河北省预拌混凝土企业量化考核表.doc

附件1 预拌混凝土企业量化考核表一、企业基本条件企业名称经济性质企业地址分场点地址企业资质主项 增项 预拌商品混凝土 专业承包 贰级 叁级 分场点设置 有 无 资质证书号: 主项资质类别及批准时间： 增项资质类别及批准时间：考核指标贰级资质叁级资质考核标准标准分检查方法考核结果注册资本金2000万元1000万元不达标不合格否决项查营业执照净资产2500万元1200万元查审计报告（最近一年)近三年最高年工程结算收入3000万元1500万元查财务报表业绩情况商品混凝土年产量l0万立方米以上,产品质量合格.商品混凝土年产量5万立方米以上，产品质量合格。查合同、复检报告、结算清单二、人员、设备1、人员要求 企业经理5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称3年以上从事工程管理工作经历查有关工作档案技术负责人3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称查有关工作档案及职称证书财务负责人中级以上会计职称初级以上会计职称查有关工作档案及职称证书二、人员、设备考核指标贰级资质叁级资质考核标准标准分检查方法考核结果1、人员要求有职称工程技术和经济管理人员15人8人不达标不合格否决项查劳动合同、职称证书工程技术人员10人5人查劳动合同、职称证书中级以上职称工程技术人员5人2人查劳动合同、职称证书试验室主任应具有5年以上从事建材检测、工程检测和商品混凝土生产等3项中任何1项工作经历，并具有相关专业中级以上职称应具有3年以上从事建材检测、工程检测和商品混凝土生产等3项中任何1项工作经历,并具有相关专业中级以上职称查劳动合同、职称证书试验员不少于8人不少于5人查劳动合同、试验员证书养老保险情况近三个月中任意一个月的缴费发票及明细近三个月中任意一个月的缴费发票及明细查养老保险部门确认的人员清单2、生产设备标准要求的机械或设备情况配有2台120立方米小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台。配有1台120立方米小时以上的搅拌系统,混凝土运输车不少于5辆，辅送泵不少于1台。现场查验并核查生产设备台账及发票二、人员、设备考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果3、检验设备I1。水泥恒荷压力试验机2.水泥电动抗折试验机3. 300KN、1000KN、2000KN压力试验机（叁级企业必备）4。300KN、1000KN、2000KN、3000KN压力试验机（贰级企业必备）5。 膨胀率测定仪6.水泥净浆搅拌机7。混凝土搅拌机8。砂石震筛机9。水泥胶砂振实台10.混凝土振动台11.水泥标准养护箱12。 混凝土动弹性模量测定仪13.电热鼓风箱(0 300）14.抗冻试验箱15。电子天平4台（最大称量50g 感量0。01mg；最大称量100 200g 感量0。1mg;最大称量1000g 感量0.1g；最大称量2000g 感量1g的各1台）16。沸煮箱17。水泥胶砂流动度测定仪（跳桌)18.混凝土贯入阻力测定仪19。混凝土抗渗仪20.水泥标准稠度与凝结时间测定仪21.压力泌水仪22.透气法比面积仪23。含气量测定仪24.氯离子含量测定仪25。 三片式或四片式叶轮搅拌器26。水泥负压筛析仪27。 密度计28.高温炉（0 1000)29. 压碎值测定仪30。火焰光度计31.原子吸收光谱仪不达标不合格否决项现场查验并核查检验设备台账及发票二、人员、设备考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果4、检验设备II1.水泥试件养护水槽2。水泥抗压夹具3.砂、石试验筛4.雷氏夹测定仪5.坍落度测定仪6。水泥刮平尺7.配套试模8。雷氏夹9。铂坩埚10。低温电热板11。通风橱12.干燥器13铂皿14.台秤15。针片状规准仪16.受压钢模17。混凝土抗折装置18。梯形板19.外加剂PH值测定仪器（化学分析法）20、甘汞电极21、玻璃电极22、复合电极23。水泥抗压夹具24.瓷坩埚25。秒表26。水泥标准筛27、游离氧化钙测定仪器（化学分析法）28、酸度计未按规定配备仪器设备，每缺一项扣0。5分10现场查验及核查检验设备台账5、检验设施试验室场地专项试验室场地应满足试验要求，并应单独设置标养室（贰级资质企业不小于60m2）、（叁级资质企业不小于30m2）适配室、水泥室、力学室、留样室和天平室.不达标不合格否决项查验现场三、标准化生产1、规章制度管理制度原材料进场管理制度、混凝土生产管理制度、生产设备管理制度、试验工作质量控制规定、原始记录管理制度、试验仪器设备使用管理制度、试验报告审核签发制度、试件标准养护管理制度、样品管理制度、能力对比制度、混凝土配合比设计管理制度、委托试验管理制度、异常情况及质量监督制度、事故分析上报制度、档案资料管理制度、混凝土车辆运输管理制度、安全生产管理制度没有建立基本制度本项不得分，缺一项扣0。1分1分查看相关资料三、标准化生产考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果1、规章制度岗位责任制企业技术负责人岗位职责 、试验室主任岗位职责、企业质检组长岗位职责 、企业质检员岗位职责、出厂检验员岗位职责、交货检验（现场调度）员岗位职责 、试验室试验员岗位职责、资料员岗位职责、抽样人员岗位职责、样品管理员岗位职责没有建立岗位责任制本项不得分，缺一项扣0.1分1分查看相关资料操作规程混凝土搅拌机操作规程、混凝土罐车操作规程、装载机操作规程、混凝土试验室仪器设备操作规程没有建立基本操作规程本项不得分，缺一项扣0。1分1分查看相关资料生产控制制度质量手册、 程序文件等体系文件齐全缺一项扣0.5分1分查看相关资料2、技术管理技术标准应严格执行现行有效的技术标准、规范和规定未执行一项技术标准、规范和规定，扣0.5分;缺少主要技术标准一项扣0.2分，缺少非主要技术标准一项扣0。1分2分查看相关资料混凝土配合比设计、通知单和调整单应按有关标准要求，对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单,并有存档记录未按标准要求进行配合比设计、签发配合比通知单发现一次扣1分，未按标准要求签发调整单发现一次扣0。5分3分查看相关资料3、质量管理生产、原材料进料台账应建立生产台账、进料台账,原材料检验不合格台账,正确、及时记录生产、原材料进料情况抽查台账发现少一项扣0.5分,缺少一种原材料质量证明书扣0。5分1分查看相关资料原材料复试检验应按规定对原材料进行复试检验，并有真实有效的检验报告和台账未复试、复试检验弄虚作假、使用不合格材料生产不得分,缺少一次（项）扣1分2分查看相关资料原材料存放和仓储应按品种、规格分别存放、标识清晰、不混放（堆放），做好储仓维护和保养，无锈蚀和沾污不符合要求,发现一处扣0。5分1分查看现场及材料仓储示意图混凝土质量试验应符合有关标准要求记录不齐全或不规范，发现一处扣0。5分2分查看相关资料三、标准化生产考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果3、质量管理试验室环境布置合理,环境整洁不符合要求扣1分1分查看现场混凝土出厂合格证明按国家的有关规定提供有以下内容的出厂合格证：出厂合格证编号、合同编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、供货数量、原材料的品种、规格、级配及复验报告编号、混凝土强度指标、其他性能指标、质量评定没有出厂合格证不得分，内容不齐全发现一处扣1分3分查看相关资料4、设备管理计量复零记录和抽检记录班前做好计量复零，并有记录,搅拌前按配合比通知单要求设定计量值，质量部门每工作班次不少于1次进行抽检,并有记录未按配合比通知单要求设定计量值，发现一次扣0.5分，未做计量复零、未抽检、无记录的,发现一次扣0。5分1分查看相关资料搅拌机控制设备保养维修有计划、记录完整设备保养和维修无计划、无记录扣1分，记录不齐全发现一处扣0。5分1分查看现场及相关资料计量配料系统电脑配料，能逐盘记录实际计量情况，且能长期保存每缺一项扣0.5分1分查看现场及相关资料生产设备计量检定检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有有效的检定（核准）证书每缺一项扣0。5分1分查看相关资料检验设备计量检定检定（校准、测试)周期符合有关规定，并有有效的检定（核准）证书每缺一项扣0。2分1分查看相关资料搅拌计量系统维护做好维护和保养工作，运行可靠,无明显锈蚀和沾污,设备和控制室整洁不符合要求，每处扣0。5分1分查看现场及相关资料四、绿色生产1、基本要求环境影响评价新建扩建搅拌站应进行环境影响评价不达标,不合格否决项查看现场及相关资料环境监测应提供有资质的监测单位出具的本年度有组织和无组织粉尘排放、噪声监测报告有且在有效期内达标，没有不达标。否决项查看相关资料四、绿色生产考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果1、基本要求厂址选择厂址符合规划及土地使用性质建立在国有或集体工业用地上并且有规划用地批准手续,给1分；有土地租赁合同（须是非农业林业用地)给0.5分；建在农业、林业用地上不给分1分查看现场及相关资料避开环境敏感区，远离居民集中区远离环境敏感区、居民集中区给1分,不符合要求的不给分1分查看现场2、生产设备搅拌楼搅拌楼主体二层及以上部分二层以上全部封闭给1分，未全部封闭不给分1分查看现场搅拌楼内部采光设备全部采用防尘的采光设备给1分,采光设备不防尘不给分1分查看现场和设备台账搅拌主机搅拌主机集尘设施有除尘设施并完好和正常使用给 1分，设施带病或未正常使用给0。5分，没有除尘设施不给分1分查看现场和设备台账搅拌机卸料口应有防喷溅设施符合要求给1分；不符合要求不给分1分查看现场配料仓吹灰管应采用硬式密闭接口符合要求给1分;不符合要求不给分1分查看现场配料仓加装除尘装置符合要求给1分；部分符合每处给0。5分；不符合要求不给分1分查看现场简仓简仓使用集尘设施除尘有除尘设施并完好和正常使用给1分，设施带病或未正常使用给0。5分,没有除尘设施不给分1分查看现场筒仓除吹灰管及除尘器出口外，不得再有通向大气的出口符合要求给1分，不符合要求不给分1分查看现场砂石输送砂石输送皮带廊上部封闭符合要求给1分，不符合要求不给分1分查看现场砂石输送皮带上料点有防（收）尘设施符合要求给1分,不符合要求不给分1分查看现场四、绿色生产考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果2、生产设备搅拌机清洗搅拌站（楼)的搅拌层和称量层设有水冲洗装置，冲洗废水与生产废水处理系统相连符合要求加1分，部分符合加0。5分，不符合要求不加分1分废弃混凝土处理应有砂、石分离机符合要求给1分,不符合要求不给分1分查看现场运输车辆应达到当地机动车污染物排放标准要求 符合要求给0。5分，不符合要求不给分0。5分查看现场和相关资料粉料及液体外加剂运输应采用封闭车辆符合要求给0.5分,不符合要求不给分0.5分查看现场液体外加剂存贮应采用密闭容器储存符合要求给0.5分，不符合要求不给分0.5分查看现场储存应有防沉淀、防渗漏措施符合要求给0。5分，不符合要求不给分0.5分查看现场3、生产设施锅炉锅炉应达到当地环境保护要求符合要求给0.5分，不符合要求不给分0。5分查看现场及相关资料厂区厂区道路及生产作业区的地面应采用混凝土或沥青混凝土硬化符合要求给1分,不符合要求不给分1分查看现场厂区未硬化空地应进行绿化符合要求给1分,不符合要求不给分1分查看现场骨料堆场骨料堆场封闭四面墙一面硬顶并加降尘装置给3分，三面墙一面硬顶并加降尘装置得1.5分;未做到以上要求的不给分3分查看现场雨水与生产污水、废水雨水与生产污水分离符合要求给1分,不符合要求不给分1分查看现场生产污水、废水经沉淀处理建有多级沉淀池给1分，不合理扣 0。5分，没有不给分1分查看现场及沉淀池平面图搅拌楼（站)、骨料堆场、混凝土回收设备，车辆清洁场地应有废水回收沟和管道有给1分；不规范扣0.5分；没有不给分1分查看现场生产废水回收沟(管道）与沉淀池相连相连给1分，部分相连扣0。5分，不相连不给分1分查看现场车辆清洗配置车辆清洗设备有给1分；没有不给分1分查看现场固体废弃物建有固定的、非露天固体废弃物存放点符合要求给1分；不规范扣0.5分;没有不给分1分查看现场固体废弃物处理设备有给1分；没有不给分1分查看现场四、绿色生产考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果4、技术要求原材料不同材料分仓堆放分仓堆放给1分，分仓不规范扣 0.5分,没有分仓不给分1分查看现场水泥散装率达到100符合要求给0.5分；不符合要求不给分0.5分查看现场及相关资料混凝土释放空气中污染物游离甲醛（mg/m3)0。08； 苯（mg/m3）0。03； 氨(mg/m3）0.2;挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/m3)0。4符合要求给1分，部分符合不合格项每项扣0.5分,不符合无分1分查看有资质的检测单位出具的有效期内检验报告5、管理要求场地本场地内有环境保护的醒目标识符合要求给0.5分，不规范扣0。2分,不符合要求无分0。5分查看现场本场地在居民集中居住区或环境敏感区时安装隔声设施符合要求给1分,不符合要求不给分1分查看现场厂区内绿地面积占企业总用地面积比为20%符合要求给1分，不符合要求不给分1分查看现场及厂区平面图厂区污染物排放厂区污染物排放点平面图有完整的粉尘、污水排放平面图给0。5分，平面图缺项、缺点扣0.2 分,没有平面图不给分0.5分查看现场及相关资料车辆情况骨料运输卸料后，应对运输车辆清洗符合要求给0.5分,部分符合扣0.2分，不符合要求无分0。5分查看现场混凝土运输车驶离生产区域或施工现场应进行冲洗符合要求给1分，部分符合扣0。5分，不符合要求无分1分查看现场混凝土运输车有企业的明显标识符合要求给0。5分，不符合要求扣 0。2分，没有无分0。5分查看现场运输车辆按规定（载重与速度）运行符合要求给0。5分；不符合无分 0.5分查看现场厂区环境厂区及门前道路应整洁、干净、无明显灰尘和污水符合要求给0.5分；不符合无分0。5分查看现场四、绿色生产考核指标考核内容考核标准标准分检查方法考核结果5、管理要求管理制度绿色生产管理制度有完整的管理制度给1分，制度不完善扣0.5分，没有无分1分查看相关资料制定噪声、粉尘、污水、施弃物排放控制程序控制程序完整（包括资源配备、控制目标、控制措施、检查记录、整改措施、应急预案）给1分，内容缺项酌情扣0。5 分，没有制度不给分1分查看相关资料有门前三包、厂区环境管理制度符合要求给0.5分，不符合要求不给分0.5分查看相关资料对噪声、粉尘、污水、废弃物排放定期自检并按预案处置符合要求给0.5分，自检制度执行有缺项、拖期或处置不力,酌情扣0。2分，没有定期自检不给分0。5分查看相关资料五、信息化管理关键工位监控生产线关键工位有监控符合要求给10分，每缺少一个工位扣2分，没有监控无分10分查看现场生产实际配合比及时上传鼓励企业将生产实际配合比及时上传符合要求给10分，不符合无分10分查看现场试验数据实时采集留存试验室应对各种试验数据实时采集和留存备查符合要求给5分，不符合无分5分查看现场和相关资料GPS定位混凝土运输车辆配备GPS卫星定位系统符合要求给5分，每辆无定位系统车辆扣1分，不符合无分5分查看现场六、诚信建设供需合同管理合同台账、合同内容齐全、清晰符合要求给1分，部分符合扣0.5分，不符合无分1分查看相关资料售后服务回访次数、用户满意度评价、不满意项目、预防纠正措施符合要求给2分，部分符合扣0.5分，不符合无分2分查看相关资料诚信经营不良经营记录没有不良经营记录给2分，有不良经营记录无分2分查看相关资料及向有关行政管理部门求证七、新产品、新技术应用使用高标号水泥和高性能混凝土生产42。5级及以上水泥产品应用和高性能混凝土生产情况42。5级及以上水泥使用率达到100%给1分，生产高性能混凝土给1分，不符合要求不给分2分查看相关资料生产废水回收利用率100%利用率达到100%给2分，每下降30%扣0。5分，没有利用不给分2分查看现场及相关资料七、新产品、新技术应用固体废弃物回收利用率95利用率达到95给2分,每下降30%扣1分,没有利用不给分2分查看现场及相关资料矿物掺合料占胶凝材料总量比所占质量分数3030%给1分,没有不给分1分查看相关资料尾矿砂、尾矿石当采用尾矿砂、尾矿石时,尾矿砂与尾矿石掺合料体积之和占混凝土总体积分数大于10采用且掺量10%给1分，没有不给分1分查看相关资料再生骨料当采用再生骨料时，年再生骨料用量占骨料总用量（质量)5%以上采用且用量5%给1分，没有不给分1分查看相关资料再生粉料建筑废弃物粉料再利用采用再生粉料给1分,不采用不给分1分查看相关资料企业负责人： 填表人： 日期： 年 月 日10