公司整体运营方案样本.doc

整体运营方案（草案）湖北万景景观计划设计工程二零一二年二月目 录第一章 组织机构管理制度第一节 组织机构及部门设置一、组织机构及部门设置二、岗位设置及编制第二节 岗位职责一、企业总部二、项目部第二章 企业生产经营管理制度第一节 企业总部规章制度一、总则二、办公室规章制度三、会议制度四、企业值班管理制度第二节 项目部管理制度第三章 企业财务管理制度第一节 企业总部财务制度第二节 项目部财务制度第四章 企业资产采购管理制度第一节 企业总部采购制度第二节 项目部采购制度第五章 企业人事管理及薪酬制度第六章 后勤管理制度车辆管理制度企业整体运行方案依据企业整体动作、运行特点和日常运行需要，和工程、财务等相关部门进行研讨，确定整体方案以下：第一章 组织机构管理制度第一节 组织机构及部门设置企业总部业务发展部工程部后勤部总经理助理驻外分企业内勤外勤各项目部施工组技术组财务部人事部采购部设备部项目部组织架构项目经理付经理副经理生产组质量及进度组安全组资料员出纳仓管后勤及采购预算协调员二、岗位设置及编制初级阶段实施总部和项目部两级管理模式1、总部组织架构总经理1人，总经理助理1人，主管财务及生产副总经理1人，主管人事、安全、设备副总1人，主管技术及采购副总1人，业务发展部副总2人。2、项目部组织架构项目经理1人，副经理2人，分别主抓生产、安全、质量及后勤工作，技术员1人，安全员1人。3、苗木基地组织架构责任人1人，负责生产，仓库兼收料，技术员（待定）。第二节 岗位职责一、企业总部总经理直接上级：董事长（注：现董事长兼总经理）直接下级：总经理助理、副总经理（五位）岗位职责：1、制订企业长远战略计划、战略方针。2、对经营生产管理工作进行全盘布署，审议会议决议。3、对企业市场经营工作、业务发展提出指导意见。总经理助理直接上级：总经理直接下级：无岗位职责：1、负责做好日常行政管理工作。2、会议管理（1）负责企业关键会议筹备和组织。（2）负责和企业相关会议统计工作。（3）负责会议决议督查、催办。3、负责做好内部通知、会议文件材料起革工作。4、负责企业人员考勤工作。5、负责企业外出办事人员去向登记工作。6、帮助总经理检验企业制度落实情况。副总经理（主管财务及生产）直接上级：总经理直接下级：各项目部、项目经理、主管会计岗位职责：1、实施国家相关财经法律、法规，主持财务会计业务日常核实工作。2、认真实施企业财务管理制度，严格遵守企业各项规章制度。3、负责各项目部及企业成本控制和成本核实工作，正确核实成本，降低企业支出。4、全方面做好企业及各项目部生产计划、生产作业指导工作，抓好质量确保体系运作工作。5、负责各项目部财、物总体调度和生产计划审核。6、负责各项目部综合检验评选工作。副总经理（主管人事及安全）直接上级：总经理直接下级：企业人事专员及各项目经理岗位职责：人事管理1、负责企业人事竞聘、招聘、考评及解聘工作。2、负责企业人事调研及人事任免工作。3、责任人事数据填报、整理工作。4、负责组织企业职员培训工作。5. 负责定时考评各项目部左右人员在职及流动情况。安全管理负责各项目部整体安全工作，定时巡查各项目部安全工作，立即发觉工程各项安全隐患，督促项目经理落实、整改。副总经理（主管采购及技术工作）直接上级：总经理直接下级：采购员、各项目部技术员岗位职责：技术管理1、负责审核各项目部上报各项施工方案。2、指导各项目施工技术、质量、材料管理工作。3、负责对不合格工程项目开展调查、分析工作、提出纠正方法和意见。4、负责处理重难点工程、技术质量问题。5、负责各项目技术文件立卷归档管理工作。采购管理1、严格根据采购计划实施采购，做好材料、设备供给工作。2、负责对所采购材料数量、质量整体验收工作。3、负责市场调研工作。4、负责供给商信息库维护和更新工作。副总经理直接上级：总经理直接下级：业务部内外勤人员、项目部联络员岗位职责：1、立即正确掌握绿化工程招投标信息，根据市场定位、工程项目承接要求对业务信息进行评定、筛选、把关。2、组织确定谈判策略，组织做好业务洽谈工作。3、主持企业内部对招标文件、投标文件、业务协议评审工作，并直接对工程协议逐条进行把关。主管会计直接上级：副总经理（主管财务）直接下级：各项目部出纳岗位职责：1、领导各项目部财务会计工作，对各项目部财务会计工作全方面负责2、建立健全各项目部结算台账3、依据各项目部生产经营情况设置会计账户，审核各项收支，使各项目部多种报表，账簿、凭证内容真实，数字正确，手续完备。定时审查各项目部款项收支、报销。并上报上级各项目部财务情况。出纳会计直接上级：主管会计直接下级：无岗位职责1、按要求每日登记现金日志账。2、依据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，查对现金日志账，按要求程序保管现金，确保库存现金及有价证券安全。4、保管好多种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证。6、完成上级交办其它任务。二、项目部项目经理直接上级：副总经理直接下级：项目副经理（两名）岗位职责：1、全方面负责项目管理工作，是项目协议推行和成本控制第一责任人。2、负责协调本项目标生产管理工作。3、全方面负责本项目标安全管理工作。4、负责进场机械设备及工具管理工作。5、依据企业要求及工程实际情况做好工程所需工人招聘工作。项目副经理（主管生产、质量）直接上级：项目经理直接下级：施工组长、质量员岗位职责：1、负责抓好项目计划、质量、进度等工作。2、协调处理项目生产过程中工序之间矛盾。3、主持召开项目部多种会议工作。项目副经理（主管安全、后勤、采购）直接上级：项目经理直接下级：安全员、项目部采购员岗位职责：1、负责组织项目部所需物品采购管理工作。2、负责抓好项目生产安全进度，基础成本控制、后勤和考勤工作。3、组织项目周检和月检等各项检验工作，对检验过程中发觉安全问题立即处理。项目部施工组长直接上级：项目副经理（主管生产）直接下级：施工队员岗位职责1、负责工地日常及生产工作，并对主管生产副经理负责。2、负责施工组组员工作状态，指挥生产正常有序运转。3、负责项目部各项规章制度监督实施。4、负责对工人工作考评，切实做好奖惩工作，提升工人工作主动性。5、负责组织对施工用具改造、维护及保养工作6、立即召开生产会议，听取上级施工要求及计划资料员兼出纳直接上级：项目经理直接下级：无岗位职责：1、严格根据规范标准体系要求，和工程进度同时做好多种资料搜集、分类、编目、归档工作。2、整理开、完工资料。3、负责项目图纸管理工作，做好图纸（含变更图纸）收发整理、归档工作。4、和工程同时做好工程计量、支付拨款工作。5、负责项目部多种开支记账工作。6、完成上级交办其它工作。第二章 企业生产经营管理制度第一节 企业总部规章制度一、总则1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定2、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。 6、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 8、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。二、办公室规章制度 为了深入加强办公室管理，确保各项工作顺利展开，营造一个良好办公室环境，特制订本制度： 基础制度 1、进入办公室必需着装整齐。 2、在办公室自觉讲一般话，严禁喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。 3、珍惜办公室各项设施，随时保持办公室洁净、整齐、营造一个良好工作环境。 4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不许可吸烟。 5、各部门务必立即、认真递交下个月工作计划和上一月工作总结。 6、办公室工作由办公室人员全方面负责，其它部门给予配合。 7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取统计。 三、会议制度1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事确实不能出 席会议者应先请假，同意后方有效。 2、开会时，务必做好会议统计，方便立即安排和部署工作。 3、每次例会后，产生决议立即落实实施。 4、各项会议制度应充足坚持民主、认真、广泛听取每位组员意见。 四、企业值班管理制度1、企业实施人员值班轮换制度。2、企业值班人员由总部统一安排，值班人员必需严格实施值班制度。3、值班时间为天天晚上20:00至第二天早上8:00（须延长值班时间另行通知）。4、企业值班地点设在金海湾酒店企业大门口门卫室。5、值班人员通讯设备应保持通畅，方便保持联络。6、值班期间，必需坚守岗位，不得撤离职守，不做和值班无关事项，如有违反者，根据职员奖罚管理措施对其进行处理。7、值班人员因其它特殊情况需换班或代班者，应先行请假或请其它人员替换并呈报总部办公室（出差时也同），替换人员应负一切责任。8、文明值班，不停加强业务学习，尤其是对突发时间应急预案业务学习，提升对突发事件处理和现场协调能力。9、值班人员在值班期间应立即、正确掌握现场情况，快速、有效处理突发事件。10、负责监督、检验企业各岗位工作情况，立即掌握并处理重大突发事件发生，并做好关键信息传达工作，做到上请下达，下请上报。11、加强安全责任，维护工作秩序，珍惜公共财物。12、在值班期间，如有些人为原因所造成事故和财产损失，值班人员应负全责。第二节 项目部管理制度为了促进项目部建设和发展，增强法制观念，增强责任心，树立爱岗敬业思想，以岗位约束自己，做好本职员作，特制订本项目部管理制度。1、爱岗敬业、关心集体、遵纪遵法、奉献社会。2、加强学习，自觉根据岗位职责约束自己，作好本职员作。3、搞好团结，严谨打架斗殴，在工地严禁饮酒、赌博和传输淫秽物品。4、珍惜集体财产，人人有责，未经领导同意工地上材料、设备等物资值班人员无权外借，如发觉丢失、被盗、必需立即向领导汇报，不报者严厉处理。5、在工作中必需服从领导安排，认真工作，尽职尽责。6、上班时间要穿戴整齐，坚守工作岗位，不准做私活。7、做到不迟到、不早退，有事必需请假，请假必需有假条，经责任人同意后，方可休息。8、因责任失误，给项目部造成经济损失，视损失轻重，将给经济处罚（处罚要求按工资 ）。9、值班人员必需坚守岗位，有事提前请假，值班人负责打扫办公室、宿舍卫生，住宿人员保持室内清洁、洁净。10、未按时完成领导安排临时工作和本职员作，将给经济处罚。11、如有违反项目部规章制度者，项目经理有权给经济处罚。第三章 企业财务管理制度人员配置1、企业财务部配主管会计一名、出纳会计一名2、各项目部配出纳会计一名（暂项目部由资料员兼职）总则企业为独立核实单位，领导采购部、业务发展部及工程部下属各项目部财务工作。企业一切财务收入汇入总企业财务，企业财务由总企业财务划拨。 财务权限企业总部办公室财务依据工作需要购置物品开支，两千元以下请示分管财务副总经理，两千元以上需请示总经理，获批后实施。企业采购部和工程部下属各项目部递交预算资金汇报需请示主管财务副总经理，五万元以上需上报企业总经理。财务分项企业分别对采购部和业务发展部设置专账，工程部下属各项目部为报账单位，一切财务收支报企业财务部。财务部对各部门财务实施独立核实，并定时进行财务决算、审计。第一节 企业总部财务制度总则1、为规范我企业财务行为和财务管理制度，有效运作资产，主动增收节支,提升企业经济效益,严格按企业法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本企业实际业务,特制订本制度。2、依据企业管理会计核实具体要求设置企业财务部，内设财务会计，出纳员，对各部门及各项目部实施有效监督、责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。3、企业内部建立必需内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。4、企业财会人员应忠于职守，坚持标准，正确进行会计核实和监督。5、本企业遵守国家相关现金管理要求和银行结算措施，建立现金管理措施。6、财务部对多种应收款及预付款加强核实、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转立即清算和催收。7、严格流动资金管理，确定最好现金余额，避免现金闲置，确保现金安全。8、参与制订本企业经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考评估计经济结果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签字。9、企业应定时对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核实要求。印章及票据管理1、财务专用章，企业法人章及支票必需分开保管，企业法人章由法定代表人指定专员负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章使用情况进行登记（外单位用本企业印章需经企业领导同意并提供经办人身份证复印件）。2、财务部标准上不得将已加盖财务专用章及企业法人章支票预留在企业，如因工作需要，需先填好限额，并经企业主管领导同意。3、开具支票须写明经同意同意收款人全称，收取发票须和收款相符，如收款人因特殊情况需要企业给予配合支付给第三者，必需有收款人书面通知并经企业主管领导同意。4、用以支付多种款项原始凭证必需保留原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经企业主管领导同意。货币资金管理制度1、本制度所称货币资金包含现金、银行存款和其它货币资金。银行存款包含存入各个银行存款、存入非银行金融机构存款和存入本企业内部结算中心存款。其它货币资金包含外地存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外其它货币资金。2、单位货币资金应该由单位财务部门集中统一管理。各类货币资金收付业务，应该由财务部门统一办理，其它部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。3、选配出纳人员时，必需对其思想品德和业务素质进行全方面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位人员，均不得担任出纳工作。4、财务部门责任人要随时掌握出纳人员和其它经管货币资金业务会计人员思想动态。对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、和社会上不三不四人交往过密和法纪观念淡薄人员，要立即调离出纳或经管货币资金业务岗位。5、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、费用、债权债务账目标登记工作。严禁会计（指出纳岗位以外其它会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务前提下，出纳人员能够兼任除上述工作以外其它工作。6、开设银行账户必需由本单位出纳或指定会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托她人（包含银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续银行账户。7、办理银行存款必需由本单位出纳或指定会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行凭证必需填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必需当场取得银行出具存款证实书或进账单，并检验其真实性和正确性。严禁委托她人代办存款。8、定时存款到期支取、转存和存款（包含定时和活期）在不一样银行账户之间转存，必需由本单位出纳或指定会计人员亲自到银行柜台办理，不得委托她人代办。9、企业应该加强对银行结算票据管理，按要求取得和使用票据。银行支票及其它有固定编号结算票据应建立领用登记制度，按次序号签发使用，定时盘点查对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。10、签发觉金支票必需将各项内容填写齐全。签发转账支票通常也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定转账支票时必需经董事长及财务部门责任人同意，必需填写当日日期和真实用途，必需在支票用途栏注明限额并在金额小写栏应该填写货币符号位置填写货币符号，必需在专门登记簿上登记并由同意人、领用人在登记薄上签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和确切金额，并在登记簿上作注销登记。转存款支票各项内容必需填写齐全。11、严禁将空白支票交于她人作信用抵押。12、填写支票必需用碳素墨水，或用支票打印机打印。13、经过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必需以协议或有法律效力书面文件（如发票）为依据。需变更协议中收款人全称、开户银行和账号时，必需由对方出具书面文件，并加盖原协议所盖公章，由原协议签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确定收取票据人员身份并由本人签收。14、出纳人员应立即向银行索取银行对账单，并立即对账，最少每个月一次。每个月终了，出纳人员应依据对账结果编制银行存款余额调整表初稿，连同对账单、银行存款日志账一并交会计人员审核。会计人员应该对全部收支业务逐笔进行查对，不得只查对余额。当余额相符而收支业务不符时，要立即查明原因。要尤其注意上月未达账项本月是否全部已入账，如发觉有较长时间未达账项要查明原因。会计人员审核无误后，编制正式银行存款余额调整表，由出纳人员、会计人员和财务部门责任人签字，和银行存款对账单一并保留，列入会计档案管理。15、定时存款也应取得对账单进行查对，最少每三个月二次。银行不出具对账单时，应自行编制对账单由银行签认。16、现金收入通常应在当日送存银行，当日送存确有困难，应按开户银行要求时间送存，并要有对应确实保安全方法。17、使用现金必需严格遵守中国人民银行要求，不得超出中国人民银行要求现金使用范围。18、外出采购或进行经营活动需要大额款项时，应经过银行转账结算，不得携带大额现金。19、不准用白条抵充库存现金，不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。20、要严格实施库存现金限额制度。库存现金限额依据本单位日常业务开支量和库存现金保管条件。库存现金限额通常为单位三至五天日常零星开支量。21、存放现金应该配置保险柜，存放保险柜房间应该安装防盗门、窗，并要有一定安全方法。存、取现金款额较大或离银行较远时，必需有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配置取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其它事项或逗留。22、出纳人员必需按要求登记现金和银行存款日志账。全部现金和银行存款收支业务必需于当日逐笔登记入账，并在记完当日最终一笔时结出余额。不许可将收支相抵而不记账或以收支相抵后金额记账。23、库存现金和银行存款必需做到日清月结。每日下班前，出纳人员必需对库存现金进行盘点，并和现金日志账余额查对相符。每个月月末最终一笔现金收支业务办理完成后，会计人员要和出纳人员一道对库存现金进行盘点，并编制盘点表。发觉账款不待时，应立即查明原因。24、每日终了，会计人员和出纳人员必需将分类账上现金和银行存款余额和日志账（出纳账）余额相查对，发觉差错要立即纠正，查对不符时不能结账。25、财务部门责任人和稽核人员要常常不定时地对库存现金和银行存款进好抽查每个月不得少于2次，抽查情况要有统计。26、会计人员和财务部门责任人要常常检验银行存款利息和其它各项收入是否立即入账，发觉问题应立即查明原因。27、更换出纳人员时，必需办理移交手续。现金和银行存款日志账既要和分类账查对一致，也要和库存现金和银行对账单查对一致（银行未出对贩单时要派专员去银行查对），并由原出纳人员在日志账余额处盖章。支票等有固定编号银行结算凭证要清点张数和查对号码。现金、银行存款、银行汇票、银行本票、印鉴、多种有价证券、支票等有固定编号银行结算凭证和其它相关资料、物品移交情况应编入移交清册。移交清册一式四份，由移交、接交双方及监交会计人员、监交财务部门责任人分别签字并各执一份。出纳人员临时外出，其工作由其它指定会计人员代理，也应就所移交事项（如现金、印鉴、账簿等）办理交接手续。28、外埠存款按银行存款措施进行管理，相关业务完成后要立即清理撤户。29、银行汇票存款、银行本票存款必需常常进行清理查对，最少每个月要由会计人员清理查对一次，尤其要注意检验多出款和因超出付款期等原所以退回款项是否立即入贩。对于在途货币资金，财务部门责任人和会计人员应该立即检验其在途时间是否正常。30、出纳人员、会计人员和财务部门责任人如发觉现金、银行存款或其它货币资金浮多、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应立即查明原因，立即向上级汇报。需向公安部门报案时，应立即报案。31、发生货币资金被盗、被挪用、贪污，要追究相关责任人经济责任和行政责任。有犯罪嫌疑，应向相关司法机关汇报。第二节 项目部财务制度一、项目部记账管理制度1、做到手续完备，内容真实，数字正确、账目清楚，按期报账。（1）记账员记账要清楚明了，做好具体统计，明确责任人。（2）记账人员记账应依据财务规章制度，立即登记现金、银行存款日志帐，做到日清月结、账证相符，立即和企业总部财务部门对账（3）记账人员应按次序妥善保留原始凭证、报销单等凭证，预防丢失毁损。（4）记账员天天编制现金日志账（EXCLE）发送企业财务审核，企业财务定时审核相关凭证和账目。二、项目部资金管理制度1、资金使用和调度项目部要建立健全完善内部资金管理制度，规范项目标资金运动，采取切实可行有效方法，控制资金动向，提升资金利用效率。（1）坚持和完善“一支笔”管理制度。实施项目经理责任制，项目标资金调度，统一由项目经理审批，严把支出关，确保关键支出需要，杜绝资金失控和浪费现象发生。 （2）严格实施“用款计划”申报制度。项目部每个月30号前必需向企业财务部门申报下月用款计划，方可依据当期资金情况统筹安排用款。同时，确保项目部能立即、完整、正确地向上级报送月份资金报表，便于上级能立即掌握项目部资金情况。2、备用金及借款程序管理 （1）除采购人员、驾驶员、对外协调人员可借支备用金，其它人员一律不许动员备用金 每人借支累计总额具体要求为：采购人员元，驾驶员300元，外部协调人员1000元，其它人员视具体情况而定。（2）备用金借支程序：借款人申请项目经理签字同意出凭证付款。（3）借款人必需在每个月月底、或离职、工程完工前报销冲帐，对借款人未立即偿还借支，项目部门有权扣工资偿还。（4）超出借支总额累计金额，不能再次借支。（5）备用金使用过程中，由项目经理同意签字负责，不然不给借资，预防不良超支现象发生。上述相关要求，若碰到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。三、项目部报销审批权限和要求1、同意签字：（1）日常费用：开支在1千元以内（不含1千元），由项目经理签字，项目经理不在时，可电话请示，待回来后补签。（2）固定资产开支：一次性开支超出1000元(含1000元)，由主管财务企业副总经理授权方可开支。（3）临时工工资、劳务费、办公用具采购由项目经理统一管理，必需有项目经理签字，超出经理理权限，参考上面权限范围签字。2、预算外或超预算开支：对于预算外或超预算开支，应具体说明事由上报企业。其同意签字权限和程序为：经办人+项目副经理+项目经理（属于项目项下开支）+主管副总经理+总经理。第四章 企业资产采购管理制度第一节 企业总部采购制度为深入企业办公室物品采购工作，加强采购物资管理，立即有效提供后勤保障，特制订以下制度。1、办公室物品关键指用于后勤服务和管理等方面物品，包含办公设备、日常见具、后勤服务工具。2、办公室用具采购，根据先同意后购置标准，由部门提出书面申请填写用物申请单，申请单中标出物品价格和数量 ，经办公室主任指示后交由办公室统一购置.3、办公室购置物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或转借她人。一、工程苗木和设备采购制度企业下属项目所需苗木及大型施工设备全部有企业采购部门统一采购及调配1、采购步骤 项目部填写苗木和设备申请单负责采购副总经理签字确定下达采购命令采购人员确定采购地点、价格采购部门协商确定采购交易2、采购要求苗木采购要考虑区域性和适应性，掌握第一手信息资料，做好苗木、供给商及苗木经纪人信息立案库，并立即更新。采购人员需两人以上，认真负责，不符合标准苗木及设备果断不得采购。采购人员掌握信息要正确无误，听到苗木信息必需亲自现场查看，不得误听误信。采购部门采购完成要立即和项目部做好沟通，确保苗木及设备运输安全并快捷抵达工地，确保施工正常进行。采购部门必需根据项目部申请苗木及设备规格、数量及性能进行采购，不得私自改变。不然带来一切损失全部有采购部门负担。第二节 项目部采购制度为了便于项目施工成本核实、控制成本、做到有源可查、有责可究，现特制订项目部采购程序，以规范项目部采购行为。1、没有签定采购协议采购程序管理采购员向项目经理申请购置物品项目经理口头审批（元以上报企业财务部门）购置记账员记账、入库（财务报账、登记）向项目经理汇报材料使用情况2、有固定供货商及供销协议采购程序管理采购员向项目经理申请购置物品项目部经理同意购置采购员向供货商传达购货信息供货记账员记账入库项目部主管副经理登记购置物品使用情况项目部副经理向项目经理汇报3、资产管理标准项目所需购置多种固定资产，均由上级单位统一调配或购置，项目部不经上级单位同意不得私自购置固定资产；项目部只有使用、管理权，没有全部权、处理权，应接收企业统一调配，并按要求计提折旧。租赁固定资产只付租金，不提折旧。第五章 企业人事管理及薪酬制度总则 一、为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使企业职员管理有章可循，提升工作效率和职员责任感、归属感，特制订本制度。 适用范围。 一、本企业职员管理，除遵照国家和地方相关法令外，全部应依据本制度办理。 二、本制度所称职员，系指本企业聘用全体从业人员。 三、本企业如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时职员，临时职员管理依据协议或其它对应要求，或参考本要求办理。 四、相关试用、实习人员，新进职员管理参考本要求办理或修订之。 第一节 录用一、本企业各部门如因工作需要，必需增加人员时，应先依据人员甄选步骤提出申请，经相关责任人同意后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。 二、本企业职员甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采取考评和面试两种，依实际需要选择其中一个实施或两种并用。 三、新进人员经考评或面试合格和审查同意后，由人事部门办理试用手续。标准上职员试用期30天，期满合格后，方得正式录用；但成绩优异者，可合适缩短其试用时间。 四、试用人员报到时，应向人事部送交以下证件： 1、毕业证书、学位证书原件及复印件。 2、技术职务任职资格证书原件及复印件。 3、身份证原件及复印件。 4、一寸半身免冠照片二张。 5、其它必需证件。 五、凡有下列情形者，不得录用。 1、剥夺政治权利还未恢复者。 2、被判有期徒刑或被通缉，还未结案者。 3、吸食毒品或有其它严重不良癖好者。 4、贪污、拖欠公款，有统计在案者。 5、患有精神病或传染病者。 6、因品行恶劣，曾被政府行政机关处罚者。 7、体格检验不合格者。经总经理特许者不在此列。 8、其它经本企业认定不适合者。 六、职员如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况和本企业签署“临时用工协议书”，双方共同遵守。 七、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，给予解聘。 八、职员录用分配工作后，应立即赴所分配地方工作，不得无故拖延推诿。 第二节 工作守则一、职员应遵守本企业一切规章、通告及公告。 二、职员应遵守下列事项： 1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责行为。 2、不得经营和本企业类似或职务上相关业务，不得兼任其它企业职务。 3、全体职员必需不停提升自己工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付工作任务。 三、珍惜公物，未经许可不得私自将企业财物携出企业。 1、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。 2、职员应随时注意保持作业地点、宿舍及企业其它场所环境卫生。 3、职员在作业时不得怠慢拖延，不得干和本职员作无关事情。 4、职员应团结协作，同舟共济，不得有喧华、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序行为。 5、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以企业名义在外招摇撞骗。 6、职员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节标准，不得有损害本企业声誉行为。 7、各级主管应加强本身修养，领导所属职员，同舟共济，提升工作情绪和满意程度，加强职员安全感和归属感。 8、按要求时间上下班，不得无故迟到早退。 四、企业实施按季节作息制度，已实时通知为准， 以后如有调整，以新公布工作时间为准。 五、全部职员应亲自签到，不委托或代人签到，不然双方均按旷工一日处理。 六、实施弹性工作制，采取由各部门主管统计工作人员工作时间(含加班时间)，本人确定，部门立案考勤方法。 七、职员如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列要求处理：迟到、早退。 1、职员均需按时上、下班，工作时间开始后五分钟内到班者为迟到。 2、工作时间终了前五分钟内下班者为早退。3、职员当月内迟到、早退累计每三次以旷职(工)半日论。 4、超出十五分钟后，才签到者以旷职(工)半日论，因公外出或请假经主管在考勤表上签字或书面说明者除外。 5、无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论。因公外出或请假者需经主管签字证实。 6、上班而忘签到者，应由部门主管在卡上或有效工作时间考评表上签字。 旷工1、未经请假或假满未经续假而私自不到职以旷职(工)论处。 2、委托或代人签到或伪造出勤统计者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论处。 3、职员旷职(工)，不发薪资及奖金。 4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或十二个月累计旷职达十二日者，给予除名，不发给资遣费。 第三节 薪资待遇本企业依据兼顾企业维持和发展和工作人员生活安定及逐步改善标准，以贡献定酬劳、凭责任定待遇，给职员合理酬劳和待遇。 职员基础待遇有基础工资、岗位工资、技能工资、人才津贴和效绩工资。一、工资层次分为四个管理模式，即高层管理、中层管理、基层管理和一般职员。二、工资结构分为四项，即基础工资+岗位工资+技能工资+人才津贴。1、基础工资：依据管理层次，遵照定岗、定职、定薪基础标准而定。2、岗位工资：关键表现岗位劳动差异，以下五个标准而定： 工作能力及水平；劳动强度；工作时间；责任大小；工作环境。3、技能工资按业务能力、技术能力、敬业精神、综合素质而定，等级为三级：一级300元、二级200元、3级100元。适用岗位（司机、资料组长、技术组长、资料员、技术员、施工组长）。4、人才津贴遵照“以人为本，尊重知识，尊重人才”标准而定（分为本科200元，大专100元）。四、施工补助为项目经理每人天天20元；项目副经理每人天天15元；技术组长、资料组长每人天天10元；技术员、资料员每人天天10元；施工组长每人天天为10元；水车司机每人天天为10元；工具车司机每人天天为5元；轿车司机每人天天为5元；实发工资以考勤为准。全部工地管理人员包含职员在施工停工或休整时间，施工补助停发。五、月薪工资在次月 日前发放或存入职员在内部银行帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。 第四节 休假一、企业总部及项目部职员每个月3天假期。春节假期为10天。 二、探亲能够报销火车硬座票及长途汽车票，另外超支由本人负责，每十二个月限一次。 第五节 请假一、企业总部及项目部职员应向直接上级请假，待同意后生效。二、职员如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职(工)论处。 第六节 出差一、企业要依据需要安排职员出差，受派遣职员，无特殊理由应服从安排。 二、职员出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪遵法，按企业要求标准和使用交通工作，合理降低出差费用。 三、企业对出差职员按要求标准给报销费用和交通费用。并给一定生活补助，具体标准见企业意见办理。 四、出差人员返回企业后，应立即向主管叙职，并按要求报销或核销相关费用本着超支自负，节省归己标准。 第七节 培训一、为提升企业职员业务、知识技能及发挥其潜在智能，使企业人力资源能适应本企业日益快速发展需要，企业将举行多种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原因，应按相关请假制度实施。 二、新职员进入企业后，须接收企业概况和发展培训和不一样层次、不一样类别岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新职员培训由企业依据人员录用情况安排，在新职员进入企业前三个月内进行，考评不合格者不再继续留用。 三、职员调职前，必需接收将要调往岗位岗前专业性培训，直到能满足该岗位上岗要求。特殊情况经将调往部门主管同意，可在合适时间另行安排培训。 四、对于培训中成绩优异者，除通报表彰外，可依据情况给合适物质奖励，未能达成者，可合适延长其培训期。 五、企业全部职员培训情况均应登记在对应职员培训登记卡上，职员培训登记卡由人事部保留在职员档案内。 六、企业对职员在业余时间(不影响本职员作和任务完成)内，在企业外接收教育和培训给予激励，并视不一样情况可给全额报销学杂费、部分报销学杂费、认可其教育和培训后学历等支持。第八节 调职一、企业基于业务上需要，可随时调动职员职务或工作地点，被调职员不得借故拖延或拒不到职。 二、各部门主管在调动职员时，应充足考虑其个