施工单位--季度综合评比检查内容及评分表.doc

附件3:施工单位季度综合检查评分汇总表
序
号
项 目
本项
权重系数
本项
检查得分
按权重计有效评分
备注
1
工程质量实体(表一）
0。15

2
工程质量行为（表二)
0。15

3
安全管理(表三）
0。25

4
投资与进度控制(表四）
0。25

5
履约管理(表五）
0。05

6
文明施工与环境保护（表六)
0.05

7
精神文明与廉政建设（表七）
0。05

8
财务管理与农民工管理（表八）
0.05

合计
1。0

说明：1、缺项检查得分=（检查项目实得分数之和/检查项目理论分值之和）×100；2、检查项有效评分=本项检查得分×权重系数;3、本季度检查情况在当期半年信誉考评实得分=(检查项有效评分/100）×40.
施工单位季度工程质量实体检查评分表
（总分100分）
表一
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
工程实体
原材料设备及构配件
1
进场检验
检查材料出厂质量证明文件、查看检验试验报告资料、现场抽检
1、厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣3分；
2、未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣3分；
3、检验频次不足,每缺一次扣1分；
4、地材抽检指标不合格，每项扣1分。
5、是甲供规定厂家供应，及时向监理申报、现场材料与以上资料相符，每项扣1分。

2
存储
现场检查
1、无标识牌或标识错误，每牌扣1分；
2、无笘盖措施，防水等特殊材料无专业库房、盾构管片等构配件堆放不合规,每处扣1分。
3、未按规定存放,每处扣1分.

3
偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备
现场检查
1、偷工减料每次扣5分；
2、材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣5分.

4
材料台帐
核查资料
1、各种材料进场未建立分明别类的台帐，进场时间、数量、厂家、批号等资料登记清晰，台帐与试验资料不符，材料取样数量、规格不满足试验规范要求，每处扣1分

钢筋混凝土
5
配合比
抽查内业资料及现场核查
1、使用未做配合比设计或未签认的商品砼，扣3分；
2、使用拌制前未做施工配合比的商品砼，每次扣1分。

6
材料计量
抽查内业资料及现场核查
1、使用未计量或未做称量复核的商品砼，每次扣3分。

7
质量控制
抽查内业资料及现场核查
1、使用未按要求做同条件养护试件和试验的商品砼，每次扣3分;
2、使用未做坍落度、入模含气量和入模温度测试的商品砼，每项次扣1分；
3、未按要求进行养护，每处次扣1分。

8
模板工程支架
现场检查,内业检查
1、没有模板及支撑系统计算书，每处扣5分
2、混凝土浇筑前，未对模板工程进行验收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗，每处扣1分
3、模板隔离剂未粘污？钢筋和混凝土接茬处，每处扣1分
4、拆模时间不符合规范要求,每处扣1分
5、模板接缝漏浆、模板内积水，每处扣1分
6、模板支立前，未对模板清理、涂刷不符合要求，每处扣1分

9
钢筋钢管
现场量测
1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量.
2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量。
3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验.
4、受力钢筋的弯钩和弯折加工。
5、钢管焊接及焊缝质量。
6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。
7、钢筋加工的形状及尺寸偏差。
8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查.
9、受力钢筋接头错开。
10、钢筋安装位置偏差.
11、后浇带钢筋的连接。
12、钢管柱加工制作、安装偏差。
13、钢筋间距。
上述内容不合格每处扣2分；

10
实体质量
抽查内业资料、现场抽检
1、强度不满足要求，每处扣5分；
2、存在超标裂缝，每处扣3分;
3、保护层厚度不满足要求,每处扣2分。
3、砼表面有明显缺陷，未经业主同意私自修补的，每处扣5分
4、砼表面出现麻面以上缺陷，每0。4平方（不足按1处计)，扣2分
5、砼表面出现错台大于6mm的，每处扣1分
6、砼表面留有拉杆痕迹，但不规则，每处扣1分
7、砼表面留有拉杆痕迹,修补凌乱随意的，每处扣1分

钢筋混凝土
11
观感和结构尺寸
现场检查
1、混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，预埋钢筋、埋件及洞口位置准确，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝，每出现一处扣1分。
2、车站及机电设备集中区段有渗水、结构表面有湿渍，每处扣1分
3、区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值,每出现一处扣1分。
4、施工缝、变形缝的表面质量不符合要求，每处扣1分。

12
充填注浆
现场检查
1、注浆材料、浆液配比符合设计不符合要求，每处扣2分。
2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合不符合设计要求，每处扣2分。

轨道
13
有碴道床
现场抽检
道床厚度不够或道碴尺寸超标,每处扣1分。

14
无碴道床
现场量测
铺设安装精度不满足要求，每处扣1分。

15
钢轨、道岔、轨枕铺设
对照设计文件，现场检查
1、无钢轨焊头探伤记录，每次扣3分；
2、无锁定轨温记录，扣2分。

工程实体
区间盾构隧道及联络通道
16
联络通道开挖及支护
现场抽检
1、联络通道方案未经专项评审擅自施工的，每次扣10分
2、喷砼厚度、平整度不满足要求,每项每检验批扣1分;
3、钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处？扣1分。

从拱顶开始每2米取1个点凿孔或检查喷厚标志，每工点至少查1个断面。
17
防水
现场检查
1、混凝土抗渗试验、检漏试验不合格，试验数量不符合设计和规范要求，每次扣1分；
2、注浆孔、螺栓孔封堵不符合设计要求，每次扣1分；
3、区间有渗、漏水点,每处扣1分；
4、接缝防水不符合要求，每处扣1分；
5、衬砌内表面的外露铁件防腐处理不符合要求，每处扣1分；
6、防水板搭接、焊接不符合要求或破损,每处扣2分;
防水板背后有钢筋头外露的，每个扣1分；
管片止水带安装有脱空,每处扣1分

18
衬砌及管片
现场检查检测
1、厚度不足、脱空，每5m内扣2分；
渗漏水,每处扣2分；
2、管片未按要求做三环拼装试验,每次扣2分;
3、现场管片有破损,每处扣1分；
4、结构表面无渗透裂缝、缺棱、掉角等缺陷，管片接缝严密，每出现一处扣2分；
5、衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求,每处扣2分；
6、配合比设计、厚度检查结果不符合设计要求，每次扣2分.

采用雷达无损检测检查，每工点查25m。
19
掘进施工
现场检查
盾构主机轴线平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求,每处扣1分

20
管片拼装
现场检查
1、管片出现内外贯穿裂缝和大于0。2mm宽的推顶裂缝及混凝土剥落现象，每处扣3分；
2、管片防水条质量不符合设计要求，有缺损、粘贴不牢固、不平整、防水垫圈遗漏，每处扣1分；
3、管片拼装后螺栓没拧紧，环向及纵向螺栓没有全部穿进,每处扣1分；
4、管片错台超过7mm，每处扣1分

21
壁后注浆
现场检查
注浆材料、配比、压力、注浆量不符合设计和施工方案要求,每处扣1分;

22
成型隧道
现场检查
1、结构表面有渗透裂缝、缺棱、掉角等缺陷，管片接缝不严密，每处扣1分；
2、衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求，扣3分；
3、配合比设计、厚度检查结果不符合设计要求，每处扣1分；

23
地质补勘
现场与设计核对
未按照设计要求进行地质补勘，每350m区间单线，扣10分;

24
监控量测
现场核对
1、量测断面布置、量测频次不符合设计要求，每少一个量测断面，扣10分；
2、量测频次不足，每次扣3分。

对照施工组织设计检查
25
工艺控制
现场核对
1、地面隆沉超标,每次扣3分
2、没有碴土改良及控制措施,产生喷涌，每段次扣1分

现场核对
1、不执行开仓管理措施的擅自开仓，每次扣10分
2、端头加固方案未经专项评审擅自施工的，，每次扣10分

路基及车辆段（厂)
26
土方开挖
现场、内业检查
1、开挖未分段分层、开挖边坡、基底标高不符合要求，每处扣1分；
2、基底不验槽,每处扣5分；
3、冬、雨季施工时,不符合设计、有关标准及施工方案，每处扣1分；
4、其他不符合要求，每处扣1分;

27
路基填筑及基底处理
现场核查及抽检
1、使用填料不合格，每批次扣3分；
2、填层表面积水，每处扣1分;
3、填料粒径超标，每检验批扣2分;
4、未按要求做工艺试验,缺1项扣3分；
5、未按工艺试验参数施工，每次扣3分；
6、压实指标不合格，每测点扣2分.
7、软基处理试验指标不能满足设计要求，每次扣2分
8、回填分层厚度；，每次扣2分

28
挡护工程
现场核查
1、厚度、高度不合格，每处扣3分；
2、未设反滤层,每处扣2分.

桥涵
29
基础
检查内业资料及现场核查
1、地质未按程序确认，每处扣1分；
2、桩基每出现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩基扣5分。

防水工程
30
专项方案与技术交底
检查内业资料
1、编制专项施工方案和防水施工技术交底针对性不强，每处扣2分。
2、方案交底针对性不强、不全面，扣3分；
3、交底签字手续不符合要求,每处扣2分。

31
防水队伍与材料
检查内业资料及现场核查
1、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等），不合格，每项每处扣2分;
2、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）进场复试取样不合格，每项每处扣1分；
3、防水队伍资质不符合要求，每处扣5分；
4、主要作业人员未持证上岗，每人扣1分；

32
卷材铺贴
现场核查
1、铺贴方法、顺序不合格，每处扣1分；
2、基层不平整、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理不合格，每处扣1分;
3、搭接缝粘接不牢靠、有破损补丁，每处扣1分;
4、转交铺贴方法不合格,每处扣1分；
5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接不牢靠,每处扣1分；
6、搭接宽度不合格，每处扣1分；
7、双层卷材铺设、搭接不合格,每处扣1分；
8、其他不合格项，每处扣1分；

33
施工缝(变形缝)
现场检查
1、施工缝(变形缝）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料不合格,每处扣3分
2、中埋式止水带埋设位置不合格、不固定，每处扣1分
3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴不合格，每处扣3分
3、止水条有破损、止水条安设不合格，每处扣2分
4、遇水膨胀橡胶条膨胀失效，每处扣2分
5、混凝土面未按规定处理,每处扣2分
6、注浆管埋设不符合设计要求，每处扣2分
7、止水带有穿孔、采用铁钉固定，每处扣2分
8、其他不合格项，每处扣1分

34
防水效果
现场检查
二次结构混凝土表面渗漏水不满足规范及设计要求,每处扣1分

工程实体
四电
35
四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件
现场对照进场记录、检测记录和施工记录
1、未进行现场核对测试，每项次扣2分;
2、核对资料错误，每项次扣1分;
3、埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣1分；
4、未做电气耐压试验、绝缘电阻试验或5、不合格继续使用的，每项各扣2分.

36
四电设备
现场检查、测量并查看测试和试验报告
1、未按要求接地，每处扣1分；
2、未按要求对设备进行测试和试验,每台扣3分.

房建及高架车站
37
基础
检查内业资料及现场抽检
1、无验槽记录，每工点扣1分；
2、基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分。

38
防、给排水
现场检查或试验
每处渗漏扣1分。

基坑围护及深基坑工程
39
监控量测
现场检查
1、施工单位没有专职监测队伍,首次扣3分；
2、监测日报周报月报整理不及时,每次扣1分;
3、监测超出报警值不及时上报,每次扣1分.

40
开挖支撑
现场检查
1、纵向超长开挖,每处扣2分
2、坑内边坡陡于方案边坡，每处扣3分
3、支撑架设不及时,每根扣5分

41
钻孔灌注桩
现场检查
1、原材料试验有不合格项，每项扣1分
2、钢筋笼的制作有不合格项，每项扣1分;
3、其他不合格项，每项扣1分；

42
土钉墙
现场检查
1、原材料试验有不合格项,每项扣1分；
2、土钉、钢筋网的加工有不合格项,每项扣1分；
3、网喷混凝土有不合格项，每项扣1分；
3、其他不合格项，每项扣1分;

43
锚杆（索）
现场检查
1、原材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验不合格，每项扣2分
2、试验取样数量部符合设计要求，每项扣2分
3、其他不合格项,每项扣1分;

44
桩间网喷混凝土
现场检查
1、原材料试验、混凝土试件强度不合格，每项扣2分；
2、试验取样数量不足，每次扣2分;
3、喷射混凝土厚度不足,每处扣1分；
3、钢筋网的制作、安装不合格,每项扣1分；
4、喷射混凝土表观质量差，每处扣1分;
5、其他不合格项，每项扣1分；

合计扣分

总分100分
得分

检查组：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位:

施工单位工程质量行为检查评分表
(总分100分）
表二
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
质量
行为
1
机构及人员
现场核查
1、无专门质量管理机构扣5分;
2、无专职质量管理人员扣5分；
3、人员资格资质数量不满足扣2分.

2
质量自控体系
查验体系文件
1、质量责任未明确到具体人员,扣3分。
2、质保体系不健全、职责不明确、资料不齐全,每处扣2分。

3
检验批、隐蔽工程自检及报检
检查内业资料、现场核查
1、报检但未经监理签认进入下道工序,每起扣5分;
2、未报检进入下道工序，每起扣10分。
3、隐蔽工程检查不合格,每次扣2分;
4、分项工程验收未能一次性通过，每次扣2分；
5、分部工程验收未能一次性通过，每次扣5分.

4
业主发现质量隐患
检查本季度 业主下发的相关文件资料
业主人员本季度内发现的质量问题、隐患,每项扣1分

5
监理发现质量问题
检查本季度 监理下发的相关文件资料
监理本季度内发现的质量问题，未整改每项扣3分，整改不彻底每项扣1-2分，整改彻底不扣分.

6
设计变更
检查内业资料及现场核查
1、手续不全，每起扣3分；
2、未经批准先施工，每起扣5分。

7
技术交底
现场询问和查阅资料
施工现场技术交底未交底到作业人员，每起扣1分。

8
质量问题整改
依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查
1、未按期整改，每个问题扣3分；
2、整改达不到要求，每个问题扣2分;
3、不执行监理指令,每次扣5分.

开工控制条件
9
图纸会审
检查图纸会审记录
无有图纸会审记录,签字盖章不齐全，扣5分;

10
施组和施工方案
检查施组和施工方案
内容不齐全、手续不完备、方案不可行，扣2—5分

11
施工单位试验室
检查外委试验室的资质、现场试验室
外委试验室资质满足要求，试验室仪器设备齐全，检定文件有效、标养条件符合规定、人员资质满足要求、试验室制度齐全并上墙、试验台帐齐全，每发生一项扣2分；

12
分包管理
检查分包资质、分包管理体系
资质不满足要求，管理体系不健全，扣1-5分

13
工程动工申请
检查资料
资料不齐全，扣1—3分

内业
资料
14
检验批
验收资料
查阅资料、现场核查
1、资料缺失,每项扣1分；
2、和现场实际不符，每项扣5分。

15
施工日志
检查本季度内容
1、日期不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；
2、发生的质量问题无记录，每起扣3分。

16
工程资料管理体系
检查人员资质、数量、计算机等办公
设备、存储库房
1、人员资质、数量不满足要求、人员不稳定;每次扣2分
2、办公设备不齐全、库房不满足资料存储条件，每次扣2分

17
工程资料编制
1、工程管理与验收资料C0
2、施工管理资料C1
3、施工技术资料C2
4、施工测量记录C3
5、监控量测记录C3
6、施工物资资料C4
7、施工记录C5
8、施工试验记录C6
9、施工质量验收记录C7
1、资料与工程实际进度不同步形成，每次扣1分;
2、形成的工程资料不符合《城市轨道交通工程资料管理规程》及相关文件要求，每次扣1分；
3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规，且编制及时，符合相关规定，否则每处扣1分；

18
工程资料整理、立卷
资料的分类、整理、
立卷
按《城市轨道交通工程资料管理规程》及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作，否则每次扣1分；

19
工程资料的管理
1、核查工程资料合格率
2、核查《工程资料自检记录表》
1、对工程资料进行有效的过程控制、资料形成的及时性、有效性、合规性高;否则每处扣1分；
2、形成检查记录且结论与实际不相符,每处扣1分;

20
竣工资料验收
已完分部工程竣工资料
1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚；否则每次扣1分；
2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等不符合有关文件规定及要求,每处扣1分；

控制测量
21
测量仪器设备
检查仪器设备型号、数量、检定证明
检定证明是否有效，是否满足工程需要，每处扣1分

22
测量方案
检查施工测量方案
内容是否齐全、是否具有针对性,手续是否完备,每处扣1分;

23
及时上报监理、专业测量队复核
检查上报的及时性、准确性
能及时上报监理、专业测量队复核，成果准确,每次扣1分；

24
多级复核制度
检查多级复核制度运行情况
多级复核制度是否有效运行,酌情扣1—3分；

25
测量资料
检查测量资料
资料不齐全、无涂改，签字不齐全，扣1—3分

26
点位埋设
检查点位埋设情况
点位不稳定，标识不单一、清晰易找，每处扣1分；

27
测量方法及精度
检查测量方法及精度
测量方法不正确，精度不符合规范要求，每处扣1分；

28
施工检测
检查施工检测情况
方法不正确,作业不规范，方案不可行，每处扣1分;

质量
事故
29

查阅资料
1、特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10分；
2、重大事故,负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；
3、大事故，负有全部、主要责任的，每起分别扣10、5分;
4、一般事故，负有全部、主要责任的，分别扣5、2分。

责任认定后在当月检查中扣分;
该项扣分在总分中直接扣除，不计入平时检查和综合检查的扣分计算。
质量引起安全事故
30

查阅资料
1、一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；
2、二级:负有全部、主要、重要、次要责任,每起分别扣30、20、10、5分;
3、三级：负有全部、主要、重要责任，每起分别扣20、10、5分；
4、四级：负有全部、主要责任，分别扣10、5分。

责任认定后扣分；
该项扣分在总分中直接扣除,不计入平时检查和综合检查的扣分计算.
扣分合计

总分100分
得分

检查组:　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：
安全管理
(总分100分）
表三
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
安全保证体系
1
机构及人员
查阅资料
现场核查
无专门的安全管理机构且未上墙扣1分，不健全的扣 0。5分
无专职的安全管理人员，每少一人扣1分。
专职安全管理人员及项目主要负责人无安全证（原件），每一人扣1分，弄虚作假的每人扣3分.

2
管理制度
查阅资料

不健全、责任未落实每项扣 1分

3
体系运转
查阅资料

未建立扣 1分,运行不力扣 0。5分

4
施工安全预防措施
查阅资料

预防措施不完善每项扣 0.5分,

5
劳动保护用品发放情况
查阅资料

劳动保护用品发放不及时扣 0。5分

6
人员上岗培训及特殊工种持证情况
查阅资料
现场核查
发现一人次不符合扣 0。5分

施工机械使用
及安全状况
7
是否制定安全使用机械操作规程，有无专人管理
查阅资料
现场核查
每发现一处不符合要求扣 1分

8
施工机械有无定期检查，操作之前有无专人进行检查
查阅资料

每发现一处不符合要求扣 1分

9
操作人员是否进行技能培训，有无违章操作
查阅资料
现场核查
每发现一处不符合要求扣 1分

10
特种设备有无安全部门进行鉴定、检查和批准
查阅资料

每发现一处不符合要求扣 1分

施工方案
11
施工组织设计有无安全措施,审批情况
查阅资料

无安全措施或未审批扣2分

12
编制专项安全施工方案且经专家论证
查阅资料

缺一项扣3分

安全检查及教育
13
安全检查制度
查阅资料

无安全检查制度扣3分;
检查次数不足的，每次扣2分；
检查中问题整改不及时，或重复出现的,每项扣3分.

14
安全日志,安全活动记录
查阅资料

无安全日志和活动记录的扣5分;安全日志不连续的，每缺一天扣1分；安全活动记录不及时准 确的，每次扣1分

15
三级安全教育
查阅资料
每少一人扣1分

16
其它业主、政府部门要求开展的安全活动
查阅资料

每少一次扣3分

风险管理
17
工程保险及职工团体险
查阅资料

缺一项扣1分

18
编制风险管理实施细则，责任是否落实
查阅资料

无实施细则扣3分,责任不落实扣2分

安全隐患
19
监理、业主本季度内的整改通知单
查阅资料

每份扣3分

20
本季度监理、业主隐患整改是否及时
查阅资料

不及时整改每处扣3分
未整改每处扣5分

21
发生轻伤事故
查阅资料

发生轻伤事故每起扣3分

安全应急预案
22
有无火灾、爆炸事故应急预案
查阅资料

无预案的扣 2分，不完善的扣 1分

23
有无施工生产及交通事故应急预案
查阅资料

无预案的扣2分,不完善的扣 1分

24
有无防洪、防塌应急预案
查阅资料

无预案的扣2分，不完善的扣 1分

25
有无食物中毒事故应急预案
查阅资料

无预案的扣2分，不完善的扣 1分

管理台帐
26
安全工作台帐是否齐全，记录是否真实清晰
查阅资料

缺一项台帐扣 1分，记录不真实扣2分

27
是否及时传递安全信息
查阅资料

安全信息不传递扣2分，传递不及时的扣1分

28
是否按时、按要求上报各种资料报表
查阅资料

每 1项不符合扣 1分

29
是否对业主、监理发出的指令、要求响应并落实
查阅资料

每 1项不符合扣 1分

扣分合计

总分100分
得分

检查组：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位:
年月施工单位工程进度检查评分表
（总分100分）
表四
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
进度综合
1
进度网络计划
查阅资料
现场核查
无施工总网络计划,网络计划图表未上墙，每项扣5分

2
计划编制和报送
查阅资料
不按规定的时间、要求进行编制与报送年度、月度、周工作计划，

3
计划的合理性
查阅资料
周计划、月计划编制不合理，不符合总体计划要求,每次扣5分，

4
计划完成情况
查阅资料
现场核查
月度工程计划完成85%以下，扣10分；月度工程计划完成70%以下,扣15分;月度工程计划完成60%以下，扣20分

5
完成关键工期目标
现场核查
月度关键工期目标未完成,每项扣10分

6
统计数据准确性
查阅资料
现场核查
统计数据资料不准确，与实际情况比较出入超过5%的，每项扣2分，

7
验工计价
查阅资料
验工计价不及时上报监理，影响进度款支付，扣5分；数据不准确或虚报数量的，每项扣2分

8
工程进度滞后
查阅资料
进度落后，监理提出要求仍不采取赶工措施的,每次扣5分

扣分合计

总分100分
得分

检查组:　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：
年月施工单位履约管理检查评分表
（总分100分）
表五
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
人员检查
1
项目经理是否与投标书相符或经审批同意
查阅资料

不符扣2分

2
技术负责人是否与投标书相符
查阅资料
不符扣2分

3
项目经理出勤情况
查阅资料
出勤不符合合同约定扣2分

4
技术负责人出勤情况
查阅资料
出勤不符合合同约定扣2分

5
其他主要人员到位及出勤情况
查阅资料
到位与出勤与合同约定不符者，一次扣1分

项目管理
6
管理体系
查阅资料
管理体系运转不正常,扣5分；施工证件不齐全，每项扣5分，扣完为止

7
管理制度
查阅资料
管理制度（包括各职能部门制度、岗位职责）、管理机构图表不健全或未上墙，每项扣2分

分包商的管理
8
分包商的管理
查阅资料
施工单位选择的分包商没有严格执行合同或业主、监理的有关管理规定,扣5分；分包商未经监理批准就进场施工的，扣5分

9
施工单位对分包商的管理
查阅资料
对分包商的管理不到位，有以包代管现象，每次扣5分

10
分包商资质、人员素质
查阅资料
业主、监理检查发现分包商的施工资质、人员素质、施工质量不能满足工程需要，未要求更换分包商或人员，每人(次）扣5分

材料及设备
11
施工设备按合同约定到位
现场检查
施工主要设备未到位，每台扣2分

12
材料规格、型号符合要求
现场检查
使用不合格材料每项扣5分,扣完为止

计量支付

13
申报程序是否符合合同规定
查阅资料
不符合规定扣2分

14
申报单证是否完整、准确、及时
查阅资料
单证不完整一次扣1分，不及时一次扣1分,不准确或者不真实一次扣2分

合同变更
15
变更依据是否完整
查阅资料
依据不完整,一次扣2分

16
变更程序是否按规定进行
查阅资料
变更不按程序进行,一次扣2分

扣分合计

总分100分
得分

检查组：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：
年月施工单位文明施工及环境保护检查评分表
（总分100分)
表六
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
文明施工
1
认真做好安全标准工地建设
现场检查
达不到要求酌情扣 1～10分

2
施工现场宣传气氛浓厚、管理井然有序、布局合理，材料码放整齐，便道、管沟、场容
场貌清洁划一
现场检查
达不到要求酌情扣 1～10分

3
生产、办公、生活区划分明显，布局合理、环境整洁;场区内车到人到的地方必须硬化，其它目光所及处必须绿化.
现场检查
达不到要求酌情扣 1～10分

4
场地四周应连续设置不低于2米的围蔽，保持坚固、稳定和整齐美观;
现场检查
达不到要求酌情扣 1~10分

5
道路及时消除泥泞,洒水清洗，工地内任何情况下不允许出现扬尘。
现场检查
达不到要求酌情扣 1~10分

6
会议室挂工程概况、行政组织机构图、党群组织机构图、施工形象进度图、安全、质量、环保保证体系图,质量目标、环境目标、职业健康安全目标、三标体系职能分配表
现场检查
达不到要求酌情扣 1~10分

物资材料管理
7
有健全的物资采购、供应、管理制度和现场物资管理标准
查阅资料
不健全扣 5分

8
工地仓库管理干净、整齐、分门别类，标签及进出库台帐齐全清晰
现场检查
查阅资料
达不到要求酌情扣 1~10分

9
现场材料堆放有序、标牌明显
现场检查
达不到要求酌情扣 1～10分

10
设置应急物资区且挂 “应急材料”牌和标识牌；数量满足要求
现场检查
查阅资料
达不到要求酌情扣 1～10分

环
境
保
护

11
环保与水土保持管理机构健全
查阅资料
不健全扣 2分

12
有无建立环保与水土保持目标责任制
查阅资料
无目标扣2分

13
环保、水保体系运转是否正常
查阅资料
达不到要求酌情扣 5分

14
有无环境保护应急预案
查阅资料
无预案扣5分，不完善扣2分

15
开展群众性的环保宣传教育活动
查阅资料
达不到要求酌情扣 1～5分

扣分合计

总分100分
得分

检查组：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：
年月施工单位精神文明与廉政建设检查评分表
（总分100分)
表七
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
竟赛管理
1
有无建立健全劳动竞赛组织领导机构
查阅资料
无组织机构扣5分

2
党政工团齐心协力抓竞赛，职责明确；有竞赛目标、组织实施方案评比标准、奖励办法和措施要求
查阅资料
达不到要求酌情扣 1~5分

3
利用多种形式进行宣传教育和思想发动；施工现场要通过板报、标语、口号等营造浓厚的竞赛气氛,及时通报竞赛情况的加 5分
查阅资料
现场检查
达不到要求酌情扣 1～10分

4
竞赛过程中有阶段性检查考核评比，表彰奖励,加 5分
查阅资料
达不到要求的酌情扣1～5分，

5
竞赛原始资料齐全，台帐清楚，按上级要求，及时上报竞赛资料，准确无误，加5分
查阅资料
达不到要求的酌情扣1~5分.

6
及时总结推广竞赛典型经验，加 2分
查阅资料
达不到要求的酌情扣1～5分.

廉政建设
7
党团组织是否健全，有无无活动及记录
查阅资料
不健全扣5分，无活动记录扣10分

8
设置廉政建设领导机构和相应的规章制度、领导干部及主要人员《廉政承诺书》、设有阳光公示牌、举报箱及举报电话
查阅资料
现场检查
缺一项扣5分

9
对每一项举报都认真落实处理，不隐瞒和私下处理
查阅资料
现场检查
违者每发现一起扣5分

10
施工单位不得以任何理由向业主及监理人员行贿(包括报销单据、馈赠礼金、礼品）和提供超标准宴请及娱乐活动
查阅资料
现场检查
每发现一起扣5分

团结协作

11
尊重当地民风民俗，搞好治安综合治理,与方政府和群众和睦相处,建设外部环境好
查阅资料

达不到要求酌情扣 1～10分，发生一次群体110报警治安事件扣5分,扣完为止。

12
与设计、监理、及兄弟标段团结协作,信守合同，服从统一协调
查阅资料

达不到要求酌情扣 1～10分

扣分合计

总分100分
得分

检查组：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：
年月施工单位财务管理和农民工管理检查评分表
(总分100分）
表八
类别
项目
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
扣分
扣分原因
财务管理
1
按会计制度设置会计科目，进行会计核算
查阅资料
缺一项扣5分

2
奖金使用合理合规，无转移、挪用资金现象
查阅资料
发现一次5分

3
财务管理机构健全,财务人员持证上岗,
查阅资料
缺一项扣10分

4
设有农民工工资和地方有关问题工作机构，有责任制,有专人负责
查阅资料
缺一项扣 10分

农民工管理
5
对农民工实行合同管理，明确劳动期限,工作内容，劳动保护,劳动条件，劳动报酬及双方权利、义务
查阅资料
缺一项扣10分

6
建立农民工发放档案，作为原始资料保存
查阅资料
缺一人扣2分
无档案的扣10分

7
对拖欠农民工工资和解决地方问题不彻底、不到位，造成农民工和当地群众上访、拦工的
查阅资料
每发现一起扣20分

扣分合计

总分100分
得分

检查组：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：