丽水莲都区妇女联合会部门预算.doc

丽水市莲都区妇女联合会2018年部门预算一、莲都区丽水市莲都区妇女联合会概况（一）主要职能妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。区妇联机关的主要职责是：1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。2、调查研究全区妇女儿童的情况及问题，及时向区委、区政府和市妇联反映，提出建议。3、指导和推动全区妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员组织全区妇女投身改革开放和现代化建设。4、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”、有计划地开展“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。5、代表妇女参与国际和社会事务的民主管理、民主监督，参与制定有关妇女儿童的决策、规定，维护妇女儿童权益。配合区委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；做好乡镇、街道妇联换届和妇联干部协管工作；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才，使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导托儿工作，促进全区托儿事业的发展。7、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。加强同港、澳、台及华侨妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。8、协调和推进政府有关部门、社会各方贯彻执行中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要、莲都区儿童少年事业发展规划。9、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，丽水市莲都区妇女联合会部门预算包括：本级预算1单位。二、 丽水市莲都区妇女联合会2018年部门预算安排情况说明（一）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，丽水市莲都区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。丽水市莲都区妇女联合会2018年收支总预算291.13万元。（二）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年收入预算情况说明丽水市莲都区妇女联合会2018年收入预算291.13万元，其中：一般公共预算拨款收入291.13万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；上年结转 0元，占0%。（三）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年支出预算情况说明关于丽水市莲都区妇女联合会2018年支出预算291.13万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出238.89万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出13.44万元、住房保障支出12.75万元。2.按支出用途分类，包括人员支出142.49万元，日常公用支出19.04万元，项目支出129.60万元。（四）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明丽水市莲都区妇女联合会2018年财政拨款收支总预算291.13万元。包括：一般公共预算拨款收入291.13万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出238.89万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出13.44万元、住房保障支出12.75万元。结转下年 0万元。（五） 关于丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款 291.13万元，比2017年执行数增加（或减少）35.78万元，主要是人员经费及专项支出增加。2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出238.89万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出13.44万元、住房保障支出12.75万元。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务85.71万元，主要用于公务员编制人员的工资福利待遇。（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务23.57万元，主要用于事业编制人员的工资福利待遇。（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务129.6万元，主要用于平安家庭工作经费、妇女儿童工作项目、来料加工、妇女儿童发展专项资金(省专项)等专项工作支出。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务12.13万元，主要用于在职人员养老保险缴费。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.85万元，主要用于在职人员职业年金缴费。（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务9.07万元，主要用于退休人员福利待遇支出。（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务11.27万元，主要用于在职公务员编制人员医疗保险缴费。（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务11.27万元，主要用于在职事业编制人员医疗保险缴费。（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务12.76万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。 （六）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算基本支出 161.53万元，其中：人员经费142.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费19.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年政府性基金预算支出情况说明 丽水市莲都区妇女联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待上级妇联及兄弟县市妇联调研考察等支出。3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年丽水市莲都区妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.04万元。2. 政府采购情况2018年丽水市莲都区妇女联合会各单位政府采购预算总额 50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，丽水市莲都区妇女联合会所属各预算单位无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 4.绩效目标设置情况 2018年丽水市莲都区妇女联合会专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 表012018年区直部门收支预算总表部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款291.13 一般公共服务支出238.89 一般公共预算291.13 群众团体事务238.89 政府性基金预算 行政运行85.71 二、专户资金 基本支出85.71 三、事业收入（不含专户资金） 工资福利支出70.01 四、事业单位经营收入 商品服务支出15.70 五、其他收入 事业运行23.57 基本支出23.57 商品服务支出2.70 工资福利支出20.87 其他群众团体事务支出129.60 项目支出129.60 平安家庭工作经费5.00 妇女儿童工作项目24.60 来料加工75.00 妇女儿童发展专项资金(省专项)25.00 社会保障和就业支出26.05 行政事业单位离退休26.05 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.13 基本支出12.13 工资福利支出12.13 机关事业单位职业年金缴费支出4.85 基本支出4.85 工资福利支出4.85 其他行政事业单位离退休支出9.07 基本支出9.07 商品服务支出0.63 对个人和家庭补助支出8.44 医疗卫生与计划生育支出13.44 行政事业单位医疗13.44 行政单位医疗11.27 基本支出11.27 工资福利支出11.27 事业单位医疗2.17 基本支出2.17 工资福利支出2.17 住房保障支出12.76 住房改革支出12.76 住房公积金12.76 基本支出12.76 工资福利支出12.76 本年收入合计291.13本年支出合计291.13六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转结转下年其中：专项结转 政府性基金结转 其他结转收 入 总 计291.13支 出 总 计291.13表022018年区直部门财政拨款收支预算总表部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款291.13 一般公共服务支出238.89 一般公共预算291.13 群众团体事务238.89 政府性基金预算 行政运行85.71 基本支出85.71 工资福利支出70.01 商品服务支出15.70 事业运行23.57 基本支出23.57 商品服务支出2.70 工资福利支出20.87 其他群众团体事务支出129.60 项目支出129.60 平安家庭工作经费5.00 妇女儿童工作项目24.60 来料加工75.00 妇女儿童发展专项资金(省专项)25.00 社会保障和就业支出26.05 行政事业单位离退休26.05 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.13 基本支出12.13 工资福利支出12.13 机关事业单位职业年金缴费支出4.85 基本支出4.85 工资福利支出4.85 其他行政事业单位离退休支出9.07 基本支出9.07 商品服务支出0.63 对个人和家庭补助支出8.44 医疗卫生与计划生育支出13.44 行政事业单位医疗13.44 行政单位医疗11.27 基本支出11.27 工资福利支出11.27 事业单位医疗2.17 基本支出2.17 工资福利支出2.17 住房保障支出12.76 住房改革支出12.76 住房公积金12.76 基本支出12.76 工资福利支出12.76 收入总计291.13支 出 总 计291.13表032018年区直部门一般公共预算支出表部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出备 注*1234合计291.13134.59129.6201 一般公共服务支出238.89 109.29 129.6020129 群众团体事务238.89 109.29 129.602012901 行政运行85.71 85.71 2012950 事业运行23.57 23.57 2012999 其他群众团体事务支出129.60 0.00 129.60208 社会保障和就业支出26.05 26.05 20805 行政事业单位离退休26.05 26.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.13 12.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.85 4.85 2080599 其他行政事业单位离退休支出9.07 9.07 210 医疗卫生与计划生育支出13.44 13.44 21011 行政事业单位医疗13.44 13.44 2101101 行政单位医疗11.27 11.27 2101102 事业单位医疗2.17 2.17 221 住房保障支出12.76 12.76 22102 住房改革支出12.76 12.76 2210201 住房公积金12.76 12.76 表042018年区直部门政府性基金支出预算表部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出备 注*1234合计000229其他支出000表052018年区直部门一般公共预算基本支出表部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元经济分类科目金额科目编码科目名称*1合计161.53301工资福利支出102.79 30101基本工资17.33 30102津贴补贴25.52 30103奖金10.54 30108机关事业单位基本养老保险缴费9.20 30109职业年金缴费3.68 30112其他社会保障缴费12.54 30113住房公积金8.64 30114医疗费0.84 30199其他工资福利支出14.50 302商品和服务支出16.33 30201办公费1.50 30202印刷费0.050.20 30205水费0.050.20 30206电费0.20.80 30207邮电费0.20 30211差旅费0.20.80 30216培训费0.34 30228工会经费1.04 30229福利费5.13 30239其他交通费用4.16 30299其他商品和服务支出1.96 303对个人和家庭的补助8.44 30302退休费8.44 321工资福利支出_事业31.26 32101基本工资_事业5.35 32102津贴补贴_事业0.07 32103奖金_事业2.00 32107绩效工资_事业9.32 32108机关事业单位基本养老保险缴费_事业2.93 32109职业年金缴费_事业1.17 32112其他社会保障缴费_事业2.36 32113住房公积金_事业4.12 32114医疗费_事业0.14 32199其他工资福利支出_事业3.80 322商品和服务支出_事业2.70 32201办公费_事业0.42 32202印刷费0.05_事业0.07 32205水费0.05_事业0.07 32206电费0.2_事业0.28 32207邮电费_事业0.07 32211差旅费0.2_事业0.28 32216培训费_事业0.11 32228工会经费_事业0.34 32229福利费_事业0.85 32299其他商品和服务支出_事业0.21 表062018年区直部门收入预算总表部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元单位名称总 计上年结转财政拨款专户资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算*123456789101112合计291.13291.13291.13丽水市莲都区妇女联合会291.13291.13291.13表072018年区直部门支出预算总表部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元单位名称总 计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出*1234567合计291.13142.4919.04129.6丽水市莲都区妇女联合会291.13142.4919.04129.6表082018年一般公共预算“三公”经费表 部门名称：丽水市莲都区妇女联合会单位：万元项目2018年预算数合计 1.因公出国(境)费用 2.公务接待费2 3.公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费