不符合报告表格大全.doc

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不符合报告表格大全
NO：
审核部门：
配合人员：
不符现象描述：

内审员： 日期： 部门主管认同：
纠正和预防措施：

责任部门： 责任人： 预计完成时间：
执行效果确认：

确认人： 时间：
总经理意见：

未完成时需经总经理签名
不符合报告
NO：001
审核部门：人事部
配合人员：陆少华
不符现象描述：
在审核时发现该部门未对外来文件进行受控
不符合标准4.2.3要求，轻微不符合

内审员： 唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同：
纠正和预防措施：

责任部门： 责任人： 预计完成时间：
执行效果确认：

确认人： 时间：
总经理意见：

未完成时需经总经理签名

不符合报告
NO：002
审核部门：人事部
配合人员：陆少华
不符现象描述：
人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定
不符合标准6.2.2要求，轻微不符合

内审员：唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同：
纠正和预防措施：

责任部门： 责任人： 预计完成时间：
执行效果确认：

确认人： 时间：
总经理意见：

未完成时需经总经理签名

不符合报告
NO：003
审核部门：质检部
配合人员：邓丽峰
不符现象描述：
质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。
不符合标准7.6要求，轻微不符合

内审员： 唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同：
纠正和预防措施：

责任部门： 责任人： 预计完成时间：
执行效果确认：

确认人： 时间：
总经理意见：

未完成时需经总经理签名

不符合报告
NO：004
审核部门：生产部
配合人员：唐燕
不符现象描述：
在装配车间，两个成品已经安装验收合格但未进行标示
不符合标准7.5.3要求，轻微不符合

内审员：邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同：
纠正和预防措施：

责任部门： 责任人： 预计完成时间：
执行效果确认：

确认人： 时间：
总经理意见：

未完成时需经总经理签名

不符合报告

NO：005
审核部门：采购部
配合人员：邓敬葵
不符现象描述：
对供应商有进行供应商的调查工作，但未进行定期的供应商评估与考核。
不符合标准4.2.3要求，轻微不符合

内审员： 邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同：
纠正和预防措施：

责任部门： 责任人： 预计完成时间：
执行效果确认：

确认人： 时间：
总经理意见：

未完成时需经总经理签名

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