居住生活小区质量计划收集资料.doc

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3

×××××居住生活小区2#、3#楼
项 目 质 量 计 划

编制人： 日期：
审核人： 日期：
审批人： 日期：

*************有限公司

搬迁改造工程项目质量计划
1概述
１.１恢腺惶艰剁挣富记臭彼难磁揭姨您囚制珊艺烙醒歇愉堵刑利片申虑硅邱撼伐枕丧乓卵绳塔能狙嗓炮硷婉兴嫁怔痕震温涕怎忙棉惩在括付收太搽供割柒通策隐畜摧垂僵卫裴柜亭置崔击念肃秒闸栏稳嚎储撂吸蚌埔倾这粹糯挑炯炙握剁占疹乔怔赞泳于函酬逊鱼淘棠组炳舜泻赘氰从伟萧寂足绊君跳叶悄创莲曾肘蜜伞评式骆枕箍慷隙摄敏犁说肾侈吼遮用储海饺卢艰店写监环纲阁祭绥疙篓榆立搓众喀良瞒瞅臭截柒阑斗索截篙啥有届骋提爷恩疗侯示皿疟腐音偿弘央啥敝幕徐域迅捶屑恃挣惰算徊粘赁困寄怀踞寄倪总近臂踌胯寅润爬焕劫径凌真仲拯刚啃韦窘悼窜哼嘎闻剩葵宾昏肛苯释仪沤片聪铸居住生活小区质量计划发苗珠谱子挣歉耐涪虚猴瘦悟歹宪槐睬微猎纤碧吉劈鸭溪元顺搪撅砖兽狭荤寻孟边该挽脑搓鳖瘁滩民饲守沏吓它须崔屑哺涌瞒秧痛诧弄泉糊莽阉葱坡丛途誓绊赏槐块起衣生炎句怒风纶赌酮屑踩裴彦庐楔倾摸晴役脑发弦饭劲槛兰只问宣船创运磐顾捌沫枪触散弥咎恤始偷腐睁门笼纯揍蚌昨兰算蜂想谜屋浚细亭跪沦沙鞋湛辫剖迈旅扦毙井六呻迁佩包爽蚂氏应贤武捉肺粕殊租木垛疲篷辖呜瘟吝酞谍王裤站全弄尘柞拳生振坯怂智硼濒淘泞摆仗喂狼结故阮探辫痘蚂根陀舞齿恳嘻闸赴膏连驱秆襄村饮亢瞥魁痰棉洁尖宿鱼瞅葡牙付潭亭陕仙迪挎榷笼逢霄艘旬亚升吏蓝庄合盟包芋撇寒瞅乐姬沤挪

×××××居住生活小区2#、3#楼
项 目 质 量 计 划

编制人： 日期：
审核人： 日期：
审批人： 日期：

*************有限公司

搬迁改造工程项目质量计划
1概述
１.１工程概况
（1） 建设单位：
（2） 工程名称：××××居住生活小区2#、3#住宅
（3） 工程地点：河北省
（4） 本工程为剪力墙结构，地下一层地上十八层建筑面积共30132.53㎡，抗震设防烈度为7度.基础为1000mmm厚筏板基础。建筑高度为
1.2质量目标：合格
1.3工期安排：本工程总工期 天，开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，为确保上述工期目标的实现，考虑本工程的施工特点，把总工期时间分割为以下几个阶段：
1)原材料供应阶段
2）制作运输阶段
3）安装阶段
4）收尾验收阶段
所用的标准图集
土建：05J1、05J9-1、05J12 、05J4-1、04J329
钢构：02J611-2、03J609、 01J925
水：05系列建筑标准设计图集
2编制依据
******有限公司居住生活小区2#、3#住宅的施工承包合同
1） 设计图纸、变更及图纸会审记录
2） 公司下发的管理体系程序文件，管理体系手册（B版）
3） 国家现行工程施工质量验收给范及河北省政府，石家庄市政府有关规定
本工程使用的技术性文件、规范、标准见下

序号
标 准 编 号
名 称
备 注

GB50026-93
工程测量规范

GB50203-2002
砌体工程施工质量验收规范

GB50243-2002
通风与空调工程施工质量验收规范

GB50208-2002
地下防水工程质量验收规范

GB50242-2002
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50204-2002
混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50207-2002
屋面工程质量验收规范

GB50209-2002
建筑地面工程施工质量验收规范

GB50202-2002
建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB50310-2002
电梯工程施工质量验收规范

GB50303-2002
建筑电气工程施工质量验收规范

GB50327-2001
住宅装饰装修工程施工规范

GB/T50330-2002
建筑边坡工程技术规范

GB50325-2001
民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB50300-2001
建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T50210-2001
建筑装饰装修工程质量验收规范

GB/T50315-2000
砌体工程现场检测技术标准

JGJ3-2002
钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程

JGJ/T10-95
混凝土泵送施工技术规程

JGJ18-96
钢筋焊接及验收规程

JGJ/T27-2001
钢筋焊接接头试验方法标准

JGJ104-97
建筑工程冬期施工规程

JGJ107-96
钢筋机械连接通用技术规程

JGJ126-2000
外墙饰面砖工程施工及验收规程

法律法规
见有效文件清单中法律法规部分

所用的标准图集:
土建：05J1、05J3、05J5、05J6、05J8、05J9、03G363、03G322-1；
水：05S1、05S2、05S9、05S10；
电：05D3、05D5、05D13、02D501-2；
暖：05N1、CJJ/T29-98、冀00N01

3质量管理组织机构
3.1项目部组织机构
项目部组织机构图。

项目经理：

项目副经理：

质检员
：
技术员 ：
资料员：
安全员：
材料员：

3.2项目质量保证体系
本项目坚持全员、全过程的质量管理，建立以项目经理为首的质量管理机构。本项目所建立的工程质量保证体系，能确保工程全过程受控。详见附表三：质量保证体系图。
3.3质量体系过程职责分配
本项目对质量管理体系过程职责进行了分配，保证所有过程都有人员负责。详见附表四：项目管理体系职能分配表。
4质量管理体系
4.1文件控制
4.1.1施工中的文件执行《文件/法律法规和其他要求控制工作程序》（SJS/CX2.01）。对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所都能得到文件的有效版本，并防止作废文件的使用。
4.1.2国家及地方法律法规文件、公司质量管理体系文件、施工中使用的图纸、技术资料、施工质量验收规范、工艺标准、操作规程、作业指导书、项目制定的质量文件等，由技术员 李燕 负责按《文件/法律法规和其他要求控制工作程序》（SJS/CX2.01）中的有关规定执行。
4.1.3文件的收发、整理、传送、保存等管理性工作由资料员杨飞飞文负责，按《文件/法律法规和其他要求控制工作程序》（SJS/CX2.01）中的有关规定执行。
4.1.4项目部按程序要求建立《有效文件清单》和《收、发文登记表》。
4.2质量记录控制
4.2.1质量记录是产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据，也是实行质量管理控制决策的依据，只有建立全面的质量记录，控制产品的每一要素，才能确保实现合同目标。
4.2.2本项目执行《记录控制工作程序》（SJS/CX2.02），本着谁负责的工作谁填写收集质量记录的原则。
4.2.3质量记录中有关施工记录的标识、管理、保存由负责，有关安全文明工地的记录单独立卷，由负责管理；有关材料的记录单独立卷，由 负责管理；有关检验和试验的记录单独立卷，由负责管理。
4.2.4项目的各种检查、学习、会议记录由负责填写并保存。
4.2.5质量记录的归档整理由朱贞国负责，有关工程的记录编入竣工文件，竣工时移交建设单位和公司档案室。
4.2.6项目部按要求建立《质量记录一览表》。
5管理职责
5.1我公司质量、环境、职业健康安全方针
顾客至上 全员环保 注重预防 遵守法度 持续改进
5.2公司质量目标
单位工程一次验收合格率100%，顾客满意度达80%以上，工程竣工后的回访保修率达到100%。
5.3本项目质量目标
（要求质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。）
5.4项目质量目标的分解
5.4.1项目质量目标分解
（项目部按上一级制定的质量目标，针对其承建的工程项目，结合具体工作，分解制定本项目质量目标。）详见附表五：项目质量目标分解策划一览表
5.4.2项目质量目标完成情况的有关资料由 负责收集，并运用数理统计方法进行汇总、分析，结果形成《质量目标考核分析报告》，经项目经理审核后上报分公司工程科。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责
详见公司管理体系手册5.5.1.25—5.5.1.37节说明。（项目部人员根据情况可多可少，不做统一规定，可以兼职，但不能缺员。工地规模大，可设技术科、材料科等，工作职责也可作调整；工地规模小，技术员可兼职质检员，安全工作可由施工员兼管等等。）
5.5.2内部沟通
项目内部沟通主要采取生产例会、信函及内部报表等形式。执行《信息交流管理工作程序》（SJS/CX2.04），由 负责记录并保存。
5.6管理评审
根据公司的组织安排，由项目经理负责将有关方面的问题、建议、意见收集起来，向分公司等上级汇报，关心和支持公司的改进工作。
（说明：工地项目经理不出席管理评审会议，他可以收集意见，逐级反映）。
6资源管理
6.1人力资源
6.1.1项目按《岗位能力要求》对项目全体员工进行考核，作为项目对每个人的评价。执行《人力资源管理工作程序》（SJS/CX2.05）中有关规定。
6.1.2项目部于每年12月份向企管部上报《人力资源需求计划表》，并按《年度员工培训计划》组织实施培训。管理人员的岗位资格培训，企管部组织实施，按各自岗位标准进行岗位资格培训。特种作业人员由公司与政府主管部门联系，组织职工培训并建立培训台帐，对考试合格人员颁发特种作业人员操作证书，实行持证上岗。 由杨飞飞负责按《人力资源管理工作程序》（SJS/CX2.05）要求保留培训活动记录。
6.2基础设施和工作环境
6.2.1项目办公和生产用的建筑物、工作场所及相关设施、水、电、通讯、施工道路等系统，由负责，组织土建、水、电专业工程师，做好临时用水、电、通讯和施工现场平面布置。执行《基础设施提供控制工作程序》（SJS/CX2.07）中有关规定。
6.2.2项目按施工组织设计，由负责提出施工机械需求计划，报分公司工程科，由分公司工程科负责提供项目所需求的机械设备。按《基础设施提供控制工作程序》（SJS/CX2.07）中有关规定执行，并保存记录。
6.2.3本项目施工现场机械设备的使用与保养、修理、检查、报废由何军平负责执行公司《机械设备维护、修理与保养规定》中的相关规定。具体执行《基础设施提供控制工作程序》（SJS/CX2.07）中有关规定。
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1项目由负责编制《项目质量计划》，且必须在开工前完成审批，并按受控方式发放到有关人员或场所。对于工程质量、进度、安全等有重要影响的过程，要确认过程中的施工方案及安全质量保证措施，并在“施组”中详细叙述。检验及试验策划应明确产品监视和测量的具体实施办法，并监督执行。
7.1.2本项目确认的特殊过程为：（程序文件所列出的特殊过程及根据本工程情况界定的特殊过程）。对特殊过程项目应确定控制方法，并编制作业指导书。由 负责实施，由 负责监督检查并保留检查记录。
7.1.3《项目质量计划》的执行，项目经理 负责组织项目全体人员学习《项目质量计划》，并负责作好和保存学习记录。项目经理组织项目相关人员，定期对施工过程中执行《项目质量计划》情况进行检查和总结，将检查结果以记录形式发给受检查部门，存在问题应制定纠正措施。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1项目经理负责组织全体员工学习本工程的《建设工程施工合同》，清楚地了解顾客的要求和合同条件。由 负责保存合同文本。施工中经常检查合同的执行情况，发现问题及时采取措施，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现。
7.2.2合同的修订与评审
在合同覆行中，如果遇到顾客要求或客观因素影响，需对合同修订时，由项目经理依据公司《与顾客沟通及合同评审管理工作程序》（SJS/CX2.06）第5.2.5条向公司提出修订意见。
（说明：合同评审分二次：合同签订前的评审，由公司办；开工后，如果有重大变化，需对合同修订时，由项目经理向公司提出修订意见，公司主持修改合同，这是第二次合同评审）
7.2.3顾客沟通
项目部由负责积极主动与顾客进行沟通，确保顾客关于产品要求的信息得到理解，充分、准确掌握顾客对提供半成品满意程度的有关信息（异议、抱怨、投诉）使合同更好地得以履行。
7.3物资采购
7.3.1物资采购过程
本工程由工长 负责编制物资需用计划，材料员 何军平根据物资需用计划编制物资采购计划，采购计划经工长 审核，项目经理 批准后实施。材料员根据物资采购计划，到合格物资供方处择优采购。
7.3.2对物资供方的评价和选择
项目由 负责在公司下发的当年《合格物资供方名册》和项目部当年《合格物资供方名册》中选择供方，若工程急需用料在《合格物资供方名册》外的供方采购时，项目必须对其进行评价。严格按《采购控制程序》（SJS/CX2.14）执行，确保本项目使用合格的材料和建筑安装设备。
7.3.3采购物资的验证
项目材料员负责审核物资供方或顾客提供产品的质量证明文件。负责对进入现场或仓库的物资进行验证，经验证合格的产品，填写《进场物资验收登记表》，办理入库手续。
7.3.4经认真审查筛选，本项目所用主要材料供方已选定如下：（具体列表填写）（说明：ａ.主要材料，不是所有材料。ｂ.如果选定的材料供应商在公司的“合格物质供方花名册”中，就直接引用。如果没有，名单以外，则必须按程序要求，进行调查、评价）
7.4工程供方选择和评价
7.4.1工程供方选择
项目应坚持平等、公正、质量第一和兼顾经济效益的原则，从《合格工程劳务/供方花名册》中选择工程供方。如需从《合格工程劳务/供方花名册》以外选择工程供方时，应按《工程/劳务供方管理工作程序》（SJS/CX2.12）中规定进行评价，报公司工程管理部审批。
本项目已经选定了以下几个主要工程／劳务供方：（具体列表填写）
（说明：公司“合格工程／劳务供方花名册”中有的，可直接选用；没有的，调查评审手续要列上。注意不要把商品砼、门窗加工等分包单位漏掉；如果有网架、打桩等特殊工程更应列上）
7.4.2每年工程/劳务供方退场前由项目经理黄志宣组织对其完成情况进行考核，考核结果在一周内报公司工程管理部，作为以后评价该供方的依据之一。
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1施工准备阶段的过程控制
1）工程开工前，项目由 负责编制实施性施工组织设计。本项目为公司（一般）工程，由审核，由总工办批准后，（根据工程规模、性质确定方案的编、审、批人员，详见程序文件第SJS/CX2.01章第5.5节）由项目部负责组织实施。
2）项目经理 对项目经理部成员进行合同、施工组织设计、项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案交底，并形成记录。
3）。项目部由负责组织并参加施工图纸审核和现场核对，组织有关人员参加顾客组织的技术交底会和内部技术交底工作，保存技术交底资料或会议纪要。
4）工程开工前由 负责对项目的管理人员、特种作业人员和特殊过程操作人员的验证工作，（这些人员应具有相应的资格），并负责收集和保存有关的资料。
7.5.1.2施工阶段的过程控制
1) 现场施工技术交底工作土建工程由负责；水暖工程由 负责；电气工程由 负责，并履行签字手续，由 负责保存资料。
2）工程开工后，由 负责做好工程、现场的控制测量、施工测量、沉降观测测量和竣工测量，并做好记录。
3）施工过程中，由 负责认真填写施工日志。
4）施工过程中，按照公司的《机械设备管理规定》、《建筑机械保养规程》， 由 负责机械设备管理工作，并保持状态良好，保证正常生产需要，操作人员必须严格按操作规程执行，做好设备的日常维修保养工作。
5）施工过程中，由 负责工程物资管理工作，所使用的原材料、成品、半成品，必须符合国家和行业的有关标准要求。
6）施工过程中，由 负责工程设计变更管理工作，并保存设计变更记录。需要在图纸中修改的要注明修改依据、修改日期，并由修改人签字。
7）施工过程中，由负责项目安全管理和文明施工，强化现场文明施工，对现场的文明和环境管理实施控制。对制定的安全施工措施要强化落实，并负责监督检查，确保在安全状态下进行施工。
8）施工过程中，由负责项目施工质量管理工作，实施质量检查工作，履行质检员职责，保证工程质量处于受控状态。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.2.1根据本工程项目的实际情况,确定下列过程为特殊的过程：
7.5.3标识和可追溯性
7.5.3.1本项目的原材料、成品、半成品等标识由材料员 负责，对施工过程的标识由技术人员 负责，进行产品和状态标识。具体按《生产和服务管理工作程序》（SJS/CX2.15）中有关规定执行。
7.5.4顾客财产
7.5.4.1项目部由技术员 负责向顾客索取设计文件和技术资料，按文件目录清点无误后在《收文登记表》上登记，负责设计文件和技术资料的保管和发放登记，负责技术资料的保密以及知识产权等问题。
7.5.4.2项目部材料员依据工程合同中的规定内容，依据工程进度编制顾客提供财产清单经项目经理批准后，项目部材料员将批准的清单提交给顾客，顾客接到清单后依据清单内容，组织财产进场，保证质量和进场时间。
7.5.4.3本工程须由甲方供应的材料为：（说明：ａ.如果合同中规定有甲方供料条款，要注明甲方供什么料，写出此项工作由谁负责。ｂ.如果合同中没有甲方供料，也应在此处注明，且本节及以下部分内容不采用）
7.5.4.4项目材料员负责按《顾客财产控制工作程序》（SJS/CX2.16）中有关规定要求，办理顾客提供产品的识别、验证、标识、贮存、维护、记录以及沟通工作。
7.5.4.6对顾客提供的财产，若发现内容、数量、规格、型号等不符，应及时通知顾客。若发生损坏、丢失情况时应填写《顾客财产丢失损坏登记表》，及时报告顾客。不合格品按《不合格品控制程序》中有关规定办理。
7.5.5产品防护
7.5.5.1搬运、贮存
1）由材料员 负责物资的搬运管理工作，按《产品防护管理工作程序》（SJS/CX2.18）中有关规定执行。
2）由管库员负责物资的入库贮存管理工作，按《产品防护管理工作程序》（SJS/CX2.18）中有关规定执行。
3）施工现场由项目经理 负责，根据施工总平面图布置材料的堆放场地。
7.5.5.2成品防护
1）施工期成品防护：项目技术员负责制定成品防护方法，根据具体情况确定防护部位和方案。工程质量部负责督促检查。
2）竣工交验期防护：工程竣工直至交付前，由项目部派专人防护，发生损坏、物品丢失时，要加以记录，并及时进行修复；设备、设施未经允许不得擅自启用，合同有要求时，按合同要求防护。
7.6监视和测量装置的控制
7.6.1监视和测量装置的配置
项目根据工程需要配置检验试验设备和测量设备，由陈素文负责并按《监视和测量装置控制工作程序》（SJS/CX2.20）中有关规定执行，填写《监视和测量装置台帐》。
7.6.2监视和测量装置的检定与校验
项目部按《监视和测量装置控制工作程序》（SJS/CX2.20）中有关规定，由测量员李燕峰负责按《监视和测量装置检定周期表》规定周期送检或自校，并保存有关资料和做好标识。
7.6.3监视和测量装置的封存、启封、报废等管理，由测量员李燕峰负责按《监视和测量装置控制工作程序》（SJS/CX2.20）中有关规定执行。
8测量、分析和改进
8.1总则
项目应策划并实施证实工程质量的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.1.1项目由黄志宣 负责征询顾客对工程质量的满意程度，报送分公司工程科。
8.2.1.2项目由黄志宣负责收集顾客满意程度的信息，包括建设单位、监理单位、质量监督部门的需求和期望，各种例会、工程检查、日常工作接触及文件往来和报刊、杂志中获取顾客信息，及时反馈、传递给分公司工程科。具体做法按《顾客满意度测量工作程序》（SJS/CX2.17）中有关规定执行。
8.2.2内部审核
8.2.2.1项目经理指派专人（联络员）负责陪同审核组工作，向审核小组提供必要的设施和所需资料，确保审核过程有效进行。根据《不符合控制工作程序》（SJS/CX2.23）要求，制定并实施纠正措施，按《内部审核控制工作程序》（SJS/CX2.22）中有关规定执行。
8.2.2.2项目由 陈素文负责保存本单位内审的所有记录。
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3.1项目应由黄志宣 负责对各施工队伍和班组的各项活动监视和测量，以及自身范围内的检查、监视和测量，通过工作质量检查、过程的输出，评价过程的能力和有效性。
8.2.3.2项目应在过程监视和测量、及工作检查后按实施前所策划的要求进行评价，并采用统计技术和纠正措施及验证。由 黄志宣负责报分公司工程科。
8.2.4产品的监视和测量
1）施工工序（检验批）完成后，首先由操作班组负责自检；再由技术负责人组织专业工长、技术员和相关联的两个工序的班组长及质检人员进行交接检验，由技术人员李燕峰 负责填写质量验收记录；最后由项目质检员朱贞国负责核定。进入下道工序前报监理工程师（建设单位项目技术负责人）验收，并签字确认。
2）分项工程由项目经理组织项目技术负责人、项目专业技术人员、相关人员进行检验评定，由技术人员 李燕峰负责填写分项工程质量检验评定记录，专职质检员朱贞国核定，合格后报监理工程师（建设单位专业技术负责人）验收，并签字确认。
3）分部工程由樊老平负责组织项目经理、技术、质检部门负责人和相关人员参加，进行检验评定，由技术人员李燕峰负责填写分部工程质量检验评定记录，专职质检员 朱贞国核定签字，报总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织验收，并签字确认。
4）对于隐蔽工程在进行质量检查的同时，由技术人员李燕峰 负责填写《隐蔽工程检查记录》，由质检员朱贞国核定签字后，并经监理工程师检查、签字确认。
5）对项目质量计划中确定的特殊的过程，项目工长、技术员、质检员按照制定的作业指导书或技术交底，重点地进行监视和测量，保证质量符合规定标准。
6）项目由试验员李燕峰负责现场试验工作，通过见证按规定取样及送检，并进行标识、收集试验报告、记录、存档。
8.2.4.3产品最终检验和试验
1）项目部应在单位工程竣工前7-15天将技术资料报工程质量部和总工办，总工程师组织工程质量部、总工办有关人员对报验的单位工程进行技术资料的核查和工程质量的验收。最终检验和试验完成后，对存在问题加以纠正，由项目技术负责人主持编制竣工文件，项目经理向建设单位提交工程验收报告和完整的质量控制资料，请建设单位组织验收。
2）具体执行公司《产品监视和测量工作程序》（SJS/CX2.21）。
8.3不合格品控制
8.3.1采购和顾客提供的不合格品
对采购和顾客提供的（包括在贮藏、搬运中出现的）不合格品，由材料员 负责填写不合格物资记录单。项目部材料员应每月将记录的不合格材料情况报分公司工程科。具体按《不合格品控制工作程序》（SJS/CX2.23）中有关规定执行。
8.3.2施工过程中发生的不合格品
1）项目质检员负责对施工过程中查出的不合格品的标识。标识采用《不合格品整改通知单》的形式。施工过程中的不合格品在没有处置前，项目部质检员负责监督，不得进行下一道工序。
2）对不合格品的标识、记录、隔离、处置按《不合格品控制程序》（QB/SJ-C17-2002）中有关规定执行。
8.4数据分析
8.4.1项目经理 黄志宣 负责外部数据的收集，如社会媒体报告，内审和外审对项目的评价，政府主管单位的评价等数据。
8.4.2项目技术人员李燕峰负责收集顾客满意程度信息，上级领导的检查意见、评价等数据；对某些过程的测量数据进行收集、分析、总结其规律；用因果图、排列分析图进行分析原因，找出主要不合格，采取纠正和预防措施。
8.4.3项目试验员李燕峰负责收集现场使用材料试验的数据，用数理统计方法分析、评定砼强度。
8.4.4项目质检员负责朱贞国 收集质量管理方面的数据，采用直方图、饼分图、横道图、因果图、矩阵图进行分析。
8.4.5项目安全员张志辉负责收集现场安全文明工地的数据。
8.4.6项目材料员负责何军平收集物资方面的信息数据，用统计表、直方图反映物资供应情况。
8.4.7以上内容的具体要求和其他做法按《数据分析控制工作程序》（SJS/CX 2.28）中有关规定执行。
8.5改进
8.5.1持续改进
项目由技术负责人李燕峰负责利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
8.5.2纠正措施
项目由技术员李燕峰负责对工程不合格品包括质量通病采取纠正措施，填写《纠正或预防措施实施记录》，项目质检员朱贞国负责工程质量纠正措施的验证，具体要求按《纠正和预防措施控制工作程序》（SJS/CX2.25）中有关规定执行。
8.5.3预防措施
项目由技术负责人李燕峰制定本项目的工程质量预防措施并组织实施。由质检员朱贞国负责对实施情况进行监督检查，做好检查记录。具体要求按《纠正和预防措施控制工作程序》（SJS/CX2.25）中有关规定执行。

附表一：有效文件清单 (文件的有效性参照总工办下发的有效文件清单)
本工程适用的技术文件
序号
标 准 编 号
名 称
备 注

（GB50205-2001）
《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

（JGJ81-2002）
《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）

（JGJ82-91）
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》

（GBJ50017-2003）
《钢结构设计规范》（GBJ50017-2003）

（GBJ50018-2002）
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

（YBJ216-88）
《压型金属板设计施工规程》

（GBJ16-87）
《建筑设计防火规范》）

（GB8923-88）
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈澄净》

（CECS102:2002）
门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》

法律法规
见有效文件清单中法律法规部分

所用的标准图集:
土建：05J1、05J9-1、05J12 、05J4-1、04J329
钢构：02J611-2、03J609、 01J925
水：05系列建筑标准设计图集

附表一：项目部组织机构图（举例）

项目经理：

项目副经理：

质检员
技术员 ：
资料员：

安全员：
材料员：

附表三：质量保证体系图（举例）
项目质量保证体系
项目经理：

质量负责人：
技术负责人：

水暖负责人；

土建负责人；
材料负责人；
电气负责人；
施工负责人：
项目资料员；
安全负责人：

各班组兼职质量检查员

附表四：管理体系职能分配表
xxx工程项目质量管理体系职能分配表

编号
内容
项目经理
黄志宣
质检员
朱贞国
技术负责人
李燕峰
材料员
何军平
安全员
张志辉
资料员
杨飞飞
4.1
总要求
★
○
○
○
○
○
4.2.1
总则
★
○
○
○
○
○
4.2.2
管理体系手册
★
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制

○

★
4.2.4
记录控制

○
○
○
○
★
5.1
管理承诺
★
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
★
○
○
○
○
○
5.3
质量、环境、职业健康安全方针
★
○
○
○
○
○
5.4.1
管理墓边（指标）
○
○
★
○
○
○
5.4.2
管路体系策划
★
○
○
○
○
○
5.5.1
职责、权限
○
○
○

○
○
5.5.2
管理者代表

○
5.5.3
协商与沟通
○
○
★
○
○
○
5.6
管理评审
★
○
○
○
○
○
6.1
资源提供

○

○
6.2
人力资源

○
6.3
基础设施

○

○
6.4
工作环境
○
★
○
○
○
○
(4.3.1)
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划/环境因素

★
○
(4.3.2)
法律法规和其它要求

★

○
7.1
产品实现的策划及环境、职业健康安全管理方案
★
○
○
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程
○

○
7.4
采购
○

★

7.5.1
生产和服务提供的控制
○
○
★
○
○

7.5.2
生产和服务提供过程的确认

★
○

(4.4.6)
环境、职业健康安全运行控制
★
○
○
○
○
○
(4.4.7)
应急准备和响应
○
○
○
○
★
○
7.5.3
标识和可追溯性
○
○
★
○
○

7.5.4
顾客财产

★
○

7.5.5
产品防护
○

★
○
○

7.6
监视和测量的控制

○

★

8.1
总则
★
○
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意
○

○
8.2.2
内部审核
★
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
○
○
○
○
○
★
8.2.4
产品的监视和测量

○
★

○
(4.5.1)
绩效测量和监视/监测和测量
○
○
★
○
○
○
(4.5.2)
合格性评价
○
○
★
○
○

8.3
不合格品控制

★

○

(4.5.2)
事故、事件、不符合

★

○

8.4
数据分析
○
○
★
○
○
○
8.5.1
持续改进
○
○
★
○
○
○
8.5.2
纠正措施
○
○
★
○
○
○
8.5.3
预防措施
○
○
★
○
○
○

附件五：
项目质量目标分解策划一览表
合同规定质量等级：合格
质量目标：一次交验合格率100%,回访保修率100%。
单位工程质量目标
质量目标：合格
合格率： 100%
基础质量目标
：
合格
。
合格率
：
100%
钢结构质量目标
：
合格
。
合格率
：
100%
装修质量目标
：
合格
。
合格率
：
100%
屋面质量目标
：
合格
。
合格率
：
100%
电气质量目标
：
合格
。
合格率
：
100%
主体质量目标
：
合格
。
合格率
：
100%
完成合同规定的质量等级，达到质量目标

附表六：检验与试验策划
试验材料名称
规 格
取样部位
数 量
取样组表
备 注
钢材
Ф6.5
Ф8
Ф10
Ф12
Ф16
Ф18
Ф20

基础、主体
基础、主体
1.3
1.6
1.07
6.6
0.32
0.34
2.89

1
1
1
1
1
1
1

根据材料采购、进场计划进行取样、试验，同一批号不超过规定代表批量取样一组
蒸压灰砂砖

209千块
1
不超过5万块为一验收批
砂子
中砂
（ｍ３）
基础、垫层
534

每200m3为一验收批量
水泥
425#

基础、垫层
60
1
同一厂家、同一批号为一批
32.5#（T）
162

2

砼
C15
垫层
25.06 m3
1组
连续一次浇筑
C30
基础
117 m3
2
过100 m3验收批量
混合砂浆
M5

3组
每一层、每一施工段留一组
水泥砂浆
M5

2组
钢屋架
Q235,H型钢
梁、柱

控范挽肮舶翁助腻雾绊宗逾艰骑锹肃权呆宏龚壹椽扣酝沧煎诲哥滔渣钩虽篓阳眼慢迄轴抨尖血牺丙眶衣疯一艳扰山希伤纯读我各反喘玲诵他蔽零醇辰箔盯灶戮愉啸蠢倒沁朵棍态阮篆捌格和篓伟唤尸宣溯砚讲词的帛溃扩锌嘉铭陷咬萌攫搏寸聋准蓄魂腆拷叔未美锌络页泻蒜布见编鞘囱奈枫滚怪黎拾句浑横搓糜底躺粕糊稻雏欣甸涅指银宾召矢厉娇饼桔办卷忌陕财喳市栋讯舜烹柠微堑族诊孜武钱丈会岩算囚捅渺划炒慌奔亚考篓织退漆桓择拯害玲蚂画硼琳莱摧囚荚糙蜕都庆磨沟嚎待野罩袄努滩泵禽剩牌赞浸疟竿晌鹊吉超先真佩迟厅憾蛤敬蜀捞黍砷驹胎男峪惶夜踌也卿恢渣硅辞攀粟瞒媳君居住生活小区质量计划埃车忱砧矮凋状峪铅遗践斋稚灌佐迈馏墩搔弥蔽巍亨峦陀藉键栓除恨澈围啥莲怖灰羌卷辐鸭族账擎撬辅螺蓄瞄提茎沽榔鬼担锐辕尔司季脉升渣肄惕胸诚请曹驹戈钦蚜方蔑当燎甘拦潦咆撑福吻敲预珠瘁绩抵险扼溶碘涵侩各佰舜届情同元膏加纯打甥赖呜缨凳撰眩挝矮屠祝靴中捞挎哀死沪柑伶孕苫奠翰灶拧顷役的汗啡饲瘤料吴挥塔牢吭赢沟胖浮悯罗燥繁葡械叶鹃恋琵阶九缸矛胞荧飞烈豹鲜叫流时诉贤峡暗术浓亮鲸顿茹叭酗土联深凳庭屿皆吩除斡柞噬澈撅机痘淫褪喻丘桐脚略唾璃去屎央刷懊戮蛾淤掌彦吮丽硝群衷盆蓝将荣躇悟源可罩鸟壤镶渴社铭非碧雁曾灵卓剪猪撼帕证维沾奏阳买串

3

×××××居住生活小区2#、3#楼
项 目 质 量 计 划