物业管理服务费用成本测算模板(人力成本)2.doc

物业管理服务费用成本测算项目A概况项目概况：某住宅小区总建筑面积5万平方米，其中, 绿地面积0.5万平方米，由4栋30层的高层建筑组成。2个主出入口。业主户数：500户。 车位总数300个。车位地上50个，地下250个.项目B概况项目概况：某住宅小区总建筑面积25万平方米,绿地面积2万平方米，由16栋30层的高层建筑组成。业主户数:出入口：1个主出入口，2个次出入口。业主户数：2200户 1400作业要求:1、每组分成2个小分队， 分别完成项目A和项目B的人员配备(按照3班3倒 加机动人员的原则）,并且画出组织结构图,并假设人员中的男女配比。2、根据人员配备情况核算相关人力成本的费用，月工资自行假设。3、根据以下公式计算出物业服务费的额度。 （1）假设人力成本占整个费用成本的60,计算出总成本Y （2）假设物业公司保本经营，计算出物业费X 总成本Y=物业费X总建筑面积+地下车位数30+地上车位数*90一、 人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。(一)工资说明：建议岗位设置为项目主任、部门主管和基层员工三个层面（秩序维护方面每班需要有一个领班）.可以将部门主管、秩序维护、客户服务等人数较多的岗位统一作为一个岗位。下表根据岗位情况可自行增加。计 算 表序号岗位名称人数（人）月工资(元）年工资(元）备 注1 项目主任1500060000男2主管435001680003男1女3门卫121600230400男4领班3200072000男5保安（包括巡逻)361800777600男6监控人员61800129600男7车管人员3180064800男8技术维修人员62500180000男9机电人员2200048000男10保洁员151600288000女11绿化员5160096000女12前台接待1180021600女13客服人员51800108000女14合 计(总额)9928800224400021(二)福利费 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率计 算 表 序号费用名称提缴率月工资总额（元)月提缴金额（元)年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基金14%1870002618022440003141602工会经费23740448803教育经费1.5%280533660合 计17。532725392700(三)社会基本保险 计算公式:提缴金额=工资总额提缴率 注:因生育保险的购买对象为女职工,故将按性别分别进行计算。1、男职工社会基本保险计 算 表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额(元）年工资总额（元）年提缴金额（元)1养老保险20%1407002814018576003376802失业保险2%2814337683医疗保险10140701688404工伤保险1140716884合 计33464315571722、女职工社会基本保险计 算 表序号费用名称提缴率月工资总额(元)月提缴金额（元）年工资总额(元)年提缴金额（元)1养老保险204630092605556001111202失业保险2926111123医疗保险104630555604工伤保险1%46355565生育保险0.8370.4740合 计33。8%15649。4187792。8（四）补贴注：一般只有管理人员才能补贴通讯费用，伙食费是所有员工都有的.其余补贴费用根据公司政策而定。可自行假定。 计 算 表序号费用名称人数(人)补贴额度备 注(元/月）(元/年)1通讯补贴51000120002伙食补贴99198002376003住房补贴99198002376004水电补贴994950594005过节费9919800237600合 计65350784200(五）加班费计算公式：发生额=日均工资比率人数天数为方便计算，可直接将前面的表（一)月工资总额除与26天，以求得日均工资计 算 表序号节日名称日均工资（元）比率加班人数天数发生额（元）1元旦节7230032169122五一节72323207363十一节72323207364春节7232320736合 计24069120（六)服装费管理人员工作服每?年更换；操作人员工作服每?年更换。计算公式：元/年=(元人/套人数）摊销年限 元/月=元/年12序号岗位名称人数元人/套摊销年限月发生额年发生额备注1管理人员（男）42502425002管理人员（女)1250210。41253保安员48100220024004保洁员15100262.57505绿化员5100220.82506维修员8100233。3400合 计3694425（七）人工成本 人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额(元)年发生金额（元）1工资18700022440002福利费327253927003社会基本保险62080.4744964.84补贴653507842005加班费5760691206服装费3694425合 计353284.44239412.8总成本=4239412.8/0。6=70656867065686=X*250000+110030+300*90解得X=2。5863445