DB37_T 3338-2018 汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理实施指南-(高清现行）.pdf

ICS 43.040 T34 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 33382018 汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理实施指南 2018-06-29 发布 2018-07-29 实施 山东省质量技术监督局 发 布 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：泰安启程车轮制造有限公司。本标准主要起草人：李家虎、李茂才、牛勇、李红、乔建斌。引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和机械行业的先进管理经验，结合铝合金车轮制造企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导铝合金车轮制造企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理实施指南 1 范围 本标准规定了汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目，明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，以及相关配套制度、记录文件等。本标准适用于山东省内汽车铝合金车轮制造企业事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3337-2018 汽车铝合金车轮制造企业安全生产风险分级管控实施指南 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、DB37/T3011-2017、DB37/T 3337-2018界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求 4.1 成立小组 企业应建立以企业主要负责人为组长的领导小组，明确小组双中各成员的职责，并确定双重预防体系建设办公室，具体负责组织制定体系建设工作方案和任务落实，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核，确保隐患排查治理体系有效运行提供强有力的组织保障。4.1.1 组长职责 组长应对隐患排查治理体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：提高认识，统一思想，搞好宣传发动与全员培训。确保隐患排查治理体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障。发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对隐患排查治理体系建设情况实施奖惩。4.1.2 副组长职责 负责对编制隐患排查清单、确定隐患排查类型和排查组织级别、实施隐患排查治理等工作统一部署协调。负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案，以及相关制度的审核。组织对实施方案、制度的培训，并组织实施。确定各工作组的职责，并监督其履行职责。4.1.3 成员职责 按照隐患排查治理体系建设实施方案、制度的要求进行落实。负责职责范围内的隐患排查表编制、组织实施隐患排查治理等工作。根据风险管控清单的更新和企业组织机构的调整及时对隐患排查治理体系持续更新，确保与 现场相符。负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程。4.1.4 办公室职责 负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草和制度建设。组织对隐患排查清单的审核，监督隐患排查治理体系有效运行。负责管控措施落实排查相关资料的设计、制作、下发。负责隐患排查治理体系建设资料的建档管理。传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。4.1.5 制定实施方案 为确保隐患排查治理体系建设作有序的开展，企业应编制具体的隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、建设步骤和实施流程，明确各部门、各基层单位工作职责等。4.1.6 宣传发动 可与风险管控体系建设宣传工作一同进行。宣传内容主要包括安全生产的法律法规中对隐患排查治理工作的规定，企业员工应履行的工作职责，开展隐患排查治理的目的意义、目标任务、方法步骤等，引导全体员工深刻认识隐患排查治理工作的重要性。4.2 完善制度 4.2.1 隐患排查治理制度 企业应在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，根据风险分级管控清单编制隐患排查清单，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，根据企业自身组织机构特点，明确隐患排查主体、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。建立岗位（班组）、车间、部门、公司四级隐患排查治理体系，实行岗位（班组）班排查、车间日排查、部门月排查、公司季度排查、季节排查、专项排查等全面隐患排查机制。4.2.2 运行考核制度 企业制定隐患排查治理体系运行考核制度。重点考核各部门隐患排查治理责任落实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容。确保隐患排查治理工作落到实处，并实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行，隐患排查治理体系运行考核制度参见附录A。4.3 组织培训 4.3.1 编制培训计划 可与企业风险管控体系培训计划一并制定并有效进行。4.3.2 培训内容与实施 企业应分层次、分阶段组织全员培训，对隐患排查、治理流程、治理方案制定和信息报告等内容进行培训，并对企业制定的隐患排查治理制度、运行管理考核制度等进行传达落实，促使全员掌握隐患排查治理工作流程。根据现场运行情况，以及隐患报告、整改落实情况，及时的调整完善相关风险管控措施，并组织培训学习，确保隐患排查治理工作可靠运行。4.3.3 培训考试及考核 可与企业风险分级管控体系培训考试及考核一同实施。4.3.4 培训记录 可与企业风险分级管控体系培训记录一并建立并留存。4.4 落实责任 企业应按照隐患排查治理体系运行考核制度进行考核及奖惩，可与企业风险管控体系一同实施。5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 DB37/T 28832016第6.1条的内容适用于本条款，并参照工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准。以下情形为重大事故隐患：违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成严重危害的；涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 5 人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；涉及粉尘防爆、有限空间、高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉及铝液转运和浇铸影响范围内的；天然气加热炉未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防熄火或点火失败的安全报警装置；铝铸造、浇铸流程未设置事故包紧急储存设施的；清炉作业场所（有限空间作业）没有设立安全警示标志和实行审批制度；打磨等存在粉尘爆炸危险的场所未使用防爆电气设备设施的；打磨作业未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施；其他重大安全隐患；设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。5.2 隐患分类 按DB37/T 28832016第6.2条的规定执行。6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 企业根据按DB37/T 28832016第6.1条的规定建立生产现场类隐患排查项目清单，参见附录B，建立基础管理类隐患排查项目清单，参见附录C。6.2 编制排查计划 企业根据按DB37/T 28832016第6.2条的规定编制排查计划。6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 结合企业实际情况，排查类型包括日常隐患排查、专业性隐患排查、专项隐患排查、综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断排查、事故类比隐患排查。6.3.2 排查要求 DB37/T 28832016第7.3.2条的要求适用于本条款。6.3.3 排查组织级别 企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，本着便于企业隐患排查治理工作运行的原则，确定符合本企业实际的隐患排查治理组织级别，一般分为公司级、部门级、车间级、班组级/岗位级。按照对应管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。企业应将外包工程纳入公司日常安全生产管理和隐患排查范围。例如：确定公司、部门、车间、班组/岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各车间、各岗位的隐患排查责任主体。6.3.4 排查周期 企业根据自身实际进行隐患排查，排查周期可参照如下进行：日常隐患排查：班组及岗位作业人员应每班进行岗位安全巡查及设备点检等；车间的负责人和工艺、设备、安全等管理人员每周对生产现场进行检查；专项隐患排查：根据企业特点，对清炉作业、粉尘防爆、铝液转运作业、油漆稀料等危险化学品管理等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动，由安全主管部门每季度至少组织开展一次专项隐患排查，在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行时期及时进行专项隐患排查；专业性隐患排查：企业分管领导带队组织安全、生产、技术等职能部门，应每季度至少开展一次对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行有针对性的专业性隐患排查；综合性隐患排查：根据各自不同的生产工艺特点，生产部门应组织车间管理人员每月至少开展一次对装置现场及作业活动涉及到的安全责任制、管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点进行综合性隐患排查；公司安委会组织各部门安委会成员应至少每季度进行一次综合性隐患排查；季节性隐患排查：根据季节性特征及本企业的生产实际，公司组织各部门每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；节假日隐患排查：涉及节假日、检修等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表；企业应依据 DB37/T 3011-2017 中 6.3.4.2 条要求及时进行隐患排查。示例：表1 生产安全事故隐患排查周期 6.3.5 确定排查项目 结合企业机构职责分工特点，根据隐患排查治理制度的要求，在企业生产现场类隐患排查项目清单、基础管理类隐患排查清单中选择确定对应的排查内容和标准，形成公司、专业、部门、岗位的各类型的隐患排查表。6.3.6 记录排查结果 各层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查，对排查结果做好记录，生产现场类隐患宜保留影像记录，如照片、视频等。6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理要求 隐患治理保证整改措施、责任人、资金、时限和预案“五到位”。同时严格落实“四不推”（岗位能解决的不推到班组，班组能解决的不推到车间，车间能解决的不推到部门，部门能解决的不推到公司）序号 隐患排查类型 排查周期 排查范围 组织级别 1 日常隐患排查 每班 对本班组（岗位）所在风险点内的全部危险源进行检查 班组（岗位）每天 对本车间各个风险点内三级以上危险源进行检查 车间 2 专业隐患排查 每季度 各车间的工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防设施等分别进行检查 部门 3 专项隐患排查 每季度 对清炉等有限空间作业、打磨等粉尘防爆、熔炼铝液转运、油漆稀料等危险化学品管理所涉及的场所、环境、人员、设备、作业及管理活动进行检查 部门 4 季节性排查 每季度 春季以防火、防静电接地等，夏季以防雷电、压力容器超温超压、防台风、防洪、高温岗位防暑降温，秋季以防火、防静电、车间外水路管线保温，冬季以防火、防雪、防冻防凝、防滑为重点。对各车间电气设施、厂房建筑物、消防、公辅设施等风险点进行检查 部门 5 综合性隐患排查 每月 对各车间的安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点的检查 部门 每季度 对各部门的安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点的检查 公司 6 节假日隐患排查 重要节假日前 对节假日期间各级管理人员、检维修人员的值班安排和安全、保卫、消防、应急装备、应急措施及预案等检查 公司 7 专家诊断性检查 每年 外聘专家诊断性、指导性的检查 公司 8 事故类比隐患排查 不定期 同行业发生的安全事故类型举一反三的专项检查。公司 的原则，分级治理主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。6.4.2 隐患治理流程 通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向作业人员进行通报；下发隐患整改通知。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。并明确整改措施或建议、整改责任单位、责任人、整改期限等。对于当场不能立即整改的，隐患排查组织部门下发整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；实施隐患治理。隐患存在单位对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施（或预案），并按照时限要求实施隐患治理。治理情况反馈。隐患存在单位按照规定的时间要求向隐患整改通知下发部门报告情况，未能按期整改完成的应说明原因并请求支援协同解决。隐患治理验收。按照“谁排查谁验收”的原则，隐患整改排查组织部门应对隐患整改效果组织验收并出具验收意见，验收不合格要继续整改。应保存隐患治理过程记录。6.4.3 一般隐患治理 一般隐患治理由公司各级负责人或有关人员按照管控层级（公司、部门、车间、班组等）组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人确认；不能立即整改的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4 重大隐患治理 按DB37/T 3011-2017第6条的规定执行。6.4.5 隐患治理验收 6.4.5.1 一般隐患治理完成后，应由隐患整改通知书下发部门组织验收，出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。6.4.5.2 重大事故隐患治理完成后，企业应组织对治理情况进行检查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府安全生产监督管理部门报告。7 文件管理 按DB37/T 3011-2017第7条的规定执行。8 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。9 信息化管理 企业应将隐患排查全部风险信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台，并实现动态管理，及时更新平台信息。10 持续改进 10.1 按 DB37/T 2883-2016 中 10 执行。10.2 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。A A 附 录 A（资料性附录）隐患排查治理体系运行考核制度 A.1 目的 为确保公司生产安全隐患排查治理体系建设工作有效运行，特制定本运行管理考核制度，并严格按照考核制度进行监督落实，确保隐患排查治理体系建设、运行工作落到实处，减少生产安全事故的发生。A.2 范围 本制度适用公司所属各车间、部门和全体员工。A.3 内容 A.3.1 岗位班组考核（1）由公司各级安全管理人员监督岗位员工、班组长开展隐患排查治理工作情况，实施百分制随机抽查模式。（2）岗位员工、班组长必须熟知本岗位存在的危险源并能按照管控措施进行排查，否则对岗位员工进行处罚并连带车间、部门分管负责人。（3）岗位员工、班组长不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、未排查隐患就随便填写隐患排查记录或在排查记录上乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，对岗位员工、班组长进行处罚并连带车间、部门分管负责人。A.3.2 车间、部门考核（1）由公司管理部监督各车间、部门开展隐患排查治理工作情况。（2）对不按规定开展本部门隐患排查、不及时填写隐患排查表和不落实整改闭环等情况的，对车间、部门责任人予以考核、并通报批评。（3）各车间、部门接到隐患整改通知单后，应立即组织整改，整改完后及时闭环（复查后才能闭环）、上报，不按期整改或整改不合格、不闭环上报的，对车间、部门责任人予以考核、并通报批评。（4）各车间、部门必须及时对岗位员工上报的当班未能整改的隐患进行统计，填写隐患排查汇总表，及时落实整改责任，并形成闭环管理，否则对车间、部门分管负责人进行处罚。（5）外来施工单位均由业务接口部门负责，纳入公司统一管理和考核。专业考核（1）由公司管理部监督各专业隐患排查治理工作的开展情况。（2）对不按规定开展专业隐患排查、不及时填写隐患排查表和不监督相关责任单位落实整改闭环等情况的，对车间、部门责任人予以考核、并通报批评。A.3.3 公司考核（1）由公司领导监督管理部开展公司隐患排查治理工作情况。（2）对不按规定开展隐患排查、不及时填写隐患排查表和隐患排查汇总表、不监督相关责任单位落实整改闭环，对责任人予以考核、并通报批评。A.4 实施与检查 A.4.1 公司年终评选“双体系”工作先进集体和先进个人。由各部门、车间推荐，“双体系”办公室审核，报公司领导批准，给予奖励。A.4.2 经济处罚由“双体系”建设办公室审核，报公司领导批准，由管理部会同财务部门执行，处罚从被罚部门和个人工资中扣除，不得摊入生产成本。A.4.3 对所罚款项，财务部门设立专项资金，列入公司安全措施经费中，用于公司安全工作开展。A.4.4 本规定由“双体系”建设办公室负责监督检查。B B 附 录 B（资料性附录）现场类隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 1 作业活动 熔炼作业 较大风险（橙色）生产部 1 配料 铝锭滑落 工程技术 1.设置防护栏 管理措施 1.设立定置摆放区域 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、安全帽 应急处置 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 2 铝锭、回炉料潮湿 工程技术 1.设置防潮、防水铝锭包装袋 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范作业，填料前必须擦拭铝锭上的油污、水渍 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、安全帽 应急处置 1.停止投料，疏散周围人员，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打120急救。3 精炼 精炼管潮湿 工程技术 1.设置专用工具架，利用炉体热辐射进行烘烤 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 管理措施 1.熔炼炉平台上设置设立定置摆放区域，使用前必须烘烤干燥 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防护面罩、防尘口罩、防砸劳保鞋、防燥耳塞 应急处置 1.停止作业，及时关闭精炼设备，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打120 急救。4 扒渣 扒渣耙潮湿 工程技术 1.设置专用工具架，利用炉体热辐射进行烘烤 管理措施 1.熔炼炉平台上设置设立定置 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 摆放区域，使用前必须烘烤干燥 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防护面罩、防尘口罩、防砸劳保鞋、防燥耳塞 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 5 铝灰车潮湿 工程技术 管理措施 1.设置室内铝灰车存放区域，设置安全警示标识 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防护面罩、防尘口罩、防砸劳保鞋、防燥耳塞 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 6 炒灰 浇锭槽潮湿 工程技术 1.浇锭槽上方设置遮雨棚 管理措施 1.设置浇锭槽存放区域 2.使用前烘烤预热 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 7 放铝 放铝溜槽潮湿 工程技术 1.配置烘烤枪 管理措施 1.停炉开炉时烘烤预热 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 8 浇包潮湿 工程技术 1.配置烤包器 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范作业，放铝前必须烘烤 15 分钟 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 9 铝钛硼、铝锶合金潮湿 工程技术 1.配置烤箱预热 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范作业，使用前必须在烤箱内预热到 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 80后使用 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 10 扒渣耙潮湿 工程技术 1.设置定置摆放区域，利用炉体辅热进行预热 管理措施 1.使用前烘烤预热 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 11 放铝口堵塞不严，铝液外溢 工程技术 1.设立安全事故包和作业区域围堰 管理措施 1.堵塞时必须确认无泄露 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.更换堵套，用事故包收集外溢铝液，现场皮外伤人员进行清创、包扎涂抹烫伤膏等初级救治，重伤人员拔打 120 急救电话救治 12 起包时流槽断裂铝液外溢 工程技术 1.流槽安装采用与炉体分体式，用螺栓固定 2.设立安全事故包 管理措施 1.每班检查维护流槽连接 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.紧急疏散周围人员，及时封堵放水口利用铝灰和消防砂进行泄露围堵；现场皮外伤人员进行清创、包扎涂抹烫伤膏等初级救治，重伤人员拔打 120 急救电话救治 13 放铝时铝液放多外溢 工程技术 1.安装浇包防护盖 2.设置浇注嘴，设置安全区域隔离防护 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范作业 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拔打 120 急救 14 除气 石墨转子转速调整过快铝液飞溅 工程技术 1.设置转子转速表 管理措施 1.按照除气机安全操作维护规程操作 2.转速设定在450-550转/分钟,每月检测转子转速表 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.烫伤人员涂抹烫伤膏等初级救治 15 液氮压力调整过大 工程技术 1.设置氮气超压报警装置 管理措施 1.按照除气机安全操作维护规程操作 2.氮气流量 0.5-1.5m/h,氮气气泡高度控制在 20MM 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 应急处置 1.烫伤人员涂抹烫伤膏等初级救治 16 石墨转子潮湿 工程技术 1.石墨转子定置区域存放，利用炉体热辐射进行烘烤 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范作业，初次使用前必须烘烤 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拔打 120 急救 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 17 取样钳、坩埚潮湿 工程技术 1.设置取样钳、坩埚存放区域 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范作业，使用前必须烘烤 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拔打 120 急救 18 铝液转注 转注时铝液外溢 工程技术 1.设置浇包防护盖，机动叉车设置锁紧装置 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范和 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空间 高温熔融 安全管理 安全管理 管线建筑 安全保卫应急检查 序号 名称 每班/岗位 每班/班组 每周/车间 每季/设动科 每季/设动科 每季/安保队 每季/安全科 每季/安全科 每季/安全科 每月/部门 每季/公司 每季/部门 节假日前/公司 机动叉车安全操作规程作业 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 2.每年进行熔炼危险源安全培训 个体防护 1.佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩 应急处置 1.烫伤人员涂抹烫伤膏等初级救治 19 清炉 清炉工具潮湿 工程技术 1.设置清炉工具平台 管理措施 1.按照熔炼标准化作业规范规作业，工具存放位置高于地面 30 培训教育 1.每季度进行熔炼标准化作业培训 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业检查 专项检查 综合检查 季节检查 节假日检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或者潜在事件（标准）管控措施 交接班点 班组巡查 车间检查 电气设备 特种设备 消防设施 粉尘爆炸 有限空