肥料生产企业考核表.doc

肥料生产企业考核表企业名称： 生产地址： 产品名称： 考核日期: 考核单位： 序号考核内容记事备注一、质量管理1组织机构设置合理,分工明确，职责清晰。2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理.3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。4办厂手续齐全.二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求;原料、辅料与申请资料相符.6有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。7有生产工艺流程图,生产工序有操作规程,并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。9辅助设施配套齐全,能够保证正常生产和质量要求.10关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。三、质量检验是否有专门的质量检验机构： 是 否委托检验机构名称： 11有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。12*有专职的检验人员，检验人员应持证上岗.13有现行的成品检验标准。14检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求;仪器设备与申请资料相符.15有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。16对每批原材料和成品进行检验，并有记录.17检验原始记录有固定格式,设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。18每批出厂产品都有质量合格证.19产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议.被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求。四、规章制度20质量管理制度。21质量责任制度。22成品检验制度。23不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。24生产管理制度。25生产设备管理及维护制度。26产品存放及出库制度.五、考核结果及意见A项总数B项总数C项总数考核意见及结论考核人员签字 单位盖章 年 月 日中华人民共和国农业部制填表说明:1。考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A、“B”、“C表示，并在备注中注明“B、“C项原因.“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目.2.在“序号”栏,“”代表“关键项目。3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过三种情况。“不通过”原则：(1）关键项目有一项不合格;（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含)以上不合格;（4）非关键项目有五项（含)以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项(含）。4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。3