.8 工程质量月周报管理流程218 8.1。4。9 建设工程质量监督注册申请流程220 8.1。4。10 焊工上岗许可证考试管理流程230 8.1.4。11工程计量检测仪器设备管理流程233 8。1.5 管理规定235 8。2 HSE 管理236 8。2.1 目的236 8.2。2 HSE 管理职责236 8.2.3 HSE 管理界面248 8.2。4 HSE 管理流程250 8.2.4。1 环境项目评价流程250 8。2.4.2 固体废弃物管理流程254 8.2.4。3 废液管理流程258 8.2.4。4 强噪声及刺激性气味控制流程261 8.2。4.5 装置环保验收流程263 8。2。4。6 疾病预防与急救流程267 8。2.4.7 项目急救站设立流程268 8.2。4.8 员工健康体检流程269 8。2.4。9 安全监督备案管理流程272 8。2.4。10 现场 HSE 检查与不符合整改流程274 四川石化炼化一体化项目管理手册 8。2。4.11 承包商两书一表审批流程277 8。2.4.12 承包商现场 HSE 违章处罚管理流程280 8。2。4.13 HSE 事故、 事件报告与应急流程282 8。2。4.14 高处作业许可证审批流程286 8.2。4。15 公司员工劳动防护用品采购和发放流程289 8.2.4.16 盲板作业许可证审批流程297 8.2。4。17 射线作业许可证审批流程300 8。2。4.18 承包商劳动防护用品审核流程303 8.2.4。19 格栅板作业票管理流程306 8.2。4.20 受限空间作业许可证审批流程309 8.2.4。21 安全隐患和事故处理流程312 8。2.4.22 外来人员入场 HSE 培训流程316 8。2。4.23 专项 HSE 培训流程323 8.2。4。24 四川石化入场 HSE 培训流程326 8.2.5 管理规定331 第九章 进度计划管理 332 9.1 目的332 9.2 进度计划管理职责332 9.3 进度计划管理界面335 9。4 进度计划管理流程336 9.4.1 工程建设总体部署336 9.4.2 单项工程建设总体部署344 9.4。3 工程项目总体进度计划352 9.4。4 工程项目施工总体进度计划355 9。4。5 项目年度实施进度计划358 9.4。6 施工年度进度计划365 9。4.7 劳动力年度需用计划368 9。4。8 大型机具年度需用计划372 四川石化炼化一体化项目管理手册 9。4.9 项目年报376 9。4.10 项目月报386 9.4.11 项目周报396 9。5 管理规定405 第十章 投资管理 406 10。1 目的406 10.2 投资管理职责 406 10.3 投资管理界面 410 10。4 投资管理流程411 10.4.1 工程概算预审程序411 10。4.2 项目概算指标分解流程414 10。4。3 项目年度投资计划编制程序417 10.4。4 年度投资计划调整421 10.4.5 项目年度投资计划执行情况分析423 10.4.6 月资金使用计划报批程序430 10.4。7 工程预算审批程序434 10。4.8 管理费审批程序437 10。4.9 超概算审批439 1、 建筑安装工程费用超概算审批流程439 2、 设备费用超概算审批流程443 10.4。10 工程量清单审批程序445 10。4。11 工程量清单综合单价审批程序446 10。4.12 现场签证结算审批程序455 10.4.13 材料价格信息审批程序458 10.4。14 工程预付款拨付程序461 10。4。15 工程进度款确认程序463 10。4.16 工程款项支付程序472 10。4。17 工程结算审批程序475 四川石化炼化一体化项目管理手册 10.4.18 工程竣工决算审批程序478 10。4.19 项目转资程序486 10。4。20 质量保证金的返还程序489 10.4.21 工程建设项目预算、结算、进度款审计管理491 10.5 管理规定494 第十一章 生产准备 495 11。1 目的495 11.2 生产准备职责495 11。3 生产准备管理界面498 11。4 生产准备管理流程499 11.4.1 总体试车方案流程图499 11.4。2 联动试车及专项方案流程图501 11.4.3 投料试车方案流程图503 11.5 管理规定507 第十二章 试运投产 508 12。1 目的508 12.2 试运投产工作职责508 12。3 试运投产管理界面510 12。4 试运投产方案编审流程511 12。4.1 联动试车流程511 12。4.2 投料试车流程513 12。4。3 试车条件检查缺陷整改表516 12.4。4 装置试车申请表517 12。5 管理规定518 第十三章 工程验收 519 13.1 目的519 13.2 工程验收分类及职责519 13.3 工程验收管理界面522 四川石化炼化一体化项目管理手册 13.4 工程验收管理流程523 13。4。1 竣工验收计划编制流程523 13.4。2 竣工资料大纲编制流程524 13.4.3 竣工资料细则编制流程525 13。4.4 竣工资料编制流程526 13.4.5 竣工资料报审流程527 13.4。6 竣工资料验收流程529 13。4。7 专项验收工作流程530 13.4.8 工程预验收工作流程532 13。4.9 竣工验收工作流程534 13.5 管理规定535 第十四章 招投标管理 536 14.1 目的536 14.2 招投标管理职责536 14。3 招投标管理界面537 14.4 招投标管理流程538 14。5 管理规定543 第十五章 合同管理 544 15.1 目的544 15.2 合同管理职责 544 15.3 合同管理界面 551 15.4 合同管理流程 552 15.4。1 合同相对人资质法律审查流程552 15。4。2 合同申报流程553 15。4.3 合同审批审查流程555 15.4.4 合同签订流程557 15.4。5 合同履行流程561 15。4.6 合同结算流程564 四川石化炼化一体化项目管理手册 15.4。7 合同归档、统计分析流程566 15.4。8 合同纠纷处理流程568 15。4。9 判决、裁决执行流程571 15.4.10 经济合同审计管理流程图572 15。5 管理规定573 第十六章 承包商管理 574 16.1 目的574 16。2 承包商管理职责574 16。3 承包商管理界面576 16.4 承包商管理程序576 16。5 管理规定 581 第十七章 风险管理 582 17.1 目的582 17。2 风险管理职责 582 17.3 项目风险源583 17。4 风险分析、识别584 17.5 风险控制与监视584 17。6 项目主要风险、防范措施及主责部门584 第十八章 信息与沟通管理 589 18。1 目的589 18。2 信息管理内容 589 18.3 信息管理职责589 18。4 沟通管理目的590 18.5 沟通管理内容590 18。6 沟通管理职责591 18。7 信息与沟通管理界面593 18.8 信息与沟通管理流程595 18.8.1 信息日常管理流程595 四川石化炼化一体化项目管理手册 18.8.2 项目内部信息发布管理596 18。8.3 项目信息对外发布流程598 18。8.4 月、周、日报管理流程600 18。8。5 材料价格信息602 18.8。6 请示、报告流程604 18.8。7 月报、年报流程（上报股份公司)606 18.8。8 通知、指令管理流程608 18.8.9 工程 （例会） 会议召开流程609 18。8。10 征用建设用地（永久性）管理流程611 18.8。11 临时征地管理流程613 18.9 管理规定 614 第十九章 综合管理 19.1 文档管理 19.2 外事管理615 19.2。1 目的615 19.2.2 外事管理职责615 19.2。3 外事管理界面616 19.2.4 外事管理流程617 19。2.4。1 出国（境)管理程序流程图617 19。2。4。2 外发邀请函程序流程图620 19。2。4。3 外事接待程序流程图623 19。2.5 管理规定624 19。3 档案管理 四川石化炼化一体化项目工程建设管理规定汇编。 四川石化炼化一体化项目管理手册 第一章 总则 1.1 编制目的 为适应当前国际项目管理发展的需要，提高四川石化一体化项目建设管理水平，促 进标准化、程序化和科学化管理，满足建设”结构优化、技术先进、装备精良、生态友 好、组织精干、管理规范”的典范式炼化一体化工程的要求.中国石油四川石化公司决 定，在四川石化一体化项目工程建设中,实施 IPMT+EPC 项目管理模式，在新的管理模 式下，为明确 IPMT 和 EPC 在项目管理过程中的职责，明晰工程建设各方的管理界面， 理顺程序，规范运作,方便协调管理,特编制本手册. 1.2 编制依据 1.2。1. 国家有关工程建设安全、质量、投资、设计、采购、招投标等条例、决定、通知; 1.2。2. 股份公司、炼油与化工分公司颁布的管理文件； 1。2.3。 四川石化的管理制度； 1。2.4. 四川石化一体化项目建设总体部署 ；1。2.5。 设计采购施工(EPC）合同; 1。2.6. 建设项目工程总承包管理规范（GB/T503582005）。 1.3 适用范围 本手册适用于四川石化一体化项目工程建设期的项目管理。 第二章 项目概况 2。1 总体情况 四川石化炼化一体化工程项目由 1000 万吨/年炼油项目和 80 万吨/年乙烯项目两部 分组成。 该项目由中国石油天然气股份公司与成都石油化工有限公司合作建设，股比结构为 75：25.组建成立中国石油四川石化有限责任公司。其中:空分、合成气及制氢装置由 中国石油四川石化有限责任公司与 Prodair Corporation 按股比 50：50，合资成立成都 1 四川石化炼化一体化项目管理手册 艾尔普气体产品有限公司。 四川石化炼化一体化工程项目炼油项目的原油加工规模为 1000 万吨/年，原料来源 是 600 万吨/年哈萨克斯坦原油、200 万吨/年南疆油和 200 万吨/年北疆油.原油的主体 加工流程原则为： （1)装置主体加工流程为燃料-化工型炼厂,生产优质成品油并为乙烯及芳烃提供 原料。重油加工流程采用常减压+渣油加氢脱硫+催化裂化+加氢裂化的加工方案。 (2）石脑油按照宜烯则烯、宜芳则芳的原则，首先保证连续重整装置原料， 剩余的轻、重石脑油供乙烯装置作裂解原料.直馏柴油与催化柴油一起经柴油加氢精制 作柴油调和组分；直馏蜡油主要在加氢裂化加工；减压渣油与部分重蜡油经过渣油加氢 脱硫装置处理后作为催化原料。 （3）炼油项目不单独设置化验室，采用与化工项目共用一个中心化验室的方案; 四川石化炼化一体化工程项目 80 万吨/年乙烯等化工项目的主体加工流程原则为： （1）炼油区域生产的轻石脑油、饱和液化气、重整抽余油、加氢裂化尾油、丙烷 等为乙烯装置提供了可靠的原料，为提高乙烯收率，降低能耗创造了有利条件。乙烯副 产氢气的利用降低了炼油制氢负荷，降低了全氢型炼厂的加工成本。 (2)将炼油项目的制氢装置与化工区的合成气/氢气装置资源统筹,以满足丁辛醇 装置对合成气的需要以及全区氢气的平衡。 （3)炼油及化工部分污水处理场将集中建设，其中，含盐污水处理将共用 1 套设 施； 回用的中水将统一作为化工部分的补充水； 事故池及雨水收集池也将统一规划建设。 采用清污分流、污污分流的原则，分类收集、分别处理炼油和化工排出的各种污水,集 中设置污水处理场、清净废水处理回用系统、脱盐水系统、废固物统一焚烧系统。采取 环保优先的原则，实现清洁生产,采取有效的污水处理措施，尽可能地回用处理后的中 水，对废气实行达标排放，对可燃废固物采用焚烧处理，采用有效的防渗措施，防止地 下水污染。 公司的产品如下:高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、聚丙烯、苯、甲苯、二甲苯、 一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、环氧乙烷、正丁醇、辛醇、异丁醇、BR9000 牌号的顺 丁橡胶、BR9073 牌号充油顺丁橡胶、汽油（97# 欧、欧 ； 93# 欧、 欧 ） 、航煤、柴油（欧 20、欧 -10#、欧 0#） 、硫磺等产品。