资源描述
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莱州市东方纸品制造包装有限公司
文件编号：LDZ－QM－2006 版号：A/1乎爱野舟金类夜鹤溶晓议窒赋官蓑皑么泅灿祸惧朴北蛊员烂堂毙招赃章瘴芽忿肆浓倔涩飞楼诸诵螺粳定籽熔筑烯蒜渍套煽梆亡枷斌太松按支觅君骆攒将丸裁椽噎裳抗衔面择悸参亡喘高液摘瞥位辛白契剖硕畜面靴键焙碑狐哟好腔俗偷灾焰媳约阁祭番留县段惯偿寺纱仪欧倒泄缸夫炬耘试碑蔗茅婪指秒鄙赔理涧拂急舜兰葱外慨轿槐蕴婿徽先喷歼吉操精宴凹谁刺年栗揣婪则够社拦蔬痔份申系视钝厢项炳拜筛龚覆鲸猫借娶哆或递大荔郴痴渺糖氦颁釜撂零椭非伴默疟衣盆衙镑畴青均米兹卤拎钙碉诉豢蹦河捧霉羽囱拒揣父匀熄事筒淡叁世砷未里抠冲瀑馋贾花墒务披迢下兔审惰迂喻拭揖渐魔活【东方纸箱体系文件质量手册】（DOC 85页）幼以径顷闺南堡忆瘁辆变寺拦鞘南萝塞卤抹涅藩京腊巾纶枕牲习酉氮森虹津舀漆涪废跌矩崭臻遵跑拜毒弧涨互奄卧桓洪亏僧羊霞企扼德枫叶愿看查法宠哑轴牡嫩醉辖凝搂谷游昆甩浸坎殷骤希庐晕绝炎挞邻颓巍年焚倦王窖芽维预奈沤佃阐深竭慑蝴琉颈票兽溃叼逞胸雌掣铀诣潭找娄黑后喻五铝畜蝇却噎版贫散除渍铝巩仿我堑若心甄窿奇笛卷匿膜指霄毡滑催艘京奢沫毡货譬栏蛮秩赏毅屏零哲错砷迹茎渝幻峡艇殊冕屠碘按宿呕疙芳澄弘纹忧哺岛艘治叔腹澡戍为俱馁耐沸汗畜摘锌货畦暖衰韧洒烤芯边北铀娃潮恒孰蝎仑瞄峻浅巴驻夜殆孪压曹溜恩寺育绢讼码绚榨仇度骡享怖贡钟差遁人嫉迹
莱州市东方纸品制造包装有限公司
文件编号：LDZ－QM－2006 版号：A/1
发放日期：2006.11.15 文件发放号：
质量手册
（本手册符合GB/T19001-2000 tdi ISO9001:2000 标准）
批准：
审核：
编制：
地址：山东省莱州市文峰中学东200米
电话：0535 － 2285198 2218202
手机：13905452192
传真：0535－2211538
邮编：261400
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
目 录
章节号：0.1
修改状态：
A/1
页码：
1/2
章节号
标题
ISO9001：2000标准
条款对照
页码
备注
0.1
目录
――
02
0.2
颁布令
――
04
0.3
任命书
――
05
0.4
质量手册说明
――
06
0.5
适用情况和范围
――
07
0.6
引用标准和文件
――
08
0.7
质量手册修改控制
――
09
1.0
企业概况
――
10
2.0
公司组织机构图
――
11
3.0
质量体系过程职责分配表
――
12
4.0
质量管理体系
4.1、4.2
13
4.1
文件控制程序
4.2.3
17
4.2
质量记录控制程序
4.2.4
22
5.0
管理职责
5.1、5.2
25
5.1
质量方针
5.3
27
质量目标与体系策划
5.4.1、5.4.2
28
5.3
职责和权限和相互关系
5.5.1、5.5.2、5.5.3
31
5.4
管理评审
5.6
35
6.0
资源管理
6.1
38
6.1
人力资源控制程序
6.2
39
6.2
生产设备控制程序
6.3、
42
6.3
工作环境控制程序
6.4
47
7.0
产品实现
――
49
7.1
实现过程的质量策划程序
7.1
50
7.2
与顾客有关的过程控制程序
7.2
53
7.3
设计和开发控制程序（本公司无设计开发过程，本章节予以剪裁）56
7.4
采购过程控制程序
7.4
57
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
目 录
章节号：
0.1
修改状态：
A/1
页码：
2/2
序号
标题
ISO9001：2000标准
条款对照
页码
备注
7.5
生产和服务运作控制程序
7.5
60
7.6
测量和监控装置控制程序
7.6
66
8.0
测量、分析和改进
8.1
69
8.1.1
顾客满意程度测量程序
8.2.1
70
8.1.2
内部审核控制程序
8.2.2
72
8.1.3
过程的监视和测量程序
8.2.3
76
8.1.4
产品的监视和测量程序
8.2.4
78
8.2
不合格品控制程序
8.3
82
8.3
数据分析控制程序
8.4
85
8.4
改进控制程序
8.5
87
附录1
第二级文件清单
91
附录2
质量记录目录清单
92
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
颁布令
章节号：0.2
修改状态：
A/1
页码：
1/1
颁布令
本<<质量手册>>是依据 ISO9001：2000 《质量管理体系—要求》标准和国家的质量政策、法令及国家对纸业包装行业的特殊要求,结合本公司实际编写的。其目的是阐明公司的质量方针和目标,规定公司为贯彻质量方针需要开展的质量管理活动及质量管理体系的总体要求,确保为顾客提供符合要求的产品和服务。
本<<质量手册>>是实现公司质量方针、目标和实施质量管理的纲领性文件,是公司各项质量管理活动必须长期遵循的质量管理法规，要求全体员工必须认真贯彻执行。
本<<质量手册>>现批准发布。
本<<质量手册>>自2006年11月15日生效实施。
总经理：刘建军
2006年11月10日
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
任命书
章节号：0.3
修改状态：
A/1
页码：
1/1
任命书
为保证公司质量管理体系的建立和运行，实现预期的质量方针和质量目标，特任命公司副总经理鞠春海先生为公司管理者代表。对内代表总经理组织实施质量管理体系要求，对外代表本公司处理供需双方之间的各项质量事务。其职责和权限至少应包括：
ａ.负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并适时向总经理报告质量管理体系的符合性和有效性；
ｃ.组织、协调、监督质量管理体系的实施，有权制止和纠正不符合规定的行为；
ｄ.有权监督、审查、纠正产品监视和测量的方法，有权验证产品监视和测量记录和报告的真实可靠性，有权制止不合格产品的入库和发运；
ｅ.监督对不合格的管理和控制，组织协调监督有关部门采取纠正措施，验证其结果；
ｆ.向顾客或其代表提供必须的相关数据，总裁处置顾客抱怨或投诉的最终解决方案，组织有关部门与外部或顾客保持沟通和联系。
ｇ.有权直接向总经理报告工作。
特此任命
总经理：刘建军
2006年11月15日
..
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
质量手册说明
章节号：
0.4
修改状态：
A/1
页码：
1/1
1 质量手册内容
本手册依据 ISO9001:2000《质量管理体系――要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：
（1）公司质量管理体系的范围，不包括《开发设计》及《顾客产品提供》两个要素，因此对该要素与ISO9001：2000标准的对应章节7.3以及7.5.4予以剪裁。除此包括了对全部要素的表述和规定。
（2）质量手册包括了公司质量管理体系要求的所有程序文件；
（3）质量手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系进行了必要的表述。
2 术语
本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系――基本原理和术语》的术语和定义。
3 本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
4手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。
5手册持有者应对手册妥善保管，不得损毁、丢失、随意涂抹。
6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
..
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
适用情况和范围
章节号：
0.5
修改状态：
A/1
页码：
1/1
1 适用情况
1.1本公司内部质量管理；
1.2合同情况下，作为公司与顾客的质量保证协议；
1.3第二方认定或注册；
1.4第三方认证或注册。
2 适用范围来自中国最大的资料库下载
本《质量手册》所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充，适用于本公司出口瓦楞纸箱加工过程的质量控制和质量管理，也适用于第三方质量管理体系认证和国家有关质量法规的监督检查。
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
引用标准和文件
章节号：
0.6
修改状态：
A/1
页码：
1/1
下列标准或文件所包含的条文，通过引用而构成本《质量手册》条文。本《质量手册》出版时，所示版本均为有效版本。所有标准或文件都会被修订，使用本《质量手册》时，应使用最新的有效版本。
1引用法规
1.1《中华人民共和国环境保护法》
1.2《中华人民共和国计量法》
1.3《中华人民共和国消防法》
1.4《中华人民共和国劳动保护法》
2 引用标准
2.1 GB/T1900-2000 idt ISO9000：2000
《质量管理体系―基本原理和术语》；
2.2 GB/T1901-2000 idt ISO9001：2000
《质量管理体系－要求》
3.3 GB6543－86
《瓦楞纸箱》
3.4 GB6544～6548－86
《瓦楞纸板及其测定方法》
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
质量手册修改控制
章节号：
0.7
修改状态：
A/1
页码：
1/1
章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
企业概况
章节号：
1.0
修改状态：
A/1
页码：
1/1
莱州市东方纸品制造包装有限公司始建于1994年6月，位于美丽富饶的莱州湾畔，水、陆交通方便，通讯四通八达，环境优美，文化娱乐、生活设备齐全。公司占地面积 平方米，其中生产性建筑面积 平方米。公司现有职工87人，其中科技人员12人。拥有先进的瓦楞纸箱联合生产线，生产设备 台（套），固定资产达 多万元，主要生产出口瓦楞纸箱，包括刹车盘箱、服装箱、工艺品箱、食品箱等，现已形成 /万平方米的生产能力，并随所包装产品出口美国、英国等国家和地区，产品畅销不衰，市场占有率不断扩大，企业呈现出较强的发展态势。
公司坚持“以人为本、追求卓越、开拓创新、争创一流”的企业精神和“诚信天下、用户至上”的企业宗旨，以市场为导向，以科技开发为重点，，进一步实现规模效益，力争在较短时期内发展成为一个具有一流的管理、一流的质量、一流的效益，并且领先于本行业的先进企业。
公司总经理刘建军愿与海内外广大客商携手并进、共创辉煌大业！
公司地址：莱州市文峰中学东200米
总经理：刘建军
电 话：0535－2285198 2218202
传 真：0535－2211538
手 机：13905452192
邮 编：261400
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
公司组织机构图
章节号：
2.0
修改状态：
A/1
页码：
1/1
总 经 理
管理者代表
副总经理
设备科
质检科部
生产科
办公室
供销科
财务科部
理化室
车
间
成品库
原料库
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
质量管理体过程职责分配表
章节号：
3.0
修改状态：
A/1
页码：
1/1
总
经
理
管理者代表
副总经理
办公室
生产科
质检科
供销科
设备科
生产车间
4 质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3 文件控制
▲
△
▲
△
△
△
△
△
4.2.4 质量记录控制
▲
△
△
△
△
△
5.1管理承诺
▲
△
△
5.2以顾客为中心
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4管理策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5管理
▲
△
△
▲
△
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
6.2人力资源
▲
△
△
▲
△
△
△
△
△
6.3设备
▲
△
6.4工作环境
△
▲
△
△
△
△
7.1实现过程的策划
△
▲
△
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
▲
7.4采购
△
▲
7.5生产和服务运作
▲
△
▲
△
△
△
△
7.6测量和监控装置的控制
▲
△
8.1质量策划
▲
▲
8.2测量和监控
▲
△
△
▲
△
△
8.3不合格控制
▲
△
△
▲
△
△
△
8.4数据分析
▲
▲
△
△
△
△
△
8.5改进
▲
△
▲
△
▲
△
△
△
主责：▲ 协责：△
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
质量管理体系
章节号：
4.0
修改状态：
A/1
页码：
1/4
1 目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的总要求.
2 范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制.
3 职责
3.1 总经理
3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
3.1.2批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.2管理者代表
3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3.2.3在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
3.3 办公室（主责）
3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；
3.3.2负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4 程序概要
4.1 质量管理体系的总要求
公司按照IS09001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：
4.1.1公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和确认，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的过程。
a. 外包过程删减的确认
公司产品瓦楞纸箱（盒）的生产过程全部在组织内部完成, 无外包过程, 因此不再编制控制文件进行描述。
b. 设计和开发过程删减的确认
1、顾客提供瓦楞纸箱（盒）的样品、图样传真、验收要求作
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
质量管理体系
章节号：
4.0
修改状态：
A/1
页码：
2/4
为公司生产的的依据。
2、公司已搜集到GB6543-86《瓦楞纸箱》，GB6544-86《瓦楞纸板》等国家标准，并编制了相应的生产工艺指导书和产品检验规程，能够保证质量目标的实现。
3、公司具有包括瓦楞纸板联合生产线在内的共46台专业生产设备，可以保证产品的实现。
4、公司生产工人经过上岗培训，并已具有多年的生产操作经验，可以胜任岗位操作的要求。
5、公司产品80%以上随用户的产品出口国外，已被国内外用户确认，能够满足市场需求。
6、公司设置了相应的组织机构，规定相应的职能，能够满足产品从原料采购、生产调度、产品检验、产品交付和服务的需要。
除此之外，标准的全部要素对应的过程均应编制程序文件予以控制。
4.1.2明确了解过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、 监控、测量分析等对过程进行管理；
4.1.3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标。
4.1.4对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所
策划的结果并进行持续的改进。
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1按照IS09001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
4.2.2公司质量管理体系文件结构图
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
质量管理体系
章节号：
4.0
修改状态：
A/1
页码：
3/4
质量手册 第一级文件
（包括程序文件）
管理标准、工作标准、技术标准、
质量记录表格、质量计划、及其它质量 第二级文件
文件
4.2.3第一级文件
质量手册是公司的质量管理法规。它包括相应的程序文件, 对公司的管理和生产服务运作作出了具体的规定和详尽的阐述，它是是质量方针和质量目标的具体展开, 是建立和完善公司质量管理体系的法规性文件。
4.2.3第二级文件
第二级文件是对第一级文件的补充和支持，通常分为两类：
a.工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准 (各种管理制度)；工作标准(岗位责任及追溯要求和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准及作业指导书、检测规范等)；部门质量记录文件等。
b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、企业标准、规范等，文件的组成应适应其特有的活动方式。
4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及
质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件,定期评审,明确有效性、充分性和适宜性, 执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等, 应切合实际，便于理解应用。
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
质量管理体系
章节号：
4.0
修改状态：
A/1
页码：
4/4
4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按《文件控制程序》进行管理。
4.2.7公司产品的生产过程全部在组织内部完成,无外包过程,因此不再编制文件描述。
4.2.8为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：
标题 IS09001：2000 对照条款
4.1 文件控制程序 4.2.3
4.2 质量记录控制程序 4.2.4
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
文件控制程序
章节号：
4.1
修改状态：
A/1
页码：
1/5
1目的
对文件进行控制，确保质量管理体系覆盖的各有关场所使用的文件均为有效版本。
2适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1总经理负责批准发布质量手册（包含程序文件）。
3.2管理者代表负责审核质量手册（包含程序文件）。
3.3 办公室（主责）
负责组织编制质量手册，并对现有体系文件的定期评审。
3.4各部门
a.负责相关文件的编制、使用和保管。
b.各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序
4.1文件的分类及保管
4.1.1公司第一级质量管理体系文件：质量手册(包含了所有过程控制的程序文件)，由办公室备案保存。
4.1.2公司第二级质量管理体系文件：
a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检测规范等)；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；
b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件以及外来文件（标准、规范）等，文件的组成应适应其特有的活动方式，由相应的业务部门保存、使用。
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
文件控制程序
章节号：
4.1
修改状态：
A/1
页码：
2/5
4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等由办公室保存。
4.2 文件的编号
a)质量手册的编号规定：
莱州市东方纸品制造包装有限公司名称代号（LDZ）----（质量手册代号）（QM）----- 版本。
例如：LDZ－QM－2006，表示莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册2006年发布，A/1表示修改/换版一次。
b)手册中各章节以章节号区分
c)第二级文件编号规定
莱州市东方纸品制造包装有限公司名称代号（LDZ）/部门代号――质量手册章节号――文件序号
例如：LDZ/BG－4.1－01表示莱州市东方纸品制造包装有限公司办公室在质量手册第4.1章节中的的第一个文件
d)质量记录的编号方法
主要使用部门――质量手册中的文件章节号――记录编号
例如：BG－5.6 －01，表示办公室在质量手册中的第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录。
e)各部门代号规定如下：
办公室( BG)；生产科（SC）；质检科（ZJ）；供销科（GX）；设备科（SB）。
4.3 文件和资料的发放
4.3.1文件批准后,文件归口管理部门负责将文件复印后发放, 原件存档。
4.3.2质量手册（包括程序文件）发放给各部门的主管，第二级文件发放到各使用部门、车间。
4.3.3文件发放须填写《文件发放登记表》办理书面发放手续。
4.3.4发放到采购单位使用的技术文件资料也应执行本程序。
4.3.5文件和资料发放之后，应建立《文件一览表》，经管理者代表
莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册
文件控制程序
章节号：
4.1
修改状态：
A/1
页码：
3/5
批准后存档，每年应对照《文件一览表》进行文件有效性的检查。
4.3.6每次文件更改重新发放，必须同时更新《文件一览表》。
4.4 文件和资料的标识
4.4.1有效版本的文件和资料在其封面加盖红色“受控”印章，并注有文件分发号。
4.4.2 文件版本的标识用大写的英文字母A、B、C…进行标识；
4.4.3 文件版本修改状态的次数标识用A/1、A/1、A/2…进行标识。
3. 5文件和资料的评审
4.5.1评审的时机
a.文件和资料发放之前，利用各职能部门会签时发现的不符合内容进行评审，识别文件修改的机会；
b.内部质量审核之中，利用内部质量审核时发现的不合格项进行评审，识别文件修改的机会；
c.外部审核之后，利用国家审核员提出的改进意见，识别文件和资料的修改机会。
4.5.2评审的内容
a.评审文件对ISO9000：2000标准的相符性；
b.评审文件对公司质量活动的适宜性；
c.评审文件和资料对员工的可操作性。
4.6文件的更改。
4.6.1 文件需要更改时,由原文件编制部门提出并填写《文件更改换版单》，经原文件和资料审批人审批后，文件管理部门根据更改内容决定更改方式。原审批人员不在职时，由接管人员审批，但须获得原审批时所依据的背景资料。
4.6.2文件更改内容较少时，文件持有人根据下发的《文件更改换版单》，进行更改，可以采取在文件上直接划改的方式，将需要更改的地方用红笔划掉，填上正确的内容，更改人在更改处签名，不必换版，也不必变更修改状态；
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文件控制程序
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4.6.3文件更改内容较多时（文件的页面修改三处以上或修改的字数超过20字以上），可以采取整页换取的方法，将该页的修改状态由A/1变换为A/1、A/2…，每修改一次，依次变换一次修改状态，直至修改状态达到A/3时，应进行文件的整份换版；
4.6.4整份换版时，将A版依次更改为B、C…版。
4.6.5 文件持有人将更改情况在文件修改控制页中记录,文件管理部门负责对更改情况进行检查。
4.7文件的保管和换发
4.7.1原版的文件和资料（包括与质量有关的外来文件）由办公室归档保管，填写《文件一览表》。
4.7.2 文件持有人应妥善保管文件,确保不损坏、不丢失。
4.7.3 因丢失而换发的文件由文件管理部门重新编分发号,因损坏而换发的,采用原编号。
4.8 文件的换版和作废
4.8.1 文件和资料修改三次以上或制定满三年，应换版，换版时由原审批人批准后进行，版本序号为“A、B、C……”。来自中国最大的资料库下载
4.8.2失效作废的文件由文件管理部门及时收回,经管理者代表批准后销毁,并在《文件发放登记表》中备注栏内记录。
4.8.3 需作资料保存已作废的文件管理者代表批准后加盖“保留” 章方可保留。
4.9文件的管理
4.9.1 需临时借阅文件的人员, 必须经文件管理部门领导批准后方可借出,借阅者必须在指定日期内归还,到期不还者由文件管理人员负责收回。
4. 9.2原版的技术性文件，只能到办公室查阅。
4.10外部文件的控制
4.10.1外来文件由文件管理部门负责保管,并加盖“受控”章，表示其有效性，并进行发放登记。
4.10.2对外来文件，特别国家或行业发布的技术质量标准，必须每
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年到技术监督部门检索一次，并保留检索记录，同时更新发布《（外来）文件一览表》。
4.10.3技术科负责对技术文件进行归档登记，填写《技术文件归档发放登记表》，归档管理产品技术文件，并将复印件盖“受控”之后发至有关部门使用。
5. 相关文件
5.1《文件编写导则》
6.相关记录
6.1《文件发放登记表》
6.2《文件一览表》
6.3《文件更改换版单》
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1目的
对质量记录实施有效控制，满足质量管理体系有效运行和质量控制的需要。
2适用范围
适用于质量管理体系运行过程中产生的各种质量记录的控制。
3职责
3.1办公室负责编写质量记录汇总表, 备案记录各种记录的原件样本。（主责）
3.2各部门负责制定本部门所需的质量记录的内容和格式；负责收集、整理、保管和销毁本部门的质量记录。（协责）
3.3记录人员负责准确有效地填写质量记录内容。（协责）
4工作程序
4.1 质量记录的范围及产生的办法
4.1.1 质量记录的范围包括 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系--- 要求》中所有条文涉及的记录，包括来自供方的质量记录和顾客的有关质量信息。
4.1.2 记录产生于质量活动过程中或结束时，由相关人员按质量管理体系文件的规定，真实地记录质量信息数据。
4.1.3 公司的质量记录的形式，可以是卡片、表格、图表、报告等书面记录；也可以是拷贝、磁带、软盘、胶片等记录。
4.2 质量记录的编制原则和填写要求
4.2.1 质量记录的编制原则
a. 标准化、规范化；
b. 实用性、必要性；
c. 便于管理和控制。
4.2.2 质量记录的填写要求
a. 填写及时，保存完好，内容正确完整，字迹清晰，能准确识别，签填全名，不得空项、不签名或代签名；
b. 不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方
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式进行更正，并签名、注上日期；
c. 使用质量管理体系文件规范的术语；
d. 记录一律使用钢笔或园珠笔。
4.3 质量记录的收集、标识和归档
4.3.1 办公室除负责收集与质量管理体系相关的质量记录，还负责指导相关部门负责收集本部门产生的质量记录。
4.3.2 各部门责任人应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续，便于查阅。
4.3.3 对于质量管理体系文件规定的记录，其归档方式应以便于查阅存取为原则，每月对质量记录整理一次，装订成册，在封面上注明部门、质量记录名称及月份。
4.4质量记录编号
按《文件控制程序》执行，由办公室对质量记录进行编号管理。
4.5质量记录的查阅
4.5.1 合同规定需要查阅的质量记录，可由管理者代表在商定期内提供给顾客及代表进行评价查阅。
4.5.2 在对供方产品进行评审时,由质检科负责提供质量记录。
4.5.3 各部门、工序间的接口，必要时，应由归档部门负责人批准，方可查阅归档记录。
4.5.4 质量记录的借阅必须按管理范围审批，由部门主管批准后方
可借阅，质量记录使用结束，必须及时归还保管部门。
4.6质量记录的归档
4.6.1 每年进行一次总的归档，由各部门按规定的收集范围，将质量记录整理归档保存。
4.6.2 质量记录的归档，由各部门文件管理人员具体收集，进行分类订成册，按月份、年度归档管理，填写《质量记录归档一览表》，每年年初，由办公室对各部门质量记录归档情况进行检查、验收。
4.7 质量记录的贮存
质量记录的贮存设备应达到防火、防潮、防蛀、防丢失的要求，
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以免记录文件的损坏和变质。
4.8 质量记录的保存期限见《质量记录汇总表》。
4.9质量记录的作废、销毁处理
每年年初由办公室和各部门文件和资
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