内蒙古自治区赤峰敖汉旗古鲁板蒿乡.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡2018年部门预算公开报告二一八年 四 月 三 日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分 部门概况一、 主要职能 （一）单位基本情况 单位座落及设置情况：古鲁板蒿乡位于敖汉旗北部，辖12个行政村，总人口38821人，土地面积554.21平方公里。 （二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于预算法的法律法规和有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；参与拟订 发展战略和规划，指导行业体制改革工作。2、负责市场监督管理责任；组织拟订有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理工作；承担行业管理工作。 3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 8、完成上级政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成（一）单位构成情况从预算单位构成看，古鲁板蒿乡是正科级行政单位，政府内设党政办公室、经济社会事务管理办公室、经济发展办公室；下辖经济发展服务中心、文化服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、财政所。（二）古鲁板蒿乡机构及人员基本情况全乡编制人数57人，其中行政编制29人，事业编制28人，实际发放工资人数118人。其中：公务员20人，事业在职26人、提前离岗3人、离岗内退13人、返聘19人，离休1人，行政退休14人，事业退休8人，遗属14人。上划条管部门编制17人，其中司法所2人，林业站3人，广播电视站2人,畜牧站3人、国土2人,市场监督5人。公务用房6685平方米，应急通信车1台，公务用车1台。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计 13345431 元，支出总计 13345431元。与2017年度12844722元相比，收入增加 500710元，增长3.9 %；支出增加500710元，增长3.9 % 。主要原因：一是人员工资比去年增加了988955元,，增长了17%,主要是今年增加了2017年增资预算129175元，2017年乡镇工作补贴359690元，新增4个公务工资228228元，住房公积金559418元，由个人家庭补助调到工资福利支出；二是商品服务支出增加253027元，增长了8%，主要是增加了印刷费173400元，取暖费216500元；三是对个人和家庭补助支出减少741272元，降低了19%，主要是减少5个遗属人员的遗属补助74520元，离任村干部报酬减少了63255元，住房公积金559418元，从个人家庭补助里调到工资福利支出里。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入13345431元，其中：一般公共预算拨款收入 13345431元，占比100 %.（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；项目支出 917982元，占比 7 %.主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 13345431 元，包括：一般公共预算财政拨款 13335431 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，上年结转 10000 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 6482629 元，比上年预算数减少150046 元，降低了2.3%。主要用于人员工资和公用经费运转。2、社会保障和就业类 1541108元，比上年预算数增加 392816 元，增长了27%。主要用于 归口管理的行政单位离退休858953元；事业单位离退休446809元；死亡抚恤217608元；财政对工伤保险基金的补助17738元。3、基层司法业务费17000元，主要用于办公费8000元、印刷费9000元。4、群众文化事业运行费145255元，主要用于工资福利支出145255元。5、计划生育机构支出271839元，主要用于工资福利支出。6、财政对职工基本医疗保险基金的补助309106元。7、其他城乡社区服务支出150000元，主要用于古鲁板蒿乡街面卫生清理人工劳务费。8、农业事业运行费577270元，主要用于人员工资支出 。9、水利行业业务管理费417311元，主要用于人员工资支出。10、对村民委员会和村党支部的补助支出2874495元。主要用于办公费480000元、印刷费312600元、电费60000元、取暖费180000元、差旅费60000元、劳务费60000元、其他交通费60000元；村干部报酬及离任村干部生活费1661895元。11、在职人员住房公积支出559418元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；项目支出 917982元，占比 7 %。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出12427449元，其中：人员支出 9924849元，主要包括：在职人员工资6723492元，其中基本工资2956267元、2017年增资129175元、津贴补贴1457243元、2017年乡镇工作补贴359690元、公务员奖金53860元、绩效工资880995元、职工基本医疗保险缴费309106元、在职人员工伤保险17738元、住房公积金559418元、；归口管理的行政单位离退休860141元；事业单位离退休446809元；死亡抚恤217608元；村干部报酬及离任村干部报酬1661895元。生活补助14904元。一般性、运转支出 2502600元，主要包括：办公费570000元，其中（一）乡政府90000元，A4打印纸350箱160元/箱，合计56,000元；A3纸20箱200元/箱，合计4,000.00元；打字复印一体机黑色碳粉20桶450元/桶，合计9,000.00元；小打印机装粉60次50元/次，合计3,000.00元；中性笔200盒18元/盒，合计3,600.00元；日记本500个2元/本、订书器20个20元/个、计算器20个50元/个、订书钉(小)80盒5元/盒，共计金额2,800.00元；档案袋300个1元/个，合计300.00元；纸质档案盒300个2元/个，合计600.00元；塑料档案盒300个15元/个，合计4,500.00元；U盘10个80元/个，合计800.00元；台历100本18元/本，合计1,800.00元，订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报3,600.00元。（二）村级办公费480000元，我乡12个行政村，每村平均办公费40,000.00元，一个村的办公费明细：A4打印纸50箱，每箱160元，合计8,000.00元；A3纸5箱180元/箱，合计900.00元；日记本20本20元/本，合计400.00元；订书器10个40元/个、订书钉40盒5元/盒，合计600.00元；中性笔100盒18元/盒，合计1,800.00元；黑色碳粉20桶50元/桶，合计1,000.00元；订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等16,300.00元；电脑一台5,000.00元、打字复印一体机一台2,000.00元；红旗4面100元/面；宣传橱窗及墙上图版4块600元；插排20个30元/个；撮子及笤帚10套20元/套；洗洁精5箱60元/箱；拖布5把20元/把；合计4,000.00元。印刷费331600元，其中乡政府19000元，印刷费明细如下：用于扶贫攻坚图表及建档立卡资料费用支出15,000.00元；扶贫宣传手册2000本2元/本，支出4,000.00元；村级印刷费312600元；12个村每村26,000.00元。用于制作综治图版5,000.00元、扶贫图版5,000.00元、其他宣传橱窗板12张500元/张，金额6000.00元；项目材料印刷费10,000.00元。电费140000元。其中乡政府电费80000元，用于乡政府办公楼办公、生活设施、照明用电；政府主街路灯照明用电；食堂做饭用电等；村级电费60000元，用于各村办公及照明用电。邮电费15000元、政府网费每月500.00元，一年6,000.00元；政府共计9部电话，每部年电话费600.00元，计5,400.00元；网络维修费年3,600.00元。取暖费460000元，其中用于乡政府280000元，两栋办公楼、食堂等6685平方米的取暖，按600元/吨，需要采购466.67吨煤方能够用，每年每平米取暖费为41.88元；其中村级取暖费180000元；12个行政村，每村平均用煤25吨，每吨600.00元，金额15,000.00元。用于村办公室及食堂取暖费。差旅费73000元，其中乡政府13000元，用于职工出差在本市学习及培训100人次，交通40元，伙食补助90元，费用支出13,000.00元；村级60000元；每个村村级干部到乡里50人次，平均每次50元，合计30,000.00元；到旗里办事25人次，平均每次100元，合计30,000.00元。会议费20000元、用于乡政府开政府经济工作会议用A4打印纸20箱160元/箱，计3200元；打字复印费12660元；中性笔30盒18元/盒，计540元；资料袋300个，每个2元，计600元；会标制作费2000元；矿泉水20件，每件50元，计1000元；培训费29000元、新考录公务3名，培训费9,000.00元；其他在职乡干部外出业务培训10人次，标准2,000元/次，计20,000.00元。公务接待费268000元、其中：国内公务接待费268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下乡检查指导工作30次，每次平均7人，陪客3人计算，人均100元，需招待费30,000.00元；二是扶贫攻坚工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待费28,800.00元；三是各业务部门下乡对全年各项工作检查验收及业务培训251次，每次平均6人，陪客3人计算，每人80元标准，需招待费180,720.00元；四是人代会就餐260人，每人标准80元计20,800.00元，村计生人员及会计来乡报表工作餐12次，7,680.00元。劳务费60000元、每个村顾用临时人员劳务费等支出5,000.00元，12个村合计60000元。公务用车运行维护费375000元。乡公务车出车 1200次，车辆行驶里程：240000公里，燃油费 238000元，维修费 72000 元，车辆修理费56000元，过桥费、保险费等其他费用 9000 元。 公车具体燃油、维修等明细如下：一是用于政府干部扶贫工作任务，农业技术生产工作任务，上级各部门检查下乡等，需要经常深入到村、到户，古鲁板蒿乡区域广，线路长，管辖12个行政村，路途都比较远，燃油需要120元/天，900次，合计108,000.00元；二是去敖汉办理业务150元/次，747次合计112000.00元；三是去赤峰办理业务500元/次，36次，合计18,000.00元；四是车辆运行维护费按每10000公里保养一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；车辆保险每年6,000.00元；车辆修理费每次5,000.00元，需维修10次，计50,000.00元;过桥、洗车等9000.00元。计每台车平均费用计187500.00元,两台公车合计为375000.00元。其他交通费用161000元，其中公务员交通补贴（车补）136800元，主要用于乡下部下乡车工。2、财政拨款项目支出情况说明本部门财政拨款项目支出917982元。其中：（一） 人大工作经费50000元，主要用于人大办公费19000元。印刷费6000元，主要用于日常办公印刷、打字复印，宣传，图版制作等合计6000.00元。差旅费15000元，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、到赤峰及外地出差办事的住宿费及补助。会议费5000元，主要用于召开人代会费用支出。培训费5000元，培训费主要为2018年人大工作参加的业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。培训费主要由报名费、教材费。 （二）小城镇建设维护费50000元，主要用于古鲁板蒿乡街面卫生清理及维护人工劳务费。（三）2017年乡人大换届选举经费10000元，用于换届选举会议费，主要用于召开人代会费用支出，包括资料袋、笔记本、笔各200份，每份20元计4000元；打印材料4000元，制作会标2000元。（四）国土、市场监督、司法、畜牧编制数核定公用经费190000元。主要用于邮电费10,000元、招商引资差旅费40,000元、会议费14900元、信访费用50,000元、其他交通费75100元。 （五）综合配套项目资金617982元。主要用于办公费100000元、印刷费52400元、咨询费10,000元、手续费10,000元、电费10,000元、差旅费50,000元、培训费50,000元、劳务费189600元、其他交通费45,982元、其他城乡社区设施建设支出中的劳务费100000元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0 %。主要用于 或无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 643000元，比上年减少85500元，下降11.74%。其中：因公出国（境）费支出 0 元。全年因公出国（境）团组个，累计 0 人次。公务用车购置及运行维护费支出375000元。其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出 375000元。出车 1200次，车辆行驶里程：240000公里，燃油费 238000元，维修费 72000 元，车辆修理费56000元，过桥费、保险费等其他费用 9000 元。公车具体燃油、维修等明细如下：一是用于政府干部扶贫工作任务，农业技术生产工作任务，上级各部门检查下乡等，需要经常深入到村、到户，古鲁板蒿乡区域广，线路长，管辖12个行政村，路途都比较远，燃油需要120元/天，900次，合计108,000.00元；二是去敖汉办理业务150元/次，747次合计112000.00元；三是去赤峰办理业务500元/次，36次，合计18,000.00元；四是车辆运行维护费按每10000公里保养一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；车辆保险每年6,000.00元；车辆修理费每次5,000.00元，需维修10次，计50,000.00元;过桥、洗车等9000.00元。计每台车平均费用计187500.00元,两台公车合计为375000.00元。较上年减少18500元，下降5%。 财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。公务接待费268000元、其中：国内公务接待费268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下乡检查指导工作30次，每次平均7人，陪客3人计算，人均100元，需招待费30,000.00元；二是扶贫攻坚工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待费28,800.00元；三是各业务部门下乡对全年各项工作检查验收及业务培训251次，每次平均6人，陪客3人计算，每人80元标准，需招待费180,720.00元；四是人代会就餐260人，每人标准80元计20,800.00元，村计生人员及会计来乡报表工作餐12次，7,680.00元。较上年减少67000元，下降20%。主要是由于压缩招待费开支标准。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3420582元，比上年增加253027，增长8%。主要原因新增了条管单位，编制下划到乡镇，人员运转经费增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额280000元，其中：政府采购货物预算280000元，用于原煤采购；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆.四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，我乡没有重点项目绩效目标设置情况。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算表