南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所.doc

南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年部门决算目 录第一部分：南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2015年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所概况一、主要职能1负责辖区内卫生和计划生育行政服务和管理职责。2负责开展卫生和计划生育基础知识教育，负责出生人口监测预测和人口变动情况调查工作。3负责村委（社区）计生专干的业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务。4负责卫生和计划生育服务信息收集、监测、统计分析和反馈的具体工作。5完成上级交办的其它事项。二、部门决算单位构成灵马镇计生所编制数14人，年末实有人数9人。第二部分：南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款629,205.26一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支出586,237.26八、城乡社区支出九、农林水支出十、资源勘探信息等支出十一、住房保障支出42,968.00十二、其他支出本年收入合计629,205.26本年支出合计629,205.26用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计629,205.26支出总计629,205.26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表二：收入决算表 单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计629,205.26629,205.2600000210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.260000021005医疗保障28,788.8528,788.85000002100502 事业单位医疗28,788.8528,788.850000021007计划生育事务557,448.41557,448.41000002100799 其他计划生育事务支出557,448.41557,448.4100000221住房保障支出42,968.0042,968.000000022102住房改革支出42,968.0042,968.00000002210201 住房公积金42,968.0042,968.0000000 表三：支出决算表单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计629,205.26629,205.2600210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.2600021005医疗保障28,788.8528,788.8500002100502 事业单位医疗28,788.8528,788.8500021007计划生育事务557,448.41557,448.410002100799 其他计划生育事务支出557,448.41557,448.41000221住房保障支出42,968.0042,968.0000022102住房改革支出42,968.0042,968.000002210201 住房公积金42,968.0042,968.00000注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1629,205.26一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出37八、社会保障和就业支出388九、医疗卫生与计划生育支出39586,237.26586,237.26十、节能环保支出40十一、城乡社区支出41十二、农林水支出42十三、交通运输支出43十四、资源勘探信息等支出44十五、商业服务业等支出45十六、金融支出46十七、援助其他地区支出47十八、国土海洋气象等支出48十九、住房保障支出4942,968.0042,968.00二十、粮油物资储备支出50二十一、其他支出519二十二、债务还本支出52二十三、债务付息支出531128本年收入合计12629,205.26本年支出合计29629,205.26年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17629,205.26合计34629,205.26注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计629,205.26629,205.26210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.2621005医疗保障28,788.8528,788.852100502 事业单位医疗28,788.8528,788.8521007计划生育事务557,448.41557,448.412100799 其他计划生育事务支出557,448.41557,448.41221住房保障支出42,968.0042,968.0022102住房改革支出42,968.0042,968.002210201 住房公积金42,968.0042,968.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出521,237.26302商品和服务支出6500030101 基本工资239,839.0030201 办公费1300030102津贴补贴45,776.0030202 印刷费 水费6000 其它社会保障缴费30,351.26电费9000邮电费物业管理费400差旅费15600维修（护）费会议费培训费 公务接待费劳务费公务用车运行维护费21000其他商品和服务支出30107绩效工资205,271.003024030199 其他工资福利支出30299303对个人和家庭的补助42968310其他资本性支出030301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 基础设施建设 生活补助31099 其他资本性支出 生产补贴304对企事业单位的补贴30313住房公积金4296830401 企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计282807公用经费合计65000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111221000002100002100021000210000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表无数据说明：“南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所”没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据第三部分：灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计629,205.26元。1.财政拨款收入629,205.26元，为城区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计629,205.26元。包括：1.住房保障支出（类）42,968.00元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.医疗卫生与计划生育支出（类）586,237.26元：主要本单位人员经费及维持日常办公用经费。7.城乡社区支出（类）0元：主要用于城乡社区公共设施经费支出。8.农林水支出（类）0元：主要用于农业、农村公益事业、扶贫等经费支出。9.资源勘探信息等支出（类）0元：主要用于安全生产监管支出。10、其他支出0元11.结余分配 0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。12.年末结转和结余 0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。灵马镇卫计所2016 年度一般公共预算支出629,205.26元，其中：基本支出629,205.26元，项目支出0元。1.住房保障支出（类）42,968.00元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.医疗卫生与计划生育支出（类）586,237.26元：主要本单位人员经费及维持日常办公用经费。7.城乡社区支出（类）0元：主要用于城乡社区公共设施经费支出。8.农林水支出（类）0元：主要用于农业、农村公益事业、扶贫等经费支出。9.资源勘探信息等支出（类）0元：主要用于安全生产监管支出。10、其他支出0元11.结余分配 0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。12.年末结转和结余 0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。三、2016年度政府性基金支出决算情况。灵马镇卫计所2016年度政府性基金支出0元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支629,205.26元，其中：人员经费564205.26元，主要包括：主要包括：基本工资239,839.00元，津贴补贴45,776.00元，奖金0元，社会保障缴费30,351.26元，绩效工资205,271.00元，其他对个人和家庭的补助支出42,968.00元；公用经费65000元，主要包括：办公费13000元，水费6000元，电费9000元，物业管理费400元，差旅费15600元，公务用车运行维护费21000元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算21000元；公务接待费支出决算0元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变动。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0元。（二）公务用车购置及运行费支出21000元。其中公务用车运行支出21000元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0元。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 0元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）