苏州城镇燃气经营企业安全生产.doc

苏州市城镇燃气经营企业安全生产标准化建设指导意见（试行）为进一步落实城镇燃气经营企业安全生产主体责任，规范安全生产行为，建立安全生产长效机制，推动企业安全生产管理规范化、标准化、制度化和科学化,提高企业本质安全水平，根据省安委会关于进一步推进企业安全生产标准化工作的实施意见（苏安办201134号）和省政府关于进一步加强标准化工作的意见（苏政办发20157号)文件要求，结合我市实际，现就开展城镇燃气经营企业安全生产标准化建设提出如下指导意见：一、指导思想全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念,全面贯彻落实国发201023号等有关文件精神，以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）、江苏省城镇燃气安全检查标准（以下简称“检查标准）等相关技术规范标准为依据，制定苏州市城镇燃气经营企业安全生产标准化考评标准（以下简称“考评标准”）,全面开展城镇燃气经营企业安全生产标准化建设，切实落实企业安全生产主体责任，全面夯实安全生产工作基础，进一步提高企业防范事故能力，有力提升全市城镇燃气经营企业安全管理水平。二、工作目标在我市城镇燃气经营企业全面开展安全生产标准化建设,计划“十三五”期间所有燃气经营企业达到三级标准化水平。2017年争取有5家管道燃气经营企业达到三级标准化水平，争取有23家汽车加气、瓶装液化石油气等其他燃气经营企业达到三级标准化水平，同时鼓励引导有条件的燃气经营企业安全生产达到二级标准化水平.三、实施方法 (一)考评标准。考核标准按照江苏省城镇燃气安全检查标准制定，内容涉及企业安全管理、用户安全管理、燃气场站安全和燃气管道安全四个方面（具体见附件）,总分共计为180分。当企业不涉及本标准中的某些要素时为缺项，应得分扣除缺项分值，每个分项实际扣分超过分项分值的，扣完为止，不再另扣。实得分除以应得分的百分数为考评分值，85%以上为合格。严格按照考评标准，对全市城镇燃气经营企业开展安全生产标准化三级考核评定工作。 申请安全生产标准化考核评级的企业必须具备以下条件：1.依法取得国家规定的相应行政许可；2.开展安全生产标准化建设工作，并按规定进行自评；3。至申请之日前一年内未发生死亡事故和重大泄漏事故；4.达标企业发生死亡事故或者重大泄漏事故，评定组织机构应撤销其安全标准化企业称号。 （二）评审组织。苏州市住房和城乡建设局为燃气经营企业三级安全生产标准化工作考核评定组织机构，各地住建（燃气）主管部门负责初审，企业一、二级安全生产标准化申报评审工作，依照国家、省相关规定执行。（三）企业自评.企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组依据考评标准要求进行自评.通过自评，不断加强企业安全管理基础，建立和健全各项安全管理规章制度，建立和完善技术保障体系，加大和保证有效安全投入，整改安全事故隐患，逐步接近和达到标准要求。企业在自评过程中，也可以委托第三方提供咨询服务,帮助改进和完善企业的安全生产标准化工作.（四）企业申请。企业自评达到达标分数的，形成自评报告，向所在地(市、区)住建(燃气管理）部门提交书面考核申请。（五）考核验收。各市、区住建（燃气管理)部门在受理企业安全生产标准化书面考评申请后应按照考评标准的要求进行初步审查，初审达到三级标准化考评分数的，由各市、区燃气管理部门签署初审意见后报送我局.我局将组织有关专家按照考评标准要求,对各市、区住建（燃气管理）部门评审报告进行审核，并按各地上报企业不少于50的比例组织现场复核，如现场复核全部达标的，该地区上报的其他企业也视为现场复核达标，复核企业不达标的，同比例增加现场复核数量。(六)评级管理。评定组织机构收到企业的考核申请后，应按照考评标准的要求进行考核，形成评审报告，定期集中公告、向评审合格的企业颁发三级安全生产标准化证书，并通报有关部门和机构。企业必须将每年的自评报告报属地住建（燃气管理）部门，评定组织机构对达标企业进行抽查.达标企业发生死亡事故或者重大泄漏事故，评定组织机构应撤销其安全生产标准化企业称号。安全生产标准化证书的有效期为3年，证书有效期满前3个月内,企业向属地住建(燃气）主管部门提出换证申请，经属地住建（燃气）主管部门考核合格后报评定组织机构换发新证。四、工作安排（一）广泛宣传发动。各地都要根据国家和省、市的有关要求，通过召开企业安全生产工作会议、开展安全生产标准化培训、事故警示教育、组织参观先进企业、上门检查辅导等形式,向企业广泛宣传开展安全生产标准化达标创建的目的、意义和基本工作要求,充分调动广大企业开展安全标准化建设的积极性。在此基础上，认真开展辖区内城镇燃气经营企业基本情况调查摸底，组织企业申报安全生产标准化创建计划,明确企业安全生产标准化建设目标。（二）抓紧制订方案。2017年上半年,各地要完成推进本辖区城镇燃气经营企业安全生产标准化建设的实施方案。实施方案应突出以下内容：1.有明确的目标任务、工作进度和每年的达标企业数量目标.2.突出管道燃气经营企业先行原则，有序开展，分批推进。3.建立安全生产标准化工作网络，层层分解目标任务，健全考核机制，落实保障措施,全面推进安全生产标准化建设。4。在企业自报基础上，制订辖区内重点企业达标计划，动态监管，加快推进.（三)加强培训教育。各地要切实加强安全标准化建设培训教育工作。1。开展管理人员的培训。让城镇燃气管理部门的管理人员掌握有关安全生产标准化建设法规、标准和考评要求.2。组织安全生产标准化培训。各地燃气管理部门可结合本地实际情况，组织企业法人代表、主要负责人和技术、安全管理人员的标准化建设培训,有力推进标准化创建工作。3.督促企业开展从业人员培训。各地燃气管理机构要督促企业落实全员、全方位、全过程参与安全生产标准化创建工作的要求,进一步提高从业人员的安全意识和技能，促进岗位达标.4.组织评审人员的培训.各地可结合本地实际情况，在企业自评员和相关机构专业人员中推荐考评人员,由我局组织三级标准化评审员培训。（四）强化指导服务。各地城镇燃气管理部门要切实加强企业安全标准化建设的现场检查和辅导，认真督促企业对照考评标准，做好以下工作：1.建立健全制度。修订完善和更新企业安全管理制度、操作规程等，对基础条件较差的企业,各地城镇燃气管理部门可以编制安全管理制度等通用文本,供企业参考。2。整治安全隐患。对照相关技术标准规范，全面深入地排查整治燃气安全隐患，对一时无法整治到位的安全隐患，制订隐患整治计划和有效防护措施，限期整治到位.3.规范安全台帐.企业要将安全工作会议、检查、考核、隐患排查整治、职工培训教育等企业安全管理制度规定的一系列安全活动记录在档，统一管理.4.组织自评自测。在安全隐患整治完成的基础上，企业对照考评标准,开展自评自测，达到基本分数的,可向当地城镇燃气管理机构申请标准化考核验收.（五)加强考评管理。各地要认真组织好城镇燃气经营企业三级安全标准化考评工作。1.加强标准化考评专家库建设，充分吸收具备实际工作经验、在互查互评活动中表现优异的企业安全管理人员、安全中介机构从业人员、安全管理专家参加到标准化考评专家库中来，按照不同专业和工作特长，实施业务技术咨询，参与验收和达标升级工作。2。严格执行安全生产标准化考评标准和评定程序，严格考评流程控制，加大对考评过程和结果监督力度，务求工作实效.3。各地要建立企业互查互评制度，可把互查互评结果作为企业安全标准化评审的初查结论.4.严把考评质量关，考核评定工作坚持宁缺勿滥的原则.对违反规定、弄虚作假的单位和个人，坚决严肃处理。五、工作措施(一)加强领导，落实责任.为有力推进城镇燃气经营企业安全生产标准化建设,我局成立苏州市城镇燃气经营企业安全生产标准化建设工作领导小组，由分管副局长任组长,燃气办主任任副组长，相关人员为成员，具体工作由燃气办承担，负责协调、指导各地标准化建设工作，制订相关政策，组织安全标准化培训，负责三级安全标准化企业审核、公示.各地也要成立相应组织机构,负责企业安全标准化建设的推进工作。（二）分类指导，重点推进。各地要针对不同类型（管道燃气、瓶装燃气、汽车加气等)、不同安全管理基础企业的特点，指导创建工作,积极构建互查互评和交流学习平台,帮助企业建立符合本企业实际的安全标准化工作体系。要把重大隐患排查治理、重大危险源监控、职业危害防护设施设置与维护、安全生产系统技术升级、应急能力增强等作为标准化建设重点，切实提高企业本质安全度。要注意将标准化建设与企业安全管理体系建设有机地结合起来，加快完善企业自我约束、持续改进、不断完善的安全管理工作机制.(三)政策推动，扶优限劣。各级住建部门要积极研究制订安全生产标准化激励政策措施，把达标结果与行政许可、诚信体系、评先评优等挂钩。要积极贯彻国家有关政策，扶优限劣，对在安全标准化建设活动中表现突出的企业，鼓励争创苏州市安全管理示范企业；对在规定时间内未达标的企业，要重点监管、从严执法，严格按照检查标准组织检查，对必须达到要求的限期整改,不能按时整改到位的责令停业整顿，直到吊销城镇燃气经营许可证。（四）善于总结，创新发展。在安全标准化建设推进过程中，各地要善于及时总结经验，大力推广企业的先进经验和做法,培育典型，示范引导。同时，要积极探索和实践能够充分调动企业积极性、推进企业安全生产标准化建设的新机制，进一步促进我市城镇燃气经营企业安全生产标准化建设工作广泛深入、持久有效地开展。附件:1.苏州市城镇燃气经营企业安全生产标准化考评标准2。苏州市城镇燃气安全生产标准化自评考核汇总表3.苏州市城镇燃气安全生产标准化自评考核报告30附件1苏州市城镇燃气经营企业安全生产标准化考评标准一、企业安全管理检查表（100分）序号一级要素二级要素考评内容评分细则实际得分备注1安全管理机构与人员1。1 领导机构设有由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组检查方法：查阅组织机构文件、询问相关人员本项3分1、未设置安全生产委员会或领导小组，扣3分； 2、未每季度组织召开安全生产委员会或领导小组会议，每缺1次扣1分；3、未明确主要负责人是安全生产第一责任人，扣1分；4、主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分；5、主要负责人不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。1.2日常管理机构设有安全生产管理机构或配备有专职安全生产管理人员检查方法：查阅组织机构文件和任命文件,询问相关人员，查安全生产委员会或领导小组设置情、安全生产管理机构设置情况本项3分1、未设有安全生产管理机构，扣3分；2、未配有专职安全生产管理人员或专职安全生产管理人员配备不符合标准注册安全工程师管理规定，扣3分;3、专职安全生产管理人员不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分；1.3安全生产管理体系建立公司领导层至基层班组的安全生产标准化管理网络检查方法：查阅安全生产管理网络图，查阅相关文件,抽查询问员工本项3分1、未建立健全从安全生产委员会到班组的安全生产管理网络扣3分;2、企业主要负责人不了解企业安全生产管理网络情况，扣1分；3、企业无安全生产标准化的工作内容，扣1分。4、安全生产标准化管理网络中每缺1个部门或车间、班组,扣1分。5、抽查员工了解安全生产标准化内容，1人次不符合扣1分.2安全生产职责2.1安全生产责任制每个部门、岗位都建立有安全生产责任制,明确责任人员、责任范围和考核标准等检查方法:对照机构设置查安全生产责任制，安委会或领导小组职责、主要负责人和从业人员职责、安全工作考核记录本项8分1、未建立规范规定的安全生产责任制，扣8分；2、未制定安全生产委员会或领导小组职责,扣8分；缺少一个管理部门的安全职责，扣2分。3、未制定主要负责人、各级管理人员安全生产职责，扣3分,缺1项扣1分。4、未明确从业人员安全生产职责扣2分,缺1项扣1分5、未制定安全责任考核制度扣2分. 6、未按考核制度进行考核扣2分，缺1项考核内容扣1分。7、企业未制定安全生产方针或目标，扣3分。8、从业人员应知晓企业的安全生产方针和目标，每一人次不清楚扣1分。9、未进行有效公告，扣1分。2.2安全生产责任制的落实企业与每个部门或岗位签订有安全生产责任书,至少每年进行一次考核，并与奖惩挂钩检查方法：查阅安全生产责任书、年度安全工作计划和考核记录，询问主要责任人，民意调查本项8分1、制度未发放到相关的工作岗位,1个岗位缺少规章制度扣1分；2、各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，1项不符合扣1分。3、主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，扣2分.4、了解主要负责人履行安全承诺的情况，1项不符合扣1分.5、未与每个部门或岗位签订安全目标责任书，每缺少一个部门或一单位安全目标责任书,扣3分。6、安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分.7、企业和部门未制定切实可行的年度安全工作计划,每缺一个扣1分。8、未按目标责任书内容进行考核，每漏考1次或1项内容扣2分。3安全教育培训3。1制度和计划建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等检查方法：查阅安全教育培训制度、培训计划、培训档案，培训考试记录本项3分1、未制定安全培训教育制度，扣3分.2、未定期识别培训教育需求，明确培训对象，扣1分。3、未根据培训需求制定和实施培训计划,扣1分。4、未制定和实施培训的考核标准，未制定考核标准扣1分；未实施考核标准,扣1分。5、无安全培训教育资金计划或资金不落实或不满足安全培训教育需求，扣2分.6、未建立从业人员安全培训教育档案,缺1人的档案，扣1分。7、企业安全培训教育主管部门未对培训教育效果进行评价，扣1分;8、企业未确立终身教育的观念和全员培训的目标，未对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育,扣1分。3。2主要负责人安全教育培训企业法人（董事长）、总经理(总裁）由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书检查方法：查阅主要负责人的专业培训考核证书、培训复审记录、任命书本项2分1、企业法人（董事长)、总经理（总裁）未取得专业培训考核证书就任职的,扣2分2、以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格证书未定期复审,每人次扣1分。3.3安全生产管理人员教育培训企业负责安全运行的副总经理（副总裁),企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书检查方法:查阅主要负责人的专业培训考核合格证书、培训复审记录、任命书本项2分1、企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员未取得专业培训考核证书就任职的，扣2分；2、以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格证书未定期复审，每人次扣1分3。4运行、维护和抢修人员教育培训负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工等由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书检查方法：运行、维护和抢修人员的专业培训考核合格证书、相关教育培训档案本项2分1、各运行、维护和抢修人员未经安全培训教育并考核合格，取得专业培训考核合格证书或合格证书不在有效期内就上岗,每人次不符合扣1分。2、各运行、维护和抢修人员每年未接受再培训,再培训时间少于国家或地方政府规定学时，每人次不符合扣1分.3、企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训,经考核合格后，方可上岗.未经考核合格上岗的，每人次扣1分。3.5特种作业人员安全教育培训所有特种作业人员经专门的安全作业培训,取得特种作业人员操作证检查方法:对照特种作业人员名册查阅特种作业人员操作证,特种作业人员管理台账、培训记录本项2分1、特种作业人员未取得特种作业人员操作证,每人次扣1分；2、未建立特种作业人员管理台帐,扣2分，管理台帐内容不全，扣1分。3、特种作业人员未参加培训取得特种作业操作证或未按期复审就上岗，每人次不符合扣1分。3.6新入职员工三级安全教育培训所有新入职员工在上岗前已进行三级安全生产教育培训,有培训记录和本人签名检查方法：对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录本项2分1、未对新从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格就上岗的,每人次不符合扣1分;2、三级培训教育时间应满足规定学时，每人次不符合扣1分。 3。7日常安全教育培训所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生)定期接受安全教育培训，有培训记录和本人签名检查方法:对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录、场所外来人员安全培训记录，相关安全教育活动记录本项3分1、未制定部门、班组安全教育培训计划的,扣3分;2、企业未开展管理部门、基层班组安全教育培训活动的，扣3分；3、安全教育培训活动没有覆盖所有在岗从业人员的，扣1分；4、班组安全教育活动每月不少于1次，每次活动时间不少于1学时，安全活动应有记录。不符合扣1分；5、管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于1学时。安全活动应有记录。不符合扣1分；6、企业负责人及其管理人员每季度至少参加1次部门或班组安全教育活动，不符合扣1分；7、企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每半年至少1次对安全教育活动记录进行检查,并签字确认。不符合扣1分。4安全生产投入4.1制度制定有安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等检查方法:查阅安全生产费用投入保障制度本项2分1、未制定安全生产费用投入保障制度，扣2分；2、制度中未明确提取比例、提取方法、使用范围等事项，少1项扣1分。3、未有安全生产费用台账，扣2分。4.2安全生产投入比例企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企201216号）第8条的规定检查方法：对照企业上年度经营额查阅近期安全生产投入台账，并计算比例。本项2分1、企业安全生产费用不符合相关规定,扣2分。2、安全生产费用挪作他用,扣2分。4。3安全费用的使用安全生产费用的使用范围符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号)第20条的规定检查方法：查阅安全生产投入台账本项2分1、安全生产费用的使用范围不符合相关规定，扣2分。2、未建立安全生产费用台帐,扣2分.5隐患排查与整改5.1制度制定有隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容、整改要求等检查方法：查阅隐患排查与整改制度，企业隐患自查记录，安全隐患检查计划，各类安全检查表、重大危险源档案本项4分1、未制定有安全隐患排查与整改制度，扣4分；2、未明确安全检查的目的、要求和内容，1项不符合扣1分。3、未制定安全检查（包括日常检查、综合检查、专业检查、节假日检查和季节性检查）计划，1项不符合扣1分。4、未编制各类安全检查表,缺1类扣1分。5、安全检查表内容不符合标准要求，1项不符合扣1分。6、企业检查周期未满足每季度一次，少1次扣1分。7、企业未按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）辨识并确定重大危险源，扣2分;8、未建立重大危险源档案扣2分，档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺1项扣1分5.2隐患排查记录有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录能清楚反应隐患内容,有检查时间和检查人签名检查方法：查阅安全检查记录本项4分1、未有与制度对应的安全检查记录,扣4分；2、未根据安全检查计划开展各种形式的检查,缺1项扣1分；3、未使用安全检查表进行检查，缺1次扣1分4、安全隐患检查记录，未含有：隐患情况、检查日期、检查方法、要求整改期限、检查人员并签字，少一项扣1分。5。3隐患通报有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人检查方法：查阅隐患整改通知书或告知本项2分1、未有与安全检查记录查出的隐患对应的整改通知书或告知，扣2分;2、通知书或告知中，未明确整改要求、整改期限和整改责任人,少一项扣1分。5.4隐患整改有与隐患通报或告知对应的复查记录，隐患已整改完成,尚未整改的隐患有情况说明和措施计划，有复查时间和复查人签名检查方法：查阅复查记录，隐患整改通知书，隐患整改记录、整改复查记录，现场检查本项4分1、未对检查出的隐患下达隐患整改通知书,缺1份扣1分；2、未有与隐患整改通知书或告知对应的整改复查记录，以及没有对尚未整改的隐患有情况说明和措施计划，扣1分；3、隐患已整改完成，但没有相对应的整改复查记录，安全检查未能闭合，扣1分；4、未对隐患整改情况进行追踪监督和验证，缺1次扣1分5、整改复查记录中,未有复查时间、复查人、整改完成情况，少1项扣1分。6、重大危险源与周边建构筑物防护距离不符合要求的，且无防护措施或整改计划的，或整改计划未落实的，扣2分。7、未对重大危险源设置信息标识的，扣1分.5.5隐患汇总与上报安全检查与隐患整改情况已定期上报主管部门检查方法：查阅上报记录,隐患整改记录本项2分1、未每季度向主管部门书面上报企业安全检查与隐患整改情况，少1次扣1分.2、企业未对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做记录，少1项扣1分；3、未将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案,扣2分.6劳动防护6.1制度制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求检查方法：查阅劳动防护用品管理制度本项2分1、未制定劳动防护用品管理制度，扣2分.2、未按标准为从业人员配备个体防护用品和器具,1人次不符合扣1分。6。2劳动防护用品的发放有与发放标准对应的发放记录,有领用人签名，发放记录保存至少3年检查方法：查阅劳动防护用品发放记录本项3分1、未建立劳动防护用品发放台帐,扣3分；2、发放记录未保存3年以上，少1年扣1分。3、从业人员未正确佩戴、使用个体防护用品和器具,1人次不符合扣1分。4、个人使用的劳动防护用品和器具由个人保管并携带至工作岗位，1人次不符合扣1分。5、公用的劳动防护用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由专人负责管理，1项不符合扣1分。7事故应急救援7。1事故应急救援预案有由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，内容符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则GB/T29639的要求检查方法：查阅应急救援预案,属地部门备案记录本项3分1、未按要求编制应急救援预案，扣1分2、应急救援预案没有针对性和可操作性，1项不符合扣1分。3、未向属地安全生产监督管理部门和有关部门备案的，扣1分。4、未通报当地应急协作单位,未建立应急联动机制的，扣1分。5、企业未制定关键装置、重点部位应急预案,扣1分。 6、未制定重大危险源应急救援预案扣1分。7。2应急救援队伍有专职或兼职应急救援队伍检查方法：查阅应急救援预案，24小时值班电话，值班人员表及通讯电话本项2分1、未建立应急救援队伍,扣2分。2、未明确应急救援队伍的职责，扣1分3、未设置24小时值班的有效报警电话和调度人员,扣2分。4、未建立应急救援单位、部门及人员通讯电话目录，扣1分.7。3应急救援器材企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材，有维护保养记录，能正常使用检查方法：现场检查,应急救援设备器材保管情况本项2分1、未配备必要的应急救援器材,1项不符合扣1分.2、未明确应急救援器材的管理责任人，扣1分。3、应急救援器材未保持完好，1项不符合扣1分。4、未有应急救援器材的维护保养记录，扣1分。7。4应急预案的演练每年至少进行了一次综合应急演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结检查方法:查阅上一年度应急演练相关材料本项2分1、未组织从业人员进行应急救援预案的培训，扣2分。2、未定期组织应急演练（每年一次），扣2分。3、未有应急演练的方案、过程记录、影像资料和总结评价，少一项扣1分。8设备管理8。1制度制定有设备管理制度,明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要求检查方法：查阅设备管理制度，设备管理相关台账本项3分1、未有相关的设备设施管理制度，扣3分；2、未制定设备设施年度维修检修计划，扣1分。3、设备管理制度中未明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要求，缺1项扣1分；4、设施设备运行管理应符合城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程（CJJ51）的规定,1项不符合扣1分；5、未设立设备设施抢修机构及人员，扣1分。6、未配备必要的抢修设备、机具器材的，1项不符合扣1分.8.2特种设备制定有特种设备管理制度检查方法：查阅特种设备管理制度,特种设备登记注册记录本项3分1、未制定特种设备管理制度，扣3分。2、特种设备投入使用前或者投入使用后日内，企业应当向苏州市特种设备监督管理部门登记注册,1项不符合扣1分。3、未将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备显著位置的,1项不符合扣1分.8。3设备台账建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录检查方法：查阅特种设备台账,特种设备检查、维护、校验记录本项3分1、未有各种设备、安全附件台账和校验维护保养记录，少一项扣1分；2、未制定特种设备检查、维护、校验计划，扣1分；9作业管理9。1安全操作规程制定有涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程检查方法：查阅安全操作规程，现场抽查询问本项3分1、未有涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程,少一项扣1分；2、作业人员未穿戴或未正确穿戴劳保用品的，一人次扣1分；3、作业活动安全监护人员未具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，一人不符合扣1分。9.2危险作业审批有危险作业审批程序，审批单落实安全措施、责任人、监护人,有批准人签字检查方法:查阅危险作业审批本项2分1、未对危险性作业活动建立分级审批制度的，扣2分；2、审批手续不全的，缺1项扣1分。3、作业许可证中未有风险分析、作业方案和安全措施内容，缺1项扣1分.10事故管理10。1制度制定有事故管理制度,制定事故分类、分级标准,明确报告、应急救援、调查处理要求检查方法：查阅事故管理制度本项3分1。未制定事故管理制度，扣3分;2、事故管理制度中，未有事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理等要求，少一项扣1分；3、发生事故后未按规定和程序及时报告的, 1次不符合扣1分；4、企业负责人未按规定和程序及时、如实向上级主管部门以及事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况的，1次不符合扣1分。10。2事故台账建立有事故台账,有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容检查方法：查阅事故台账本项3分1、未建立事故台账的,扣3分。2、事故档案内容不全,1项不符合扣1分。3、未按规定成立事故调查组,扣1分。4、未按时提交事故调查报告,扣1分。5、未按“四不放过”原则进行处理，1项不符合扣1分。11安全评估11.1安全评估报告应根据相关规定对在用燃气设施进行安全评估,除瓶装或瓶组站外，储存燃气的场站宜每三年对现状情况进行一次安全评估检查方法：查阅安全评估报告本项3分1、未请具有资质的单位进行安全评估的，扣3分；2、未按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估,扣3分3、超过三年，未及时进行安全评估工作的，扣3分.二、用户安全管理检查表(30分）序号一级要素二级要素检查内容评分细则实际得分备注1安全宣传1.1制度和计划制定有用户安全宣传制度，制定有年度安全宣传计划检查方法：查阅安全宣传制度和计划本项2分1、未制定用户安全宣传制度,扣1分；2、未制定年度安全宣传计划,扣1分1.2宣传内容宣传的内容包括必须遵守的安全管理规定、正确使用户内燃气设施的方法、正确选择燃气用具的技能、出现异常情况和意外事故时应采取的紧急处理措施以及报修报警电话等检查方法:查阅安全宣传资料、查安全用气手册本项2分1、宣传内容不符合安全管理规定，扣1分;2、未设置并向社会公布客户服务电话，未公开报修报警电话，24h紧急电话，扣1分；3、未落实企业24h值班制度，扣1分4、影响用户用气的停气与降压作业，未提前48h以上予以公告或通知用户,1次不符合扣1分；5、用户停气后的通气，应在有效地通知用户后进行供气，1次不符合扣1分。1.3宣传记录每年进行用户使用燃气安全宣传，有宣传记录或影像资料检查方法：查阅安全宣传记录本项2分1、未向用户发放安全用气手册，扣1分。2、未每年开展安全用气知识宣传的，扣1分。1.4供气合同与用户签订有供用气合同,合同中明确各自的安全责任检查方法：随机查阅供气合同本项4分1、未建立用户台账资料，发现少一户扣1分；2、未与用户签订供用气合同,发现1户未签扣1分；3、合同中未明确燃气设施维护管理权限和有关安全责任，扣1分。4、未分类建立供气区域内燃气用户档案的，扣1分。2入户安检2。1制度制定有入户安检制度，明确责任部门、安检频次、安检内容、安检要求等检查方法：查阅入户安检制度本项2分1、未制定入户安全检查制度，扣2分；2、安全检查制度未明确责任部门、安检频次、安检内容、安检要求等,缺少1项扣1分2。2安检计划制定有入户安全检查的年度计划、月度计划，并报送燃气管理部门检查方法:查阅入户安全检查计划本项2分1、未制定入户安全检查的年度计划、月度计划，扣2分;2、未将计划报送属地燃气管理部门，扣1分。2.3人员入户安检人员经主管部门培训和考核通过，有培训证或上岗证检查方法：查阅入户安检人员资质本项1分1、入户安检人员未有培训证或上岗证,进行入户安检工作，不符合扣1分;2.4安检频次商业、工业用户上次安检记录时间在一年内，居民用户上次安检记录在两年内检查方法：随机抽取商业、工业和居民用户入户安检记录，并调阅该户上一次安检记录本项2分1、未有入户安全检查记录，扣1分；2、未按规定的周期开展安全检查工作，1次不符合扣1分2.5安检内容入户检查的内容应符合现行标准燃气服务导则GB/T28885、城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51、关于进一步规范管道燃气用户设施安全检查工作的通知（苏建函城2010176号）等的相关要求检查方法：查阅入户检查记录本项2分1、入户安全检查的内容不符合相关要求的，1项不符合扣1分。2、检查记录不规范，1户扣1分。2。6隐患整改对入户安检查出的隐患,属于燃气公司责任范围内的，能及时修复,有维修工单；属于用户责任范围内的,能及时下达隐患限期整改通知书,有用户签收的留存单；有燃气泄漏的，能立即处理；有用户违反安全用气规定的，能及时劝阻和制止检查方法:查阅维修单、告知单,检查台账本项3分1、发现的安全隐患未有维修工单或整改通知书的，1项不符合扣1分；2、对于未能及时处理的用户安全隐患，企业未有相关应对措施的，1户扣1分。3报修管理3。1制度制定报修、抢修和维修管理制度，设立24小时报修电话，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求检查方法:查阅报修维修制度本项2分1、未制定报修、抢修和维修管理制度，扣2分;2、未设立24小时报修电话、未明确报修、抢修和维修的程序及时间要求,少1项扣1分。3.2人员维修人员经主管部门培训和考核通过，有培训证或上岗证检查方法：查阅维修人员资质本项2分1、维修人员未有考核合格的培训证或上岗证，不符合扣2分。3.3报修记录有报修记录，时间、地点、情况和报修人记录清晰检查方法：查阅报修记录本项2分1、未有报修记录，扣2分；2、报修记录中未有明确的时间、地点、情况和报修人记录、签字等，少1项扣1分。3.4抢修或维修记录有对应报修记录的抢修或维修记录，到场时间、人员、处理结果等记录清晰检查方法：查阅抢修或维修记录本项2分1、未有与报修记录对应的抢修或维修记录,扣2分；2、抢修或维修记录中未有明确的到场时间、人员、签字、处理结果等情况，少1项扣1分.三、燃气场站安全检查表(30分）序号一级要素二级要素检查内容评分细则实际得分备注1现场1.1周边环境当周边环境发生变化时，企业能提供专业机构出具的证明符合安全要求的文件或报告检查方法：现场抽查本项2分1、未有符合安全要求的文件或报告，扣2分1.2站区管理企业站区管理严格，生产区或工艺装置区能对进出车辆和人员进行有效管控，围墙或围栏完好无损,消防车道保持畅通检查方法:现场抽查本项2分1、生产区或工艺装置区无法对进出车辆和人员进行有效管控，扣1分;2、围墙或围栏破损，扣1分；3、场区消防车道不畅通,扣1分。1。3工艺设备和管道企业工艺设备和管道维护保养良好，工作正常,无目测可观察到的明显锈蚀、损坏现象，无嗅觉或听觉可感知的漏气现象，爆炸危险区域内未使用非防爆电气设备检查方法：现场抽查本项3分1、工艺设备和管道有明显锈蚀、损坏,发现1处扣1分；2、有嗅觉或听觉可感知的漏气现象，发现1处扣1分;3、生产区或工艺制造区未使用防爆电气设备,扣2分。1。4