三级安全标准化申请资料.doc

淮北万新时装有限公司安全生产标准化三级企业评审申请资料二零一三年十月十七日目 录 表1、 评审申请请示2、 咨询服务或自行组织实施的工作记录3、 工商营业执照复印件4、 安全生产许可复印件（无）5、 评审申请报告6、 自评报告7、 评分表8、 自评扣分项目汇总表9、 重大危险源资料10、 安全生产组织机构及安全管理人员名单11、 安全生产标准化管理制度清单12、 工厂平面布置图13、自评情况的报告1评审需要的其他资料关于发布公司安全生产方针和目标的通知关于成立安全标准化创建自评小组的通知安全生产标准化创建达标工作领导小组职责总经理安全生产承诺书安全生产标准化自/复评汇总表安全标准化自评整治方案 淮北市万新时装有限公司文件 淮万装字20134号 关于申请安全生产标准化三级企业评审的工作请示淮北市安全生产管理局：为了提升企业安全生产管理水平，保证企业安全健康发展,根据国务院相关法规要求和企业自身发展的需要，2013年月，根据濉溪县人民政府安全生产委员会办公室(濉安办201321号文件要求,我公司开始着手安全标准化三级企业创建基础性工作。2013年月公司决定开展轻工企业安全生产标准化三级企业创建活动.并选定淮北市淮海安全技术服务中心为评审技术服务单位.在该单位的指导下，开展了活动启动仪式和标准培训。创建活动历时一个多月时间,在指导老师的咨询、检查帮助下，共整改不符合项30项。我公司从2013年初至今累计投入各项安全、整改等费用0余万元，设备设施及作业环境的安全方面得到显著改善,建立健全了安全管理体系并有效运行。2013年月17日-月19日，公司组织开展安全生产标准化自评工作，对企业所有设备设施和管理活动进行100的自评打分。自评得分72分，达到三级安全生产标准化企业申报条件,现申请安排评审。具体材料附后。 淮北万新时装有限公司 2013年月20日万新时装公司安全标准化创建工作自评日程表自评目的通过自评，确认公司安全生产标准化工作是否满足标准要求,评审得分是否达到既定目标，决定是否申请外部评审。自评范围本公司生产区域、设备设施及所有安全管理活动自评准则服装生产企业安全生产标准化基本规范、适用的法律法规及其他要求、本公司安全管理制度等组长：殷琪自评组成员丁国祥 夏富荣 周素珍 周莹莹 孙香玲日期时间审核部门审核项目9月1日8：00-8：30首次会集中开会，统一审核规则8:3010：00基础管理、作业环境和职业健康管理10:0012：00基础管理、作业环境和职业健康管理13:3016：30基础管理、设备设施、作业环境16:3017：00评审组互相交流9月15日8：0012：00基础管理、设备设施、作业环境13：3016：00基础管理、设备设施16：00-17:00评审组互相交流10月16日8：0012：00相关部门补充审核13:3016:30评审组互相交流编制整改清单10月17日编制自评报告16:3017:00末次会工商营业执照复印件税务登记证复印件企业安全生产标准化评审申请申请企业： 淮北万新时装有限公司申请行业: 轻工行业 专业：服装加工业 申请性质： 初次申请 等级： 三级 申请日期: 2013 年 10 月 17日 国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表申请企业淮北万新时装有限公司地 址皖淮北市濉溪县乾隆湖经济开发区企业性质有限责任公司安全管理机构安全委员会和安质环部员工总数60人专职安全管理人员人特种作业人 员3人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式门岗24小时值班，4人分白班和夜班。法定代表人NISSL电 话传 真联 系 人殷琪电 话传 真6861599手 机15105610328电子信箱15155549468本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外,已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间:无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长殷琪总经理15105610328成员丁国祥行政总监助理15155549468夏富荣车间主任周素珍车间主任周莹莹办公室职员孙香玲车间主任二、企业重要信息表1企业概况： 淮北万新时装有限公司是由德国GELCO GMBH CO.KG公司及上海豪纳利制衣有限公司共同投资的集贸易和生产为一体的女式时装出口企业，产品全部返销德国。工厂位于淮北市濉溪县濉溪镇乾隆湖工业集中区。目前公司拥有中国员工200多人以及德国公司派遣的多名外籍技术人员. 公司除拥有国内一流的生产设备及标准性空调厂房近万平方米外，还拥有为员工生活及工作配套的食堂，浴室,多功能娱乐厅、空调宿舍等设施设备，并为员工提供免费住宿及工作用餐。 公司成立四年来已经在濉溪县享有良好的声誉，同时已被濉溪县政府列为“和谐劳动力关系优秀企业”以及蚌埠海关“A类企业”。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无！3。安全管理状况（主要管理措施及主要绩效):一、公司成立了安全生产委员会，防汛、防火抢险领导小组等安全管理机构，并进一步明确安全责任目标,实行公司统一领导，基层单位全面负责,职工自主保安,安监部门监督检查的安全生产管理体制，确保公司安全生产。二、与各单位签订安全管理目标责任合同，确保安全目标、指标的完成。三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理理念。建立和完善了诸多方面的安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程.从总经理、各部门负责人、车间主任，从安监员、班组长到岗位操作工层层制订安全生产职责。四、加强职工安全培训，确保各项安全生产管理制度的落实，积极开展形式多样的安全宣传活动，营造良好的安全生产氛围。开展全员安全培训工作，积极组织我公司主要负责人、安全管理人员、班组长和特种作业人员进行安全培训工作，做到持证上岗.五、加强现场安全管理，加大隐患排查整治力度，安全员坚持每周下车间不少于4次，对查出的隐患及时整改，做到闭合管理.消除不安全因素，在安全投入上确保资金到位，有效地推动安全生产，公司连续多年未出现任何一起轻伤以上安全事故、火灾事故以及重大非人身事故，实现安全生产目标,安全生产形势持续稳定发展。4. 有无特殊危险区域或限制的情况：无!三、其他事项表1。企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息？是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3。企业自评评分：企业自评结论:接近或符合安全生产标准化三级企业法定代表人（签名): (申请企业盖章) 年 月 日5。上级主管单位意见：负责人（签名）: (主管单位盖章）年 月 日6。安全生产监督管理部门意见:负责人（签名)： （安全监管部门盖章）年 月 日淮北市万新时装有限公司文件 淮万装字20134号 关于印发万新时装公司安全生产标准化实施方案的通知 公司各单位：现将公司安全生产标准化实施方案印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。 附件： 万新时装公司安全生产标准化实施方案 二一三年九月二十一日 万新时装公司安全生产标准化实施方案为进一步落实企业安全生产主体责任，加强企业安全生产规范化建设,根据国家安全监管总局发布的企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）要求，为进一步推动和引导公司全面开展安全标准化工作，改善安全生产条件,规范和改进安全管理工作，不断提高安全生产管理水平,现根据我公司具体实际，特制订公司安全标准化工作实施方案。一、指导思想以全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，坚持安全发展理念，深入持久地开展公司安全标准化工作，进一步落实公司安全生产主体责任，强化生产工艺过程控制和全员、全过程的安全管理,不断提升安全生产标准,夯实安全管理基础,逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。二、组织领导机构与职责为全面做好安全标准化创建工作，力争于2013年内达到安全生产标准化三级企业目标。公司成立安全生产标准化创建工作领导小组，由公司总经理担任组长，具体如下：组 长：殷琪组 员：丁国祥 夏富荣 周素珍 周莹莹 孙香玲职 责:组长负责审核安全生产标准化建设工作实施方案，审核通过后实施。组员在组长统一领导和指挥下，配合公司做好安全生产标准化创建工作;根据安全生产标准化工作的需要，成立安全生产标准化工作办公室，办公室设立在综合办,具体如下：主 任:丁国祥成 员：夏富荣 周素珍 周莹莹 孙香玲职 责：制订安全生产标准化实施方案，落实安全生产标准化建设工作方案的实施,促进公司安全文化建设,完成公司安全生产标准化创建工作。三、实施方案6个步骤1、部署动员阶段(2013年9月120日)公司、部门(车间)分级召开专题会议,传达学习有关文件精神，充分认识国家、行业推行安全生产标准化工作的重要意义,部署和启动安全生产标准化实施工作。2、宣贯培训阶段（2013年月2030日）公司召开安全生产标准化工作宣贯大会，做好宣传动员工作，使全体员工正确认识安全标准化工作的重要意义和作用，强化安全意识,统一制定安全生产标准化宣贯培训计划，按照计划进度组织开展全员安全生产标准化培训，并由安全生产标准化工作办公室负责对培训落实情况进行考核.各部门、各车间要高度重视，职责明确,单位主要负责人是本单位安全质量标准化达标创建第一责任人,必须组织开展好本单位达标创建工作，并落实好单位创建与培训工作责任人，按照计划进度组织开展全员安全生产标准化培训，配合公司做好标准化建设的创建工作.公司制作条幅、宣传标语，利用板报、宣传栏等形式进行宣传;各车间、班组利用宣传栏张贴宣传，将安全生产标准化创建工作信息传递到每个岗位员工。3、排查摸底阶段(2013年10月1日10月10日）公司各车间要针对现有文件制定排查摸底工作计划，统一组织安全标准化工作人员,按照从严要求、从严管理的原则，评价现有文件、规程、规章的符合度,全面掌握本单位安全生产标准化工作的现状。4、标准制定实施与现场整改阶段（2013年10月10日10月15日）公司安全生产标准化工作办公室、各车间要按照“统一、简化、协调、优化”的原则，针对排查评价出需要修订完善的文件和需要补充制定的文件，在安全管理体系框架下,制定安全生产标准修订完善计划，着重建立和完善设备设施、作业活动、职业健康与作业环境、现场管理等方面的安全技术标准和岗位操作标准。同时公司标准化工作办公室、各单位在积极做好对生产环境、生产工艺、设备完好、问题查找与整改的基础上，积极、主动、认真落实好上级部门与考评专家提出的现场与其它问题的整改，并在规定期限内整改完成。对不能在规定期限内落实整改的单位或个人,每单项问题拖延一天未处理的给予罚款200500元（特殊情况经汇报相关部门同意延期的除外）。5、标准实施及开展自评阶段（2013年10月1517日)第一步：公司安全生产标准化工作办公室要根据有关要求，组织相关职能部门成立自评组,制定安全考核评价表,通过对生产现场检查、查阅记录和资料、随机询问、对日常检查记录进行统计分析等方式,对各考评要素进行打分并填入考核评价表,汇总考核评价分值;第二步：公司安全生产标准化建设工作领导小组进行对自查情况审核;第三步：公司向上级安全生产监督管理部门申请达标安全标准化考评验收。6、达标评级阶段（2013年10月1730日）上级安全生产监督管理部门将根据有关工作要求，制订考核评价计划，组织具有企业安全生产标准化考评员资质的专家组成复评组，对公司各单位安全生产标准化建设情况进行现场考核评价，通过汇总考核评价分值，确定各单位应达到的安全生产达标等级。四、实施措施 安全标准化的内涵就是公司在生产经营和全部管理过程中,要自觉贯彻执行安全生产法律、法规、规程、规章和标准，并将这些内容细化,依据这些法律、法规、规程、规章和标准制定本公司安全生产方面的规章、制度、规程、标准、办法,并在公司生产经营管理工作的全员、全过程、全方位、全天候地切实得到贯彻实施，使公司的安全生产工作得到不断加强并持续改进,使公司的本质安全水平不断得到提升，使公司的人、机、物、环处于和谐，并保持在最好的安全状态下运行，进而保证和促进公司在安全的前提下健康快速的发展。1、不断完善各项安全管理制度，从管理创新入手,努力提高规范化管理水平；2、采取有效措施，抓好技术创新工作，为安全标准化工作开路，为公司持续、稳定、高效发展提供有力保障；3、从基础工作抓起,既抓硬件也抓软件,不断强化硬指标，努力改善软环境；4、完善安全标准化创建工作的奖励和约束机制,激发广大员工的创建工作热情，全面提高公司安全标准化整体达标水平;5、加强安全标准化工作的领导，不断完善安全标准化工作的组织机构,建立公司主要负责人亲自抓，分管安全的副总经理具体抓，专业人员现场抓的强有力的组织保障体系，实行“责权利”相统一，认真落实安全标准化责任制.五、工作要求 开展安全标准化工作,领导重视是关键,公司主要负责人要亲自抓,建立机制、落实责任、周密计划、分级管理、全员参与、学标贯标、分析梳理、反复普查、落实整改、持续改进，确保工作目标的实现。1、加强领导，落实责任公司主要负责人是安全生产的第一责任人,也是安全标准化工作的第一责任人，建立明确主管领导、落实具体部门和专人负责的工作机构。公司成立安全标准化建设领导机构与网络体系,负责统筹、协调和指导全公司安全标准化建设工作。各车间指定专人负责本车间安全标准化建设的实施工作;如因工作不到位而对公司整体达标影响,公司将追究当事单位及有关人员的责任。2、统一思想，全力推进安全标准化建设已纳入上级安全生产监督管理部门对公司安全生产工作目标要求，各车间必须高度重视，要充分认识开展安全标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性。3、突出重点，兼顾一般各车间要按照“分步实施、逐渐推进、整体提高的原则，确保达标工作有序推进；把安全标准化融入日常安全监管工作。通过安全标准化建设,增强员工安全素质、提高生产装置本质安全度，确保公司平稳生产、安全发展。六、奖惩办法 待达标创建工作验收通过，顺利达标后，公司将对在达标工作中做的好的单位与个人,在公司安全奖罚规定的基础上，另行给予适当奖励.淮北市万新时装有限公司文件 淮万装字20135号 关于成立安全标准化创建自评小组的通知各部门、车间：为做好安全生产标准化工作，根据上级有关政策规定，结合我公司实际情况，经公司办公室研究决定,成立安全生产标准化工作领导组，具体人员安排如下：组 长:殷琪成 员：丁国祥 夏富荣 周素珍 周莹莹 孙香玲领导组下设办公室，丁国祥兼任办公室主任，办公室设置三个小组（第一人为组长):安全基础管理小组:丁国祥 周莹莹现场安全技术小组：夏富荣 周素珍职业健康小组：周素珍 孙香玲希望以上各位同志履行职责，在安全标准化创建自评工作中,对照安全标准化评分标准，认真检查评定,公正客观的评价公司安全生产工作，对发现的问题及隐患认真记录后报行政部,形成检查记录和整改意见，提交相关部门持续改进。 2013年9月20日 淮北市万新时装有限公司文件 淮万装字20136号 关于成立公司安全生产委员会的通知各部、室:为做好安全生产工作，加强安全生产领导，经公司研究决定,成立淮北万新时装有限公司安全生产委员会,具体人员安排如下：主 任： 万忠伟 副主任： 殷琪成 员： 张兴官 闫惠瑾 丁国祥 委员会下设办公室，丁国祥任办公室主任，丁国祥兼任安全管理员,夏富荣兼任消防管理员。 2013年9月1日 淮北市万新时装有限公司文件 淮万装字20137号 关于成立公司安质环部的通知 各部门、车间：根据工作需要，经研究,决定将有关部门合并后成立公司安质环部，隶属生产安全总经理管理，丁国祥任安质环部主任兼安全员，夏富荣任消防安全员。2013年9月1日 淮北市万新时装有限公司文件 淮万装字20138号 关于发布公司安全生产方针和目标的通知各部门、车间：公司安全生产方针：安全第一、预防为主、安全发展安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时,必须坚持“安全第一的原则，遵守职业健康安全法律法规,积极为员工创造适宜的、良好的工作环境,以保护员工的身心健康和职业卫生。预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念.预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理,积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。安全发展：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。从人机环境的综合治理入手，坚持不懈、持续改进,没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。使公司生产、经营形成安全发展的格局。公司2013年安全生产目标:1、工亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零，即“三个零”;2、月千人轻伤事故发生率1；3、无职业病发生；4、全员教育率100%,特殊工种持证率100，事故隐患整改率在98大基础上每年提高0。1%。按照方针目标的要求，公司与各部门、车间及员工层层签订安全目标责任书，并定期对目标的完成情况进行考核.2013年9月1日 总经理安全生产承诺书本人作为 淮北万新时装有限责任公司总经理，为维护社会和谐稳定，保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，按期完成国家三级安全生产标准化的创建任务。本人郑重向社会和公司员工作出安全生产承诺,确保承诺转变为必需的财物、技术管理支持,在工作中严格履行以下职责和义务：1、切实树立“安全第一的思想,对公司安全生产标准化工作全面负责，建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制.2、确保国家安全生产方针、政策、国家安全生产基本规范、标准在我公司内得到认真贯彻执行和落实。3、不断建立健全公司安全生产规章制度和安全技术操作规程并认真组织落实.4、组织、督促公司有关责任人对标开展安全生产事故隐患及问题进行排查，落实重大事故隐患整改措施。5、保证公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置进行维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件。6、按照国家安全设施“三同时”的规定,确保新、改、扩建项目使用的设备及设施符合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。7、认真贯彻“五同时”的原则,即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。8、不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥,监督检查公司各单位对安全生产各项制度执行情况,及时纠正失职和违章行为。9、保障公司员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展，定期召开安全生产工作会议,分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。10、负责检查并考核公司各中层管理人员安全生产责任制落实情况，研究解决安全生产重大问题。11、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给公司员工,并在公司内得到规范使用。12、在公司发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理,并及时向上级主管部门报告.13、组织修订公司安全生产事故应急救援预案，负责指挥公司的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。承诺单位: 承诺人： 二一三年九月二十九日 安全生产标准化创建达标工作领导小组职责1、负责对公司安全生产标准化创建达标工作的研究、组织、决策、管理和资源配置.2、负责确定公司安全生产标准化方针、目标，并在必要的范围内发布。3、负责组织安全生产标准化创建达标工作领导小组和各专业组成员、各职能部门管理人员、班组长以上人员,对企业安全生产标准化考核标准评分表进行专业培训，使其掌握了解标准中的达标标准、基本要求和评分方式。4、负责将安全生产标准化基本规范考评表中13项要素，分配落实到各职能部门、车间具体负责人,对标补差补缺。按期完成自查自纠工作。5、负责组织领导小组和各专业组成员按照服装生产企业安全生产标准化考评评分表中考评的13项内容安全生产基础管理、设备设施、安全作业环境与职业健康进行检查、整改、自评，使其符合国家企业安全生产标准化三级要求。6、负责监督、检查、协调、指导各专业组和各单位安全生产标准化创建达标工作。 安全生产标准化创建达标工作责任书为确保公司安全生产标准化创建达标各项工作任务落到实处，实现公司在2013年10月国家安全生产标准化三级企业创建达标的工作目标，公司特与各部门、车间签订责任书.一、目标力争2013年11月达到国家轻工行业安全生产标准化基本规范三级企业标准。二、责任1、负责本部门、车间管理人员、技术人员、专业人员、班组长参加公司对服装生产企业安全生产标准化考核标准（以下简称考核标准）的培训，掌握考核方法和要求，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全生产标准化赋予本部门、车间(负责人）的职责。2、负责组织本部门、车间有关人员,对照考核标准自查自纠不符合标准的安全事故隐患和问题;明确安全生产标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位(作业)危险、有害因素的识别和安全生产检查表的应用。3、负责协助公司安全生产标准化创建达标领导小组和专业小组成员,对本部门、车间开展安全质量标准化考评检查表，负责对检查出的不符合考评标准内容的安全隐患和问题，制定整改方案,实施整改,使其符合企业安全生产标准化三级要求。三、奖惩公司对能认真履行安全生产标准化创建达标工作职责，完成各项创建工作任务,使公司实现安全生产标准化创建工作目标的车间，将给予奖励；对不能认真履行安全生产标准化创建达标工作职责，未完成创建工作任务并影响公司创建工作目标实现的部门、车间主要负责人，将给予通报批评，并从其车间管理人员、职工个人年度安全生产奖励金中扣罚50%。本责任书一式两份，公司和创建达标车间各执一份，自签字之日起生效. 公司负责人签名： 部门、车间负责人签名： 二一三年 月 日 二一三年 月 日 万新时装公司安全生产标准化自/复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、安全生产目标（合计10分，实得分10分)1安全目标管理制度222年度安全生产目标与指标223实施计划和考核办法，并进行监测444对安全生产目标完成进行评估和考核22二、组织机构和职责（合计20分，实得分18分）1设置安全管理机构和人员442设立安全生产领导机构333召开安全例会31无会议纪要4落实安全生产责任制并进行考核445各级人员应掌握本岗位的安全职责66三、安全投入（合计20分,实得分17分）1安全生产费用提取和使用管理制度332安全生产费用台账30无安全费用专用台账3安全生产费用使用计划884工伤保险费用66四、法律法规、标准规范（合计100分,实得分77 分）1建立安全生产法律法规、标准规范管理制度552各部门识别本部门适用的法律法规，汇总并发布清单553融入到企业安全生产管理制度中554传达给从业人员并进行培训考核555建立健全安全生产规章制度并发放到相关工作岗位20 19发放不到位6制定安全操作规程并发到基层2014操作规程不完善，发放不到位7检查、评估安全规章制度和操作规程的执行与适用并进行修订20 15未及时更新修订8文件和档案管理209未实行档案管理五、教育培训（合计100分，实得分61分）1建立安全教育培训制度552制定各类培训计划553评估和改进培训效果并建档2010未建档4安全生产管理人员培训10105操作岗位人员教育培训2010落实不到位6特种作业人员培训15117其他人员教育培训1510落实不到位8安全文化建设100未开展六、生产设备设施（总分210分，实得分120分，空项64分）1三同时管理制度552新、改、扩工程项目执行三同时制度150空项15分3厂址选择、布置和车间的工艺布置10104设备设施运行管理制度、台账、检修计划以及安全装置2210无台账5仓库管理104照明不规范6变配电系统管理86缺高低压供电系统图和平面图7固定低压电气线路管理888动力照明箱889电气设备接零接地84接地未检测10临时用电线路80空相8分11电焊机40空项4分12手持电动工具40空项4分13管线43缺管网设计安装资料14作业场所应划出人员行走的安全路线,其宽度一般不小于1.5米。下列工作场所应设置应急照明:主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。42安全作业空间不够15设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。42锅炉出渣机防护不到位16验布机30空项3分17预缩机50空项5分18自动铺布机40空项4分19裁剪机8820粘合机5521电脑平缝机、链缝机、包缝机、绷缝机、撬边机、开袋机、钉筘机、锁洞锁眼机、套结机等设备：7 722自动吊挂线30空项3分23熨烫熨斗等定型工具、设备5524建立特种设备管理制度5525按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。101026压力容器等设备70空相7分27工业气瓶70空相7分28场（厂）内专用机动车辆40空相4分29新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度及实施1515七、作业安全（总分190分，实得分92分，空项55分）1危险作业安全管理制度20202事故隐患排查和评估分级2015未建档3应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。554生产过程控制4020员工劳动防护不到位5作业行为管理20206危险作业工作票制度100空相10分7高速运转设备执行操作牌制度52操作牌未落实8劳动保护配备10109警示标志和安全防护15 0车间仓库安全标识不够10相关方管理300空项30分11变更管理150空项15分八、隐患排查和治理（总分100分，实得分50分)1隐患排查治理的管理制度和工作方案20202隐患评估、分级、建档100无台账3隐患排查范围和方法2510无检查表4隐患治理情况3520落实不够5安全预测预警系统100未建立九、重大危险源（总分40分,实得分10分，空项25分)1重大危险源制度552危险源辨识、评估105评估不够全面3重大危险源登记建档与备案100空项10分4重大危险源监控与管理150空项15分十、职业健康(总分80分，实得分15分，空项50分)1职业健康管理制度和工作环境10102员工健康监护档案503职业危害场所检测504职业危害场所管理与控制100空相10分5有毒、有害场所管理50空项5分6专人负责防护用户和日常监测100空相10分7职业病治疗和女工“五期特殊保护100空项5分8与员工签订含职业危害等因素的劳动合同559对员工及相关方进行职业危害培训50空相5分10职业危害告知与警示50空相5分11职业危害申报和变更100空相10分十一、应急救援(总分70分，实得分50分,空项10分）1应急机构和队伍15152应急预案2015未备案3应急设施、装备和物资储备105未记录4应急演练15155事故救援100空项10分十二、事故报告、调查和处理(总分20分，实得分2分,空项18分）1事故报告50空项5分2事故调查和处理130空项13分3对员工进行事故案例分析教育22十三、绩效评定和持续改进（总分40分，实得分30分，空项10分）1绩效评定3020空项10分2持续改进1010自评总得分=553/（1000232）=72分自评扣分项目汇总表序号考评项目考评内容扣分说明扣分分值1组织机构和职责安全生产领导机构安全专题会缺少会议纪要22安全投入安全生产费用台账和使用计划台账不完整33法律法规与安全管理制度规章制度发放不到位4操作规程不完善，发放不到位5检查评估安全规章制度的