施工安全内业资料管理台账.doc

工 作 备 忘 录
序号
时间节点
事项
备注
1
及时
1、 更新协作单位安全生产档案、资质证书
2、 三类人员登记台账及证书
3、 特种人员登记台账及证书
4、 劳务用工花名册（到岗离岗记录）
5、 安全生产领导小组、职业健康领导小组、应急救援领导小组等变更文件
6、 机械设备登记台账
7、 危险品管理人员登记台账及证书
8、 民爆用品进出库台账、使用记录
9、 氧气乙炔瓶登记台账
10、 消防责任人登记台账
11、 消防器材管理使用台账
12、 国家法定节假日及汛期值班记录
13、 隐患治理登记台账
14、 危险源清单
15、 安全技术交底登记台账
16、 安全教育培训登记台账
17、 应急救援物资登记台账
18、 临时设施检查验收记录及登记台账
19、 法律法规、标准规范收集汇总、法律法规清单
20、 防护用品发放台账

2
每周
1、 安全分管领导每周内外业检查记录(每半月全覆盖）
2、 隧道安全周报

3
每月
1、 安全教育培训(签到表、课件、影像资料、登记台账）(法律法规培训、项目管理人员培训、特种人员培训、新技术/新设备培训）
2、 安全技术交底(签到表、课件、影像资料、登记台账）(操作规程交底）
3、 安全例会(签到表、会议记录、会议纪要、影像资料、登记台账）
4、 收集班前讲话记录、照片
5、 收集安全员施工安全日志
6、 收集领导带班记录
7、 华南公司信息化系统
8、 安全信息月报
9、 收集各操作层安全生产费用支出凭证(发票、使用图片、清单）
10、 每月安全检查记录及整改验证
11、 隐患分析报告
12、 一岗双责考核记录及奖罚文件
13、 临时用电检查验收
14、 接地电阻、绝缘电阻测试记录
15、 收集电工巡视维修保养记录
16、 平安工地自评
17、 防坠落专项整治检查表
18、 安全质量治理年（宣传报道、管理亮点、教育培训、自查报告、专项检查）

4
每季度
1、 收集协作单位信用评价
2、 安全生产责任制考核记录及奖罚文件

5
每半年
1、现场处置方案演练

6
每年
1、 责任书(公司与项目经理,项目经理与作业队,项目经理与各部门负责人,各部门负责人与部门员工）
2、 安全目标分解及分解图
3、 安全技术交底计划表
4、 安全教育培训计划表
5、 综合/专项应急预案演练
6、 年度教育培训评估报告
7、 年度、月度安全生产费用计划

7
其他
1、 项目部各项安全生产管理制度
2、 桥隧施工安全风险评估报告
3、 地质灾害评估报告
4、 临时用电平面布置图
5、 总体及专项应急预案、现场处置方案