电厂全面对标管理办法.doc

埠村煤矿矸石热电厂全面对标管理办法
第一章 总则
一、总则
第一条：为认真贯彻落实集团公司及我矿2013{93号文}关于对标管理工作的总体要求，全面提升电厂管理水平，有效控制成本费用。现结合电厂实际情况，特制定本对标管理办法。
第二条：本管理办法适用于电厂各车间、部室及班组
第三条：电厂对标管理工作总体目标:
通过内部对标和外部对标相结合的方式实现指标同期环比、同行业先进指标对比,并以此为依据，查找和分析自身的差距与不足，以追赶和超越先进企业为目的,完善自身发展战略及现有的管理制度、工作方法、生产工艺、作业流程，不断提高企业的管理水平和经济运行质量。
第四条:全面对标管理的工作原则
(一）全员参与原则.以能源集团、淄矿集团、埠村煤矿对对标管理的要求为指导，统一思想和认识,全员参与对标管理,真抓实干,确保对标工作落到实处，取得实效。
（二）全方位立体对标原则。对标的范围不仅限于生产、经营指标,还应包括安全、节能减排等方面的对标.对内与本单位历史最好水平进行对比，对外与集团公司、其他兄弟单位同行业先进水平进行对比，实现纵向对标与横向对标的有机结合。
（三)分级、分层、渐进原则。对标指标体系的建立和对标过程体现同行业指标、标杆企业指标、本单位指标（包括基层单位指标）等多个层次,将指标的重点性和全面性相结合；对标内容要切合单位实际，由少到多，由主及次,逐步递进。
（四）持续改进提升原则.通过月度、季度、年度对标,指标同比、环比分析,与行业平均值、先进值以及确定的业内标杆的比较,找出差距，科学分析，分解细化，挖掘差距背后的管理问题，狠抓工作改进措施的落实，使企业管理水平提升步入良性循环.
第五条:对标管理的分类
对标管理坚持实事求是，多方位开展的原则，分为内部对标、外部对标两个层次。
1、内部对标
（1）采取与历史最好水平比,进行自身与自身的对标。通过与历史最好水平对比，找出相关指标的下滑原因，深层剖析,制定措施，缩小差距。
（2）车间对标
将厂级指标细化到车间指标，制定计划指标作为对标目标值。通过计划指标与实际发生指标对比，找出现场存在问题，制定具体措施,不断增强现场管理水平。
内部对标指标：
锅炉车间指标：灰渣可燃物、标煤耗
汽机车间指标：汽耗率
电气车间指标:总发电量、厂用电率
输煤车间指标：煤颗粒大小、煤及矸石配比
化水车间指标：制水成本
2、外部对标
每季度与集团公司岱庄煤矿电厂及济阳新阳能源电厂各对标一次，并有选择的与山东能源集团内部电厂进行单项对标相互交流经验,取长补短,力争使各项指标达到直至超越先进水平。同时及时了解行业动态，掌握行业动向,经常性的与行业内先进企业和国际先进水平进行对标，寻找差距，分析原因，努力向先进企业看齐。
外部对标指标：
总量指标:主要产品产量、销售收入、利润总额、单位成本。
人均指标：人均利润、人均销售收入、人均管理费用.
效率指标：净资产收益率、应收帐款周转率、万元产值能耗.
小指标：热效率、标煤耗、汽耗率、厂用电率、制水成本.
第二章 组织机构及职责
第六条 对标工作领导机构
为确保电厂对标管理工作的有序开展,埠村煤矿热电厂成立对标管理领导小组：
组 长：郑汝琳
副组长：李光新、张玉亮
组 员：孙志强、李光玉、司志富、徐家祥、张波、张晓文、陈占光、王英杰、郭京东
领导小组下设对标管理办公室，办公室设在安全生产部，由孙志强负责日常管理工作，陈占光与王英杰负责对标统计工作。
对标管理领导小组的主要职责：
（1）负责与外部企业开展对标管理活动联络.协调与外部对标单位开展的对标管理活动安排,包括实地考察和参观,各种情况的信息收集、信息的分析处理。
(2）确保对标管理工作规范化及整个流程在电厂顺利推行。
（3）排除对标管理活动中的各种阻力，保证对标管理活动及项目的正常运行。
（4）提供对标管理相关的培训及教育安排,为对标管理活动调配人力及各种资源.
(5)推动对标管理数据库的建设，组织实施信息收集及信息处理。
(6)制定对标管理指导体系和评价体系.设计并实施解决方案。
第九条：具体对标实施小组
为确保对标工作的有效开展,电厂分别设立安全管理、生产管理、环保节能、经营管理对标专业小组,各对标管理专业小组的主要职责是负责本专业对标管理工作，帮助各专业分析查找存在差距的技术、管理原因及提出改进措施。具体分工如下：
1）、安全管理对标专业小组：
组长：张玉亮
成员：孙志强 郭京东
职责：负责制定电厂安全管理对标项目和目标值，指导各车间开展相应对标活动，并监督实施过程.安检组具体负责安全项目的管理、考核分析及总结。
2)、生产管理对标专业小组：
组长：张玉亮 孙志强
成员：陈占光、李光玉、司志富、徐家祥、张波、张晓文、王英杰
职责：负责制定电厂生产管理对标项目和目标值,指导各车间开展相应对标活动，并监督实施过程.负责电厂各生产目标的制定,并根据小指标考核情况，分析运行中存在的各种问题，制定出相应的措施，并监督车间进行实施，对生产指标对标的结果进行分析总结和评价。
3）、环保节能对标管理专业小组：
组长：孙志强
成员：陈占光 李光玉
职责：制定电厂环保节能对标项目和目标值，指导各车间开展相应对标活动，并监督实施过程,分析环保节能对标工作中存在的不足和改进措施.
4)、经营管理对标专业小组：
组长:张玉亮
成员：孙志强、陈占光、王英杰
职责：制定电厂经营管理对标项目和目标值，指导各车间开展相应对标活动，并通过内部市场等机制监督实施过程,对经营管理对标工作进行分析和总结。
(3)、各车间根据相关专业成立各自的对标管理责任人，车间主任具体负责本车间的对标管理工作，车间应根据电厂下达的工作任务进行全部落实。
(4）、安全生产部要各负其职，与各车间通力合作。技术组专职要积极指导协调好各车间、运行值的日常工作,车间主任、运行值长要切实把本车间、运行值的工作管理好，认真做好上传下达，积极引导和教育职工，使班组各项工作按照创一流同业对标工作实施细则全面落实。
第三章 对标实施主体
第十条　埠村煤矿电厂对标实施主体按组织结构分三级，即电厂对标、车间对标、班组对标;同时按业务职能实施业务对标。
（一）电厂对标
1、电厂内部信息收集
建立对标体系数据库，将历年相关指标汇总、对比、分析、汇集成册。确定历史最好水平为目标值。
2、外部对标单位信息收集
通过网络、电话、参观学习等多种途径了解同行业兄弟单位的对标数据，采用指标共享的方式相互交流、相互学习、共同探讨，促进共同进步。
主要采取以下方式：
1、与同类型先进单位进行对标。电厂选取岱庄电厂及济阳新阳能源电厂作为外部对标单位，每季度各进行一次对标，吸取先进经验及做法。
2、开展内部对标.对车间部室内部每月与内部标杆值及历史最好值进行对标,以历史最好水平或理想目标水平作为标杆，进行达标、创标、超标，提高内部竞争活力；
４、开展班组对标.班组作为生产经营过程中的最小组织，是具体的操作者和执行者，开展班组间的对标活动，一方面可以调动员工的积极性,另一方面也可以检验对标效果。对标主要侧重于安全、任务、质量、效率、节本降耗等方面.
第四章 对标体系确立
第十一条　对标指标体系设计原则
建立科学合理、全面系统的指标体系是企业实施对标工作的重要环节，是评估企业现状的前提条件，也是开展对标工作的基础和依托.参照国家统计局和有关部委对行业统计工作要求及相关制度，深入研究企业关键环节、关键工序、关键流程，明确企业优势及短板,确定对标的内容和方向，运用科学合理的分析方法设计适合本主体的对标指标.对标指标体系的设计遵循以下原则：
（一)战略导向原则：在企业总体战略指导下开展，相应的对标指标体系也应在企业战略方针下设定。
（二)突出重点原则：指标设定应突出关键领域和关键环节。
（三）通用性原则：指标设定应符合企业特点、统计要求，便于取得.
（四）实用性原则：指标设定应有利于开展工作,有利于实践对标目标，防止形式主义。
第十二条　对标指标分类
（一)按指标内容,分为安全、生产、规模、经营、效率、技术创新、节能减排、人力资源等业务类别；
（二）按重要程度，分为主要指标、次要指标、一般指标；
(三）按对标周期分为年度指标、季度指标、月度指标、
第五章 对标实施
第十三条　现状分析（寻标)
以指标体系为基础，围绕电厂生产经营过程中的关键环节、关键工序、关键流程，进行系统分析，寻找自身的优势与短板，以确定对标的内容和方向。工作流程:
（一）各对标专业小组按照指标体系，系统性地开展数据收集工作;
（二）各对标专业小组梳理、审核、汇总，形成完整的信息数据库，报领导机构批准后发布；
(三）各对标专业小组依据指标，辅以内外环境分析，找出对标重点和方向，形成分析报告，报对标工作机构审批;
(四）对标工作机构审核通过后，确定具体指标。
第十四条　选定标杆（立标）
在确立了具体对标指标后，电厂对标管理领导小组按指标体系要求，确定标杆企业和标杆值。工作流程：
(一）根据现状分析初选标杆企业和标杆值;
（二）将选定的标杆企业和标杆值向对标管理工作机构申报；
(三)对标管理工作机构汇总各实施主体选定的标杆企业和标杆值，并报对标领导机构审核;
(四）对标领导机构审核批准后，由对标管理工作机构发布.
第十五条　标杆比较（对标）
各对标管理专业小组将自身的实际情况与标杆企业、标杆值进行对标，研究与标杆单位在管理、技术、装备、工艺等方面的差距，并分析差距产生的原因，撰写标杆比较分析报告,报对标管理工作机构。报告的主要内容应包括:标杆单位、分析内容、关键指标、指标差异、影响因素及程度、分析结论、制定改进措施及实施方案。
对标活动应与全面预算、标准成本、内部市场化工作相结合，实现资源共享。对标管理工作机构、各职能部门负责审定改进方案并督促落实改进.
第十六条　持续改进（创标）
在最佳实践的基础上，持续开展对标工作，在实践中不断提高，创造新的最佳实践，当通过对标学习，赶超标杆后，要积极寻找新的标杆,以标杆为榜样，引领企业持续改进和发展,不断实现寻标、立标、对标、达标、创标的良好循环。
第六章　几点要求
第十七条　各车间、部室及各对标组根据厂下达的对标项目和指标要进行进一步的细化分解,具体分解到运行值、班组，制定详细的措施并进行考核兑现。详细的对标措施要上报对标办公室。
在生产环境发生变化时，车间部室要及时的对生产指标进行调整，并在2日内下发到各车间部室运行值及对标组。
各对标组每周二将上周自行负责的对标指标进行一次分析，将分析总结上报到安全生产部和统计人员。安全生产部每月进行一次考核兑现.统计人员根据各车间部室及对标组上报的分析总结每月要对全厂对标工作开展情况进行及时的总结并上报，上报时间为每月的27日。
第十八条车间内部班组对标，由各车间推荐一个班组作为本车间的标杆班组；所有被推荐的标杆单位经电厂领导小组批准后予以公布，确定为电厂内部对标标杆单位。凡被确定的标杆单位,应在被确定的5天之内对自己所担负的指标及各项工作进行总结分析，并写出报告。分析报告应包括以下内容：完成先进指标及先进管理工作的组织措施、工作流程、流程过程的控制方法、主要工作和成果、关键成功因素以及维持业务正常流转和工作绩效的保证措施.对标单位应在宣布标杆之后5天之内，亦写出总结分析报告,报告内容是：通过与标杆单位的工作和指标的比较，寻找出差异、差距，分析出影响指标先进性的主观因素和客观因素，找出工作不足的原因，明确下一步工作目标，制定出改进措施及实施方案。
第十九条　标杆单位及对标单位的分析总结报告皆交对标办公室。对标办公室对所辖单位上交的分析总结报告认真审核，对其指标及管理工作完成的真实性、分析的深度、影响指标因素的准确性、下一步措施及实施方案的可行性进行认真评价，并提出指导性的意见，在此基础上写出本部室分析总结报告。外部对标工作情况一并写入同业对标各种分析报告及总结之中。
第二十条培训宣传
为使电厂职工更好的认识、理解、掌握对标管理的理论、知识、方法，规范对标管理,提高对标工作效率,提升对标质量水平,电厂对标管理领导小组每年至少安排一次系统的培训工作.培训重点是各级管理人员和对标管理专业人员。
第七章　对标管理考核
第二十一条　为充分调动各车间部室及全体员工的积极性和创造性，提高对标工作的效率和效果，促进埠村煤矿电厂发展战略目标的实现，厂对标领导小组负责组织对对标管理情况进行考核,对标管理办公室负责具体考核工作，考核方式采用效果考核和工作考核相结合。
（一）对标效果考核
对标效果考核是指对各专业小组对标指标完成情况进行的考核。经考核对实现了达标、创标的实施主体，给予适当奖励。
各车间指标实现了达标、创标,由电厂给予适当奖励，奖励时对主要指标、次要指标、一般指标要区别对待。
（二）对标工作考核
工作考核是对各车间部室的对标实施主体在对标计划、实施、效果应用等对标活动的开展情况进行的综合考核。
把对标管理作为重点工作,纳入电厂车间部室及全员绩效考核。考核实行百分制，其中对标指标效果占60分,对标活动占40分。按日常工作考核和年度综合考核相结合，进行年度综合评价.根据对标工作的实际情况,制定对标项目的标杆值.在实际工作中，如果控制指标能达到指定的标杆值对车间主任、副主任及各相关人员各奖励100元，每超过5个百分点,对车间主任、副主任及各相关人员罚款100元，以此类推。
附件：热电厂经营对标管理体系和热电厂生产管理对标体系。
1、热电厂经营对标管理体系
埠村电厂＊*＊月(季)经营管理对标汇总表
序号
指标名称
单位
目标值
实际完成
历史 最好值
参比值
备注
1
发电量
度

2
销售收入
供电收入
万元

对数量及单价进行对比
供汽收入
万元

其它收入
万元

3
利润
万元

4
成本
发电成本
元/度

供电成本
元/度

煤炭成本
元/度

辅助材料
元/度

工资薪酬
元/度

折旧
元/度

其它支出
元/度

管理费用
元/度

5
厂用电率
％

6
标煤单价（煤矸石）
元/吨标准煤

7
标煤单价（次煤)
元/吨标准煤

8
供热标准煤耗
GJ/kg

9
供电标准煤耗
克/度

10
货款回收额
万元

2、电厂生产管理对标体系
埠村电厂＊*＊月（季）生产管理对标汇总表
序号
指标名称
单位
目标值
实际完成
历史 最好值
参比值
备注
1
发电
发电量
度

厂用电量
度

电厂用率
％

负荷率
%

2
过热蒸汽压力
3#炉
Mpa

4＃炉
Mpa

3
过热蒸汽温度
3＃炉
℃

4＃炉
℃

4
锅炉给水温度
3#炉
℃

4#炉
℃

5
凝汽器真空
3#
KPa

4＃
KPa

6
高加投入率
3＃
%

4＃
％

7
汽耗率
3#机
kg/kw.h

4#机
kg/kw。h

8
供汽管路投入时间
小时

8
排烟温度
3＃炉
℃

4＃炉
℃

9
粉煤灰可燃物
3#炉
大卡

4＃炉
大卡

10
非计划停运
3#炉
次/台

4＃炉
次/台

11
SO2排放量
3＃炉
Mg/m3

4#炉
Mg/m3

12
脱硫剂添加合格率
%

13
发电水耗率
％

14
污水处理合格率
％

15
发电标煤耗
g/kw。h

16
供电标煤耗
g/kw。h

17
设备平均利用小时
1＃机组
小时

2#机组
小时

19
手指口述执行率
％

20
工业产值综合能
吨标煤/万元

3、对标专业小组体系
1）、安全管理
对标项目
负责部门
责任人
对标内容
电厂标杆值
实际值
差值
安全管理
安全生产部
郭京东
实现“三无两杜绝”
0

孙志强
杜绝上级安监部门、集团公司检查发生隐患及“三违”.
0

郭京东
员工无违规违纪现象。
0

郭京东
设备缺陷及隐患整改率
100％

王勇
责任范围内杜绝违法违纪、治安、失盗及刑事案件发生。
0

2)、生产管理
对标项目
责任单位
责任人
对标内容
电厂标杆值
实际值
目标值
生产管理
安全生产部
陈占光
非计划停运次数（次/台)

安全生产部
陈占光
设备平均利用小时（h)

安全生产部
值长
负荷率(%)

安全生产部
陈占光
厂用电率（％）

安全生产部
孙志强
矿供汽投入时间

安全生产部
值长
汽机真空（kpa）

安全生产部
值长
汽耗率（kg/kw.h）

安全生产部
值长
高加投入率（%）

安全生产部
值长
主蒸汽压力Mpa

安全生产部
值长
主蒸汽前温度（℃）

安全生产部
值长
给水温度（℃）

安全生产部
值长
排烟温度（℃）

安全生产部
陈占光
手指口述执行率

3）、环保节能
对标项目
责任单位
责任人
对标内容
电厂标杆值
实际值
目标值
环保节能
锅炉
李光玉
二氧化硫排放浓度合格率

锅炉
李光玉
烟尘排放浓度合格率

安全生产部
值长
发电标煤耗率

安全生产部
值长
供热标煤耗率

化水
张波
污水处理站合格率

安全生产部
王英杰
工业产值综合能（吨标煤/万元）

4）、经营管理
对标项目
责任单位
责任人
对标内容
电厂标杆值
实际值
目标值
生产经营
安全生产部
王英杰
发电量（万度）

安全生产部
王英杰
销售收入（万元）

安全生产部
王英杰
利润（万元）

安全生产部
王英杰
制造成本（元/度）

安全生产部
王英杰
完全成本（元/度)

安全生产部
王英杰
发电煤炭成本（元/度）

安全生产部
王英杰
辅助材料消耗费用万元）

安全生产部
王英杰
发电量平均增长率

安全生产部
王英杰
供热量平均增长率

安全生产部
王英杰
应收账款回收率

电 厂
二〇一三年
15